【正文】 作指引 22 反偷竊程序 23 單證安全 工作指引 24 背景調(diào)查 程序 25 C— TPAT 安全控制程序 26 廠區(qū)車輛管理程序 27 處理訪客程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 28 員工出入管理程序 29 廠證及訪客證管理程序 30 可疑人物 /無(wú)廠證盤查程序 31 敏感區(qū)域管理程序 32 廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機(jī)抽查私人物品的程序 33 對(duì)停留的空 /滿貨柜的報(bào)安程序 34 不良行為進(jìn)行檢舉 /揭發(fā)的程序 35 對(duì)檢舉 /揭發(fā) 不良行為的有功人士進(jìn)行表?yè)P(yáng) /獎(jiǎng)勵(lì)舉的制度 36 貨柜封條管理程序 37 內(nèi)部 /外部對(duì)保安工作的評(píng)估和審核程序 38 零件倉(cāng)庫(kù)及成品區(qū)管制程序 39 照明系統(tǒng)維修管理制度 40 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 41 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 42 利器管理程序 43 出貨安全管理程序 44 報(bào)關(guān)流程管理程序 45 計(jì)算機(jī)賬戶及密碼管理程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 CTPAT 體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班 培訓(xùn)熱線： 07552593626 25936264 李小姐 客服 ： 148409344 675978375 CTPAT 體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班 內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表 【課程描述】 CTPAT 反 恐安全計(jì)劃是美國(guó)海關(guān)邊境保護(hù)局在 劃，建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。 2. 適用范圍 適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。 4． 4 各部門主管 /車間主任的職責(zé)為： 4． 4． 1 負(fù)責(zé)各部門 /車間責(zé)任區(qū)域的安全工作。 5． 2 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí) 時(shí)向 安全經(jīng)理 報(bào)告， 要及時(shí) 進(jìn)行 處理。 適用范圍： 公司 所有供應(yīng)商的管理 。 5． 1． 4 通過(guò)選擇安全 和值得信賴的供應(yīng)商是保證 公司 商業(yè)成功的重要條件，也是保證 公司 滿足 CTPAT 安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來(lái)解釋我們的安全要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。 3． 定義： 無(wú) 4. 工作職責(zé) 安全經(jīng)理或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸安全 。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。 5． 2 裝卸柜區(qū)域管理 5． 2． 1 工廠必須指定裝卸區(qū)域，確保貨柜處于有效監(jiān)控管理之中。 5． 3． 4 保安在檢查監(jiān)督過(guò)程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為，可及時(shí)通知執(zhí)法部門： 報(bào)警電話： 110； 北苑 派出所舉報(bào)電話： 0579 85263110。 5． 工作 程序 5． 1 收郵件 /包裹 先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細(xì)地址及所寄物品 ， 根據(jù)物品名稱 來(lái)判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量、用耳細(xì)聽有無(wú)異常。 電話 方式 通知收件方 ，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對(duì)方注意查收。 5． 2． 2 鑰匙不能隨便亂放，指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存。 5． 3 各類鑰匙使用規(guī)則 5． 3． 1 車間鎖匙 A、 廠房生產(chǎn)車間鎖匙均由保安隊(duì) 長(zhǎng)及各車間負(fù)責(zé)人共同擁有。 B、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)對(duì)鎖匙妥善保管，不得轉(zhuǎn)交或讓其他人代替管理。 保安隊(duì)長(zhǎng)需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類、編號(hào)，便于管理和使用。 紅外線布控 公司下班后紅外線布控開始啟動(dòng)，啟動(dòng)后由專人負(fù)責(zé)看護(hù)、匯報(bào)，由保安隊(duì)長(zhǎng)指揮工作，安排計(jì)劃、處理異常情況； 當(dāng)布控點(diǎn)報(bào)警后，確認(rèn)區(qū)域，由保安班長(zhǎng)指揮策劃圍捕工作，確認(rèn)是人或其它飛行物還是動(dòng)物造成的原因或者是設(shè)備故障問(wèn)題，及時(shí)處理排除，由于設(shè)備故障原因無(wú)法排除的及時(shí)匯報(bào)上級(jí)或廠部公司領(lǐng)導(dǎo) ，由廠家進(jìn)行維修。 3． 定義 無(wú) 4． 工作職責(zé) 由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由 行政 人事部、采購(gòu)部配合保安部執(zhí)行。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理 和采購(gòu)部經(jīng)理 同意憑其簽名的《 出門 條 》方可進(jìn)入。 5． 1． 4 經(jīng) IQC 檢 驗(yàn) 后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 5． 2． 5 貨物在裝載完畢就實(shí)時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，收貨 方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中被篡改過(guò)，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。 5． 2． 10 貨物裝載過(guò)程需要有倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。 5． 4 記錄 5． 4． 1 來(lái)訪登記記錄保存不可少于 3 個(gè)月。 5． 3 倉(cāng) 庫(kù) 只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。 來(lái)料驗(yàn)收及儲(chǔ)存 所有來(lái)料由 倉(cāng)庫(kù) 和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出采購(gòu)單 ， 對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收看待。 貨物對(duì)外運(yùn)輸 成品外運(yùn)時(shí)必須由 倉(cāng) 庫(kù) 人員核對(duì)運(yùn)輸車司出示的運(yùn)輸通知，在符合 單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。 外來(lái)裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過(guò)多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。 5． 2 倉(cāng) 庫(kù) 人員以《采購(gòu) 單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來(lái)料，作好來(lái)料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上 做好標(biāo)識(shí) 。 A 文具 有限公司 貨物過(guò)剩和短缺處理程序 CTPAT 程序 文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA13 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 為了 明確突發(fā)性緊急事件，員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。 5． 6 匯報(bào)聯(lián)系人名單 安全經(jīng)理： 葉慶豐 5． 8 緊急聯(lián)系電話號(hào)碼： 報(bào)警： 110 蓋山 派出所： 0579— 85263110 火警： 119 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 醫(yī)院急救： 120 安全經(jīng)理： 13868978896 6．