【正文】 5． 8 完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。 5． 5． 2 凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的 ，其損失由當事人負責。 5． 1． 7 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計算機。 4． 2 由計算機室 的專業(yè)人員，根據(jù)上述作業(yè)計劃進行檢測。 5． 3 公司的保密措施 5． 3． 1 公司中層以上領導 ,要自覺帶頭遵守保密制度。 定期用殺毒程序掃描計算機系統(tǒng)。遇到計算機發(fā)生異常而自己無法解決時，就立即通知電腦室外，請專業(yè)人員解決。 5．工作程序 5． 1 公司的保密制度 5． 1． 1 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理 。 3． 4 公司開發(fā)設計資料，技術資料和生產(chǎn)情況 。 巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否帶識別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識別證的人員，應加以盤查并上報安全經(jīng)理。 5． 10 嚴格執(zhí)行宿舍 大門管理規(guī)定，對出入大門的員工進行檢查。 5． 8． 3 送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。 5． 4 要加強管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有貨倉放行條，并有貨倉A 文具 有限公司 保安 崗位職責 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA17 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 本資 料來自 主管核準，并要檢查車 廂門是否上鎖。 7．相關記錄本 7． 1 《培訓記錄》 7． 2《來訪人員登記表》 7． 3《 外來 車輛登記表》 A 文具 有限公司 保安安全工作指引 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA16 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 1．目的 為了 讓各保安崗位明確自身的責任，認真履行自己的職責，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 A 文具 有限公司 保安安全工作指引 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA16 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 文具 有限公司 保安安全工作指引 程序文件文件編號 ： 修改次：第 次修改 第 頁 共 頁 本資 料來自 裝卸貨物的監(jiān)控 在裝卸區(qū)域內(nèi)進行貨物半載時，需由安全經(jīng)理或人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。培訓內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護廠區(qū)內(nèi)安全工作等。 5． 1． 6 廠區(qū)大門指定安全保安員 24 小時輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進行監(jiān)控。 2． 適用范圍 適用于 各 部門對一切物理安全措施的維護行動。 2． 適用范圍 適用于所有突發(fā)性緊急事故。 5． 3 生產(chǎn)車間領取物料時，倉管人員要嚴格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄和 電腦臺賬 。 6． 相關 文件 6． 1CTPAT 美國海關 — 貿(mào)易伙伴防恐安全指引。 單證 指示包括出貨通知書，托運書柜紙等。 以核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。 5． 4 對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴格保密，特別是客戶如 AOL 資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。 5． 4． 2 車間、 倉庫 等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于 1 個月。 5． 2． 11 貨物被裝好后應實時由 倉庫 管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。 5． 2． 6 所有車輛由 倉庫 統(tǒng)一管理。物料的進出應記錄于 電腦臺賬 ，以便日后跟蹤追述。 6. 相關文件 無 7．相關記錄 7． 1《 放行 條》 7． 2《離職員工記錄表》 A 文具 有限公司 離職雇員及終止合作商控制程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA09 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 本資 料來自 1． 目的 為了 規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿 足美國海關 C－ TPAT 防恐要求。 5． 工作程序 有雇員離職 ，行政 人事部需記錄于 “ 員工辭職申請表 ”， 清晰注明離廠人員姓名、時間、原因 (方式 )， 并提供相關資料給保 安部。 發(fā)現(xiàn)紅外線報警時，各崗位應高度警覺，注意周圍有無異常情況及可疑人員動向，如有人搬動公司產(chǎn)品或設備，應主動迅速上前盤問、核實證件、年紀、人的特征、東西形狀、型號等，并及時匯報。 如有遺失，需及時匯報行政人事部，給予補發(fā)，如有必要，更換新匙。 5． 3． 3 值班崗亭鎖匙 A、值班崗由保安組值班人員管理。 B、 正常上班時間，車間各部門由車間負責人指定專人開關，下班由保安員負責巡邏。 5． 2． 3 如果一把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了，那這把鎖應馬上更換。 A 文具 有限公司 關于檢查外來郵件 /包裹程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA06 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 ， 立即根據(jù)單號查尋快遞 延誤的原因直到解決完畢 ， 并將延誤信息告知收件方 。 再看清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細地址 。 5． 4 貨柜出廠及沿路跟蹤管理 5． 4． 1 貨柜司機進廠進行拖柜，保安必須詳細檢查拖柜司機的有效證件，登記拖柜司機的姓名、電話號碼、公司名稱，登記司機所 托貨柜的型號、拖車車號、出廠時間。 5． 2． 2 出貨區(qū)，裝卸貨區(qū)要安排保安定時進行巡邏檢查，阻止無關人員進 入裝卸區(qū)。 6. 相關文件 6． 1 集裝箱安全檢查與管理程序 6． 2 封條管理程序 相關記錄 7． 1 裝柜監(jiān)管 /（裝柜人員名單）記錄 7． 2 裝柜照片 7． 3 貨柜封條 檢查表 7． 4 運輸監(jiān)控登記表 A 文具 有限公司 運輸安全控制程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA04 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 本資 料來自 1． 目的 為了 加強貨柜裝柜的安全管理，明確工作流程 。 5. 