【正文】 號(hào)： Q/JZTPZTA 發(fā)布版次 ： 第 A/0 版 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 發(fā)布日期： 20xx 年 3 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 3 月 1 日 本資 料來自 01 安全管理責(zé)任制 02 安全調(diào)查處理程序 03 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序 04 運(yùn)輸安全控制 程序 05 集裝箱安全檢查與管理制度 06 關(guān)于檢查外來郵件 /包裹程序 07 鑰匙控制管理程序 08 監(jiān)控 管理 程序 09 離職雇員及終止合作商控制程序 10 收貨和運(yùn)輸程序 11 貨物憑據(jù)管理程序 12 倉(cāng)庫(kù) 安全管理程序 13 貨物過剩和短缺處理程序 14 緊急事故處理程序 15 物理安全措施程序 16 保安安全工作指引 17 保安崗位職責(zé) 18 信息和技術(shù)安全 19 信息系統(tǒng)安全管理制度 20 計(jì)算機(jī)使用安全守則 21 人事部工作指引 22 反偷竊程序 23 單證安全 工作指引 24 背景調(diào)查 程序 25 C— TPAT 安全控制程序 26 廠區(qū)車輛管理程序 27 處理訪客程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 28 員工出入管理程序 29 廠證及訪客證管理程序 30 可疑人物 /無廠證盤查程序 31 敏感區(qū)域管理程序 32 廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機(jī)抽查私人物品的程序 33 對(duì)停留的空 /滿貨柜的報(bào)安程序 34 不良行為進(jìn)行檢舉 /揭發(fā)的程序 35 對(duì)檢舉 /揭發(fā) 不良行為的有功人士進(jìn)行表揚(yáng) /獎(jiǎng)勵(lì)舉的制度 36 貨柜封條管理程序 37 內(nèi)部 /外部對(duì)保安工作的評(píng)估和審核程序 38 零件倉(cāng)庫(kù)及成品區(qū)管制程序 39 照明系統(tǒng)維修管理制度 40 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 41 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 42 利器管理程序 43 出貨安全管理程序 44 報(bào)關(guān)流程管理程序 45 計(jì)算機(jī)賬戶及密碼管理程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 CTPAT 體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班 培訓(xùn)熱線： 07552593626 25936264 李小姐 客服 ： 148409344 675978375 CTPAT 體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班 內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表 【課程描述】 CTPAT 反 恐安全計(jì)劃是美國(guó)海關(guān)邊境保護(hù)局在 劃，建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。 4． 3． 3 值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。 為了獲得 公司 的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合 公司 和 CTPAT 的安全要求。 為了滿足這個(gè)要求，我們將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。 5． 5 每次出貨，運(yùn)輸均要做記錄。 5． 3． 3 成品倉(cāng) 倉(cāng) 管員負(fù)責(zé)核對(duì)出貨文件。 。 5． 2． 9 在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔(dān)需換鑰匙的所有費(fèi)用。 D、會(huì)議室正常上班使用由前臺(tái)文員負(fù)責(zé)開關(guān)；樣品室正常上班使用由開發(fā)部人員負(fù)責(zé)。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 5． 1． 3 來料數(shù)量 必須符合采購(gòu)單或 送 貨單數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料 倉(cāng)庫(kù) 應(yīng)進(jìn)行 相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向 安全經(jīng)理 舉報(bào)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 5． 2 對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 5． 工作程序 5． 1 采購(gòu)部當(dāng)有新的《采購(gòu)單》發(fā)出前， 應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的電腦臺(tái)賬查詢庫(kù)存情況 。 5． 5 當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的 24 小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過匯報(bào)給客戶安全主管人員。 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。 消防培 訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)。 5． 8． 1 上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)。 d. 嚴(yán)禁籍故公報(bào)私仇，故意刁難。 4．工作職責(zé)： 4． 1 文件由部門專人進(jìn)行保管。 5． 2． 9 定期更換密碼，如發(fā)現(xiàn)密 碼已泄漏，就盡快更換。 2． 適用范圍 涉及的計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)室計(jì)算機(jī)設(shè)備及計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝在其它部門或單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備。 5． 5． 1 凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計(jì)算機(jī)部根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。未受到正確訓(xùn)練或不滿意工作的員工，更可能把企業(yè)獨(dú)家或敏感資料泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等不應(yīng)該接觸的這些資料的人。 A 文具 有限公司 信息系統(tǒng) 安全管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA19 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 本資 料來自 5． 3 硬件維護(hù)人員在拆卸微機(jī)時(shí)，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護(hù)人員在 作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)所轄微機(jī)及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責(zé)任；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人采取必要措施，確保所用的微機(jī)及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機(jī)，在使用完畢或離去前必須上鎖；對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電保護(hù)電源。 5． 3． 3 全體員工自覺遵守保密基本準(zhǔn)則 ,做到 :不該說的機(jī)密，絕對(duì)不說 ,不該看的機(jī)密 ,絕對(duì)不看（含超越自己職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料、電子文檔）。不要隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序。 