相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 緊急事故記錄 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1．目的 采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安 全。 5． 1． 5 私人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要 用牢固的欄桿分開，所有欄桿做成并不低于 5 尺以上。 5．工作 程序 安全培訓(xùn) 所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。 制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全查一次，結(jié)果上報(bào)安全經(jīng)理。 6. 相關(guān)文件 C－ TPAT 美國(guó)海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。出廠時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)由貨倉(cāng)部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無(wú)異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機(jī)卡準(zhǔn)予放行，并作好記錄。 5． 8． 2 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)。 5． 9． 5 在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。 5． 11 巡邏保安職責(zé)： 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來(lái)人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。 3． 3 公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料 。 4． 2 網(wǎng)管負(fù)責(zé)公司電腦信息的管理。 5． 2． 5 不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)立不能采用。 5． 2． 14 在計(jì)算機(jī)使用或管理上如有任何 疑問(wèn)，請(qǐng)?jiān)儐?wèn)電腦室人員。 3．定義 無(wú) 4．職責(zé)： 4． 1 由專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的檢測(cè)和清理工作。 5． 1． 6 工操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。 A. 計(jì)算機(jī)感染病毒 B. 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲） C. 微機(jī)具有密碼功能卻未使用； D. 離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)； E. 擅自使用他人微機(jī)或外造成不良影響或損失； F. 沒有及時(shí)檢查或清潔計(jì)算機(jī)及相關(guān)外設(shè)。其實(shí) 網(wǎng)絡(luò)安全的弱點(diǎn)還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠 謹(jǐn)慎，只要稍微運(yùn)用一下手碗便可讓他們吐露出來(lái)，例如通過(guò)電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手 。例如通過(guò)社交手段套取等等，便會(huì)使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。 A. 違章作業(yè) B. 保管不當(dāng)擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。 5． 2 裝有軟驅(qū)的微機(jī)一律不得入網(wǎng)；對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，其軟件的安裝由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)、任何微機(jī)需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知計(jì)算機(jī)室專業(yè)人員處理；所有微機(jī)不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供。 4． 3 由經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。 5． 3． 2 公司各部門要運(yùn)用各種形式經(jīng)常對(duì)所屬員工進(jìn)行保密教育 ,增強(qiáng)保密觀念。對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。 5． 2． 6 不要隨便安裝或使用不明來(lái)源的軟件或程序。 5． 1． 2 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理 ,必須首先碎紙 ,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理 。 3． 5 客戶提供的一切文件、樣板等 。 負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場(chǎng)。拒絕已被解雇、A 文具 有限公司 保安 崗位職責(zé) CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA17 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 辭退、辭工到期或與本廠無(wú)任何關(guān)系的人員出入宿舍大門。 5． 8． 4 廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。對(duì)放行條注明外出無(wú)裝貨物的車輛，要嚴(yán) 格檢查該車是否有貨物。職責(zé)義務(wù)。 貨物在裝載好后應(yīng)實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn) 司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。 廠區(qū)安全維護(hù)： 所有雇員憑有效廠 牌 （工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無(wú)佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“ 出門條 ”離開。 5． 2 安全維護(hù) 5． 2． 1 機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職員看守的門窗都已上好鎖。 3．定義 無(wú) 4．工作職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。 3． 定義 無(wú) 4．工作職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。 5． 4 倉(cāng) 庫(kù)主管安排定期進(jìn)行 倉(cāng) 庫(kù) 物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過(guò)剩等，將檢查結(jié)果記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》， 報(bào)告給采購(gòu)部。 7．相關(guān)記錄 7． 1 危險(xiǎn)品進(jìn)出倉(cāng)登記表 7． 2 限制區(qū)域 進(jìn)出 登記表 7． 3 物料丟失報(bào)告 7． 4 倉(cāng)庫(kù) 物料定期檢查記錄 A 文具 有限公司 貨倉(cāng)安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 為了 實(shí)時(shí)對(duì) 倉(cāng)庫(kù) 物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須 接受例行的車箱檢查并清潔干凈。由 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 6． 相關(guān)文件 6． 1 美國(guó)海關(guān)裝船 前 24 小時(shí)申報(bào)艙單管理規(guī)則 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購(gòu)單 7． 2 出貨通知書 A 文具 有限公司 貨物憑據(jù)管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA11 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 為了確保公司 在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中 ， 倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安