工作程序 5． 1 所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。 5． 2． 3 供應商安全調(diào)查問卷 ： 只適用于獲得供應商有關安全程序狀況信息，必須要包含以下方面： a. 商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地 b. 程序安全 c. 訪問控制 d. 物理安全 e. 人員安全 f. 安全培訓與安全意識 g. 貨柜安全 h. 信息安全 5． 2． 4 本公司的調(diào)查問卷包含了有關 CTPAT 詳細的問題。鑒于供應鏈的復雜性，在選擇供應商時，不同的情況與標準必須被考慮，包括價格、服務、地點、生產(chǎn)能力（服務能力）、合法程序、專門的意見等等。 定義 無 職責： 4． 1 采 購部經(jīng)理負責 供應商 選擇和識別 。 5． 3 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉 及安全的事件，均實時與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關部門配合保安部進行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準執(zhí)行。 4． 4． 2 若有安全情況，必須立即向安全經(jīng)理反饋。 3．定義 無 4. 職責 4． 1 現(xiàn)任命 葉慶豐 為 安全經(jīng)理，其職責為： 4． 1． 1 負責廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護，每月負責評估審核和安排改善及預防措施。 CTPAT 全名為 “CustomsTrade Partnership Against Terrorism”，即「海關 商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴」。 沃爾瑪?shù)瓤蛻魧?CTPAT 反恐驗廠的問題清單 某知名電子廠的 CTPAT 反恐驗廠應對措 CTPAT 反恐驗廠現(xiàn)場應對技巧 CTPAT 反恐驗廠經(jīng)典案例片斷回顧 常見不符合點 ① 不合格的裝運作業(yè) ② 不安全的圍墻 四、如何應對 CTPAT 認證 審核 通過了解 CTPAT 審核的技巧，充分掌握應對審核方法，做到知己知彼。 4． 3． 2 巡邏員負責廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括 (車輛的停放，對司機的休息進行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān) 控，負責廠周圍所有燈光的開關及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖 )。 定義 無 4. 工作職責 由安全經(jīng)理負責策劃和安排執(zhí)行。 6. 相關文件 無 相關記錄 《安全事件調(diào)查表》 A 文具 有限公司 安全調(diào)查處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA02 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 本資 料來自 本資 料來自 目的： 本程序提供了為 公司 從供應商獲得供應鏈安全信息與評價供應鏈安全狀況，有效的識別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。 5． 1． 2 凡年度評估不符合安全要求供應商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應商將被停止使用。 5． 2． 2 供應商反恐安全承諾書 ： 我們必須告知每一個供應商我們的安全要求，確認符合 CTPAT 的安全指導方針。 A 文具 有限公司 供應商與合作伙伴選擇與 識別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 本資 料來自 相關文件： 無 相關記錄 7． 1 供應商反恐安全承諾書 7． 2 反恐安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷 A 文具 有限公司 供應商與合作伙伴選擇與 識別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 本資 料來自 1. 目的 為了 加強對貨物運輸?shù)陌踩刂疲苊膺\輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結關。 5． 4 運輸途中，由單證員 負責跟車到海關，經(jīng) 單證 員檢查封條完整，再用剪鉗剪斷封條交給海關，加強對貨物運輸?shù)母櫋? 5． 1． 2 保安必須做好貨柜安全檢查記錄，每周匯總 給保安隊長 進行保管、分類 。 5． 3． 2 成品倉管員負責對裝好成品的貨柜上好封條，保安做好監(jiān)督、核對、登記。 2． 適用 范圍 適用于快遞收發(fā)相關人員 。 ， 然后記錄相關資料（快遞公司名稱 、 單號 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運費 、 重量 、 付款方式 、 發(fā)件日期）并登記讓發(fā)件 人簽名（快遞公司名稱 、 單號 、 收件公司 、 發(fā)件人 、 快遞物品 、 發(fā)件日期） 。 5． 工作 程序 5． 1 廠區(qū)現(xiàn)有 鑰 匙分類 A、 生產(chǎn)車間鎖匙： B、 倉 庫鎖匙： C、 值班崗及巡 邏箱鎖匙：自動門及崗亭， D、 意見箱鎖匙：報刊亭，意見箱 1 E、 綜合辦公室鎖匙：會議室及樣品室、辦公室 5． 2 鑰匙管理 總要求 5． 2． 1．禁止隨便復制鑰匙，最好只有一把備用的，放在指定的地方。 5． 2． 8 所有員工必須清楚鑰匙管理規(guī)定。 E、如車間管理專員在上班時遺忘帶鎖匙，可到保安隊長處借用，但保安組需做好借用記錄，借用后要及時歸還。 C、辦公室人員全部下班后，當班值班保安對其進行檢查，并對異常情況做好記錄。如發(fā)現(xiàn)違法行為要報告給當?shù)毓?、海關等部門。 相關記錄 5． 1 監(jiān)控電視、紅外線報警記錄表 5． 2 監(jiān)控異常處理單 A 文具 有限公司 監(jiān)控管理 程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 1． 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區(qū)，嚴格遵守 C－ TPAT有關控制非準許進入的要求。（終止合同的客商的通知） 。由 IQC 對物料進行質(zhì)量檢驗，結果記錄于 IQC 檢查報告 單 。 A 文具 有限公司 收貨和運輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 本資 料來自 如發(fā)現(xiàn)車門不嚴或車箱破亂，應向 倉庫 負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。 5． 2． 9 成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載 區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)許可人員及車輛進入，裝載人員直接 由倉庫 負責管理，并需要接受安全知識培訓。 5． 3． 4 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。 5． 工作程序 5． 1 倉 庫 工作人員要收到相關的指令性文件資 料方能進行收發(fā)貨工作，如采購員 發(fā)出的《采購單》、 單證員 發(fā)出的《出貨通知書》等，倉 庫 工作人員務必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽批。 5． 工作 程序 安全培訓 所有從事 倉庫 工