3． 6 公司各部門人員編制 .調(diào)整 ,未公布的計(jì)劃 ,員工福利待遇資料 .員工手冊(cè) 。對(duì)因有特殊情況須進(jìn)入本廠的來訪人員，須出具有廠部負(fù)責(zé)人簽名的申請(qǐng)書，檢查其有效證件及所攜 帶物品，并詳細(xì)記錄在來訪人員出入登記本上，方可進(jìn)入。 5． 5 禁止員攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)食用；工作時(shí)間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級(jí)以上人員出具的有效放行條方可放行，并作好記錄。 安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。 5． 2． 2 每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。 5．工作程序 5． 1 緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。 2． 適用范圍 主要適 用于 倉(cāng)庫(kù) 物料管理及其它相關(guān)人員。 來貨數(shù)量必須符合采購(gòu)單或送 貨單數(shù)量，貨物的或多或少 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向 安全經(jīng)理 或 總經(jīng)理 舉報(bào)。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以 防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 5． 2． 7 倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對(duì)象。 2．定義 無 4. 工作 職責(zé) 由 倉(cāng)庫(kù) 主管策劃和安排 倉(cāng)庫(kù) 工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。 核對(duì)被盜財(cái)物及設(shè)備應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)財(cái)物設(shè)備金額后報(bào)警，保留被盜財(cái)物設(shè)備，保護(hù)好作 案現(xiàn)場(chǎng)，給予公安機(jī)關(guān)提供線索證據(jù)。 5． 3． 4 意見箱鎖匙 A、保安隊(duì)長(zhǎng)對(duì)意見箱每半月新統(tǒng)一開啟，將所取意見上交行政部。 5． 2． 5 所有分發(fā)的鑰匙 都有登記，部門公用的鑰匙必須存放在指定的位置，每次使用都要有紀(jì)錄。 ， 并 簽收。 A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 5． 2． 4 晚上保安要加強(qiáng)在廠貨柜的巡邏，禁止無關(guān)人員進(jìn)入貨柜。 5． 2 裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱 嘜 跟紙箱，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封，對(duì)貨柜車，集裝箱上鎖。 A 文具 有限公司 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與 識(shí)別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 本資 料來自 5． 2 供應(yīng)商與合作伙伴識(shí)別管理 5． 2． 1 必須獲得供應(yīng)商提 供的表明 CTPAT 安全狀態(tài)的書面文件。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。 4． 1． 3 負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。 【課程大綱】 第一部分 一、 CTPAT體系標(biāo)準(zhǔn)詳解 何為 C—TPAT？ C—TPAT 產(chǎn)生的背景 CTPAT 反恐驗(yàn)廠現(xiàn)狀分析及未來的動(dòng)向 C—TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)制造廠商的要求 ① PPS 周界防范 ② PAS 入口控制 ③ CS 空間報(bào)警 ④ MP 重點(diǎn)防范 C—TPAT 反恐驗(yàn)廠體系標(biāo)準(zhǔn)要求 a、實(shí)體安全 b、出入控制 c、程序安全 d、人員安全 e、信息技術(shù) f、教育和培訓(xùn) g、申報(bào)艙單程序和運(yùn)輸安全 二、反恐驗(yàn)廠系統(tǒng)文件編寫技巧和練習(xí) 簡(jiǎn)介 CTPAT 認(rèn)證所需文件及文件如何填寫。 A 文具 有限公司 安全管理責(zé)任制 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 本資 料來自 4． 5 當(dāng) 地 執(zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是 ： 報(bào)警 110 火警 119 醫(yī)院急救 120 北苑 派出所 0579— 85263110 A 文具 有限公司 安全管理責(zé)任制 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 1. 目的 為了 使本公司內(nèi)一切安 全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。 4． 3 安全評(píng)估由 安全委員會(huì) 負(fù)責(zé) 。 5． 3 供應(yīng)商與合作伙伴的 評(píng)估 5． 3． 公司 的安全 經(jīng)理 將對(duì)供應(yīng)商提供的 CTPAT 證書、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問卷進(jìn)行評(píng)估，如果對(duì)文件不符合要求，或文件缺失信息，對(duì)調(diào)查 問卷有任何疑問，意見會(huì)被反饋到供應(yīng)商，并要求寫明原因。 5． 工作程序 5． 1 入廠裝柜的登記和檢查 工廠保安負(fù)責(zé)對(duì)到廠的貨柜進(jìn)行安全檢查，包括：貨柜是否經(jīng)過改裝，藏暗格（檢查改裝的七個(gè)檢查點(diǎn)：柜頂、貨柜天花板、貨柜門、柜地板、柜下部、左邊柜墻、右邊柜墻 、后部柜墻），貨柜是否能關(guān)好，有無漏水，貨柜是否干凈，是否適合裝本公司產(chǎn)品，貨柜是否攜帶易燃易爆物品，柜內(nèi)是否有異物；倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)隊(duì)在裝柜時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)以上事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查。 5． 6 廠部負(fù)責(zé)每月檢查貨柜安全檢查管理執(zhí)行情況。 3． 定義 無 4． 工作 職責(zé) 4． 1 后勤主管 需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類、編號(hào)，便于管理和使用。并在鎖門之前對(duì)車間門窗、燈、機(jī)器等進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)安全后方可關(guān)門。 3．定義 無 4． 職責(zé) 行政人事部警衛(wèi)組專人負(fù)責(zé)監(jiān)控； 行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員定時(shí)對(duì)電子監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，對(duì)于出現(xiàn)的故障及時(shí)維修。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。 5． 2． 2 一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸 需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。 5． 3． 2 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。 2． 定義 無 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù) 的監(jiān)控。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 5． 6 過?；蚨倘蔽锪系奶幚? 5． 6． 1 由采購(gòu)部和倉(cāng) 庫(kù) 聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生 產(chǎn)過程中