【正文】 給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。 5． 2 凡 在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門主管匯報(bào)。 5． 6 匯報(bào)聯(lián)系人名單 安全經(jīng)理： 葉慶豐 5． 8 緊急聯(lián)系電話號(hào)碼： 報(bào)警： 110 蓋山 派出所： 0579— 85263110 火警： 119 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 醫(yī)院急救： 120 安全經(jīng)理： 13868978896 6．相關(guān)文件 無 7．相關(guān)記錄 7． 1 緊急事故記錄 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 1．目的 采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安 全。貨物儲(chǔ)存 區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。 5． 1． 5 私人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要 用牢固的欄桿分開，所有欄桿做成并不低于 5 尺以上。 5． 2． 3 當(dāng)所有員工下班離開工場后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)督。 5．工作 程序 安全培訓(xùn) 所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。值班員實(shí)時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來訪客人“ 來訪證 ”，并視乎客人的實(shí)際情況是否需要由保安員帶領(lǐng)。 制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全查一次，結(jié)果上報(bào)安全經(jīng)理。 離廠員工： 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤問后離開，并收回廠證。 6. 相關(guān)文件 C－ TPAT 美國海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。 3．定義 無 4．工作職責(zé) 4． 1 由安全經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責(zé) 4． 2 保安員認(rèn)真履行各崗位 5．工作程序 5． 1 在接待來訪人員時(shí)，須講究禮貌，熱情接待。出廠時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)由貨倉部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機(jī)卡準(zhǔn)予放行，并作好記錄。 5． 6 晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。 5． 8． 2 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)。 5． 9． 1 指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)竄車間，由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)控。 5． 9． 5 在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。對(duì)來訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具有各宿舍長簽名的放行條，但要注意以下幾點(diǎn)： 。 5． 11 巡邏保安職責(zé)： 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。 定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)安全經(jīng)理即時(shí)處理。 3． 3 公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料 。 3． 7 公司的安全防范狀況及存在問題 。 4． 2 網(wǎng)管負(fù)責(zé)公司電腦信息的管理。 5． 1． 4 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不得向外界提供公司的任何保密資料 5． 1． 5 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不得向外界提供客戶的任何資料 5． 1． 6 妥善保管好各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、公司證照、印章 5． 2 電腦保密措施 5． 2． 1 不要將機(jī)密文件及可能是受保護(hù)文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。 5． 2． 5 不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟。不要隨意計(jì)算機(jī)參 數(shù)等。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)立不能采用。在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書為信息及 數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。 5． 2． 14 在計(jì)算機(jī)使用或管理上如有任何 疑問，請(qǐng)?jiān)儐栯娔X室人員。 5． 3． 4 .對(duì)員工依照公司本規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害后果的；對(duì)泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時(shí)檢舉投訴的，按照有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 3．定義 無 4．職責(zé)： 4． 1 由專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的檢測和清理工作。 5． 1． 2 對(duì)于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算器，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算器內(nèi)拷入軟件或文檔。 5． 1． 6 工操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。 5． 4 各單位所轄微機(jī)的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應(yīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄微機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解 決問題。 A. 計(jì)算機(jī)感染病毒 B. 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲） C. 微機(jī)具有密碼功能卻未使用； D. 離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)； E. 擅自使用他人微機(jī)或外造成不良影響或損失； F. 沒有及時(shí)檢查或清潔計(jì)算機(jī)及相關(guān)外設(shè)。此外，企業(yè)若不主動(dòng)將新的病毒庫派送到員工的計(jì)算機(jī)上，強(qiáng)制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計(jì)算機(jī)上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹(jǐn)慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí) 網(wǎng)絡(luò)安全的弱點(diǎn)還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠 謹(jǐn)慎，只要稍微運(yùn)用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手 。 5． 9 企業(yè)應(yīng)決定由誰負(fù)責(zé)主導(dǎo)政策的制定與執(zhí)行，人事部門則應(yīng)在員工的新進(jìn)訓(xùn)練時(shí)以書面告知公司。例如通過社交手段套取等等，便會(huì)使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。 A 文具 有限公司 信息系統(tǒng) 安全管理 制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA19 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 本資 料來自 5． 7 密碼是大部份企業(yè)的主要弱點(diǎn)，因?yàn)槿藗兞斯?jié)省時(shí)間，常常會(huì)共享或選擇簡單的密碼。 A. 違章作業(yè) B. 保管不當(dāng)擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。因此，計(jì)算機(jī)部決定將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各專業(yè)負(fù)責(zé)人的考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。 5． 2 裝有軟驅(qū)的微機(jī)一律不得入網(wǎng)；對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，其軟件的安裝由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)、任何微機(jī)需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知計(jì)算機(jī)室專業(yè)人員處理；所有微機(jī)不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供。 5． 1． 4 軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。 4． 3 由經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。 A 文具 有限公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 本資 料來自 1． 目的 為了防止 信息系統(tǒng) 安全， 滿足 CTPAT 的相關(guān)要求。 5． 3． 2 公司各部門要運(yùn)用各種形式經(jīng)常對(duì)所屬員工進(jìn)行保密教育 ,增強(qiáng)保密觀念。 5． 2． 12 對(duì)于不熟的人員，請(qǐng)不要讓其隨意使用你的計(jì)算機(jī)，如非要使用，應(yīng) 有人在其身旁監(jiān)督。對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。 5． 2． 8 不向他人披露使密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。 5． 2． 6 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。 5． 2． 3 對(duì)不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計(jì)算機(jī)中病毒或木馬，并盡快請(qǐng)電腦室人員來檢查。 5． 1． 2 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理 ,必須首先碎紙 ,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理 。 3． 9 公司、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。 3． 5 客戶提供的一切文件、樣板等 。 2．定義 無 3．適用范圍 3． 1 公司股東、董事會(huì)資料，會(huì)議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng) 。 負(fù)責(zé)對(duì)停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場。 ，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明，并求其諒解。拒絕已被解雇、A 文具 有限公司 保安 崗位職責(zé) CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA17 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 本資 料來自 辭退、辭工到期或與本廠無任何關(guān)系的人員出入宿舍大門。 5． 9． 3 貨柜車送來原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全經(jīng)理匯報(bào)。 5． 8． 4 廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。 5． 8 值班保安下班須接班保安完成交接事項(xiàng)。對(duì)放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán) 格檢查該車是否有貨物。 5． 2 對(duì)來方者所帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)： 5． 2． 1 不可觸及人身 ； 5． 2． 2 主要檢查來訪者有無帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠 ， 檢查外來訪人員有無公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn) 為主； 5． 2． 3 檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明，并求其諒解 ； 5． 3 運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗(yàn)司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致。職責(zé)義務(wù)。 消防工作： 保安員每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查 ,如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設(shè)施需向 安全經(jīng)理 書面審報(bào)。 貨物在裝載好后應(yīng)實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn) 司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。 負(fù)責(zé)以貨物裝卸及貨場停場的監(jiān)控，禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進(jìn)入。 廠區(qū)安全維護(hù)： 所有雇員憑有效廠 牌 （工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“ 出門條 ”離開。 2. 定義 無 3．適用 范圍 適用于我廠保安部對(duì) 廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。 5． 2 安全維護(hù) 5． 2． 1 機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。 5． 1． 3 所有建筑物內(nèi)處，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語。 3．定義 無 4．工作職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。 5． 4 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。 3． 定義 無 4．工作職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購部。 5． 4 倉 庫主管安排定期進(jìn)行 倉 庫 物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》， 報(bào)告給采購部。 4． 3 倉 庫 主管與采購部 經(jīng)理 商討處理措施 ，報(bào) 副總 經(jīng)理 審批。 7．相關(guān)記錄 7． 1 危險(xiǎn)品進(jìn)出倉登記表 7． 2 限制區(qū)域 進(jìn)出 登記表 7． 3 物料丟失報(bào)告 7． 4 倉庫 物料定期檢查記錄 A 文具 有限公司 貨倉安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 1． 目的 為了 實(shí)時(shí)對(duì) 倉庫 物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。 如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須 接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 A 文具 有限公司 倉庫 安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客 戶或品 管人 員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。由 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 5． 工作 程序 安全培訓(xùn) 所有從事 倉庫 工作的雇員必須接受安全教育 ， 認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn) 。 6． 相關(guān)文件 6． 1 美國海關(guān)裝船 前 24 小時(shí)申報(bào)艙單管理規(guī)則 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購單 7． 2 出貨通知書 A 文具 有限公司 貨物憑據(jù)管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA11 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 本資 料來自 1． 目的 為了確保公司 在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸?shù)倪^程中 ，