【正文】 或者將要獲得 CTPAT 證書 )。 本資 料來自 A 文具 有限公司 程序 文件 受控狀態(tài)：受控 文件編號： Q/JZTPZTA 發(fā)布版次 ： 第 A/0 版 批 準 審 核 編 制 發(fā)布日期： 20xx 年 3 月 1 日 實施日期： 20xx 年 3 月 1 日 本資 料來自 01 安全管理責任制 02 安全調查處理程序 03 供應商與合作伙伴選擇與識別管理程序 04 運輸安全控制 程序 05 集裝箱安全檢查與管理制度 06 關于檢查外來郵件 /包裹程序 07 鑰匙控制管理程序 08 監(jiān)控 管理 程序 09 離職雇員及終止合作商控制程序 10 收貨和運輸程序 11 貨物憑據(jù)管理程序 12 倉庫 安全管理程序 13 貨物過剩和短缺處理程序 14 緊急事故處理程序 15 物理安全措施程序 16 保安安全工作指引 17 保安崗位職責 18 信息和技術安全 19 信息系統(tǒng)安全管理制度 20 計算機使用安全守則 21 人事部工作指引 22 反偷竊程序 23 單證安全 工作指引 24 背景調查 程序 25 C— TPAT 安全控制程序 26 廠區(qū)車輛管理程序 27 處理訪客程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 28 員工出入管理程序 29 廠證及訪客證管理程序 30 可疑人物 /無廠證盤查程序 31 敏感區(qū)域管理程序 32 廠內(nèi)限制人員進出攜帶并隨機抽查私人物品的程序 33 對停留的空 /滿貨柜的報安程序 34 不良行為進行檢舉 /揭發(fā)的程序 35 對檢舉 /揭發(fā) 不良行為的有功人士進行表揚 /獎勵舉的制度 36 貨柜封條管理程序 37 內(nèi)部 /外部對保安工作的評估和審核程序 38 零件倉庫及成品區(qū)管制程序 39 照明系統(tǒng)維修管理制度 40 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 41 自動報警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 42 利器管理程序 43 出貨安全管理程序 44 報關流程管理程序 45 計算機賬戶及密碼管理程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 CTPAT 體系反恐驗廠培訓班 培訓熱線： 07552593626 25936264 李小姐 客服 ： 148409344 675978375 CTPAT 體系反恐驗廠培訓班 內(nèi)訓調查表 【課程描述】 CTPAT 反 恐安全計劃是美國海關邊境保護局在 劃，建立供應鏈安全管理系統(tǒng)，確保供應鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。 【課程大綱】 第一部分 一、 CTPAT體系標準詳解 何為 C—TPAT？ C—TPAT 產(chǎn)生的背景 CTPAT 反恐驗廠現(xiàn)狀分析及未來的動向 C—TPAT 反恐驗廠對制造廠商的要求 ① PPS 周界防范 ② PAS 入口控制 ③ CS 空間報警 ④ MP 重點防范 C—TPAT 反恐驗廠體系標準要求 a、實體安全 b、出入控制 c、程序安全 d、人員安全 e、信息技術 f、教育和培訓 g、申報艙單程序和運輸安全 二、反恐驗廠系統(tǒng)文件編寫技巧和練習 簡介 CTPAT 認證所需文件及文件如何填寫。 2. 適用范圍 適用于本公司所有的涉及安全的活動。 4． 2 保安隊長 ， 其職責為： 4． 2． 1 按照安全經(jīng)理 分配的事情，直接監(jiān)督 所有保安人員的一切工作，負責保安人員交接班情況匯報。 4． 4 各部門主管 /車間主任的職責為： 4． 4． 1 負責各部門 /車間責任區(qū)域的安全工作。 A 文具 有限公司 安全管理責任制 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本資 料來自 本資 料來自 4． 5 當 地 執(zhí)法機關聯(lián)系電話是 ： 報警 110 火警 119 醫(yī)院急救 120 北苑 派出所 0579— 85263110 A 文具 有限公司 安全管理責任制 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 本資 料來自 1. 目的 為了 使本公司內(nèi)一切安 全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。 5． 2 保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實 時向 安全經(jīng)理 報告， 要及時 進行 處理。 5． 5 在安全維護活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安 與公安、 法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調查處理。 適用范圍： 公司 所有供應商的管理 。 4． 3 安全評估由 安全委員會 負責 。 5． 1． 4 通過選擇安全 和值得信賴的供應商是保證 公司 商業(yè)成功的重要條件，也是保證 公司 滿足 CTPAT 安全要求與其他相關法規(guī)的重要途徑。如果是 CTPAT 成員的供應商，必須提交 CTPAT 證書的復印件、 SIV 號碼或其他可接收的書面證明文件等，并完成我們的供應商調查問卷。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來解釋我們的安全要求和如果供應商能提供相關證明是可以使用的方法。 5． 3 供應商與合作伙伴的 評估 5． 3． 公司 的安全 經(jīng)理 將對供應商提供的 CTPAT 證書、相關可接收證明及調查問卷進行評估，如果對文件不符合要求，或文件缺失信息，對調查 問卷有任何疑問，意見會被反饋到供應商，并要求寫明原因。 3． 定義： 無 4. 工作職責 安全經(jīng)理或相關指定代表負責貨物運輸安全 。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環(huán)性的一次性封條。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。 5． 工作程序 5． 1 入廠裝柜的登記和檢查 工廠保安負責對到廠的貨柜進行安全檢查，包括：貨柜是否經(jīng)過改裝，藏暗格（檢查改裝的七個檢查點：柜頂、貨柜天花板、貨柜門、柜地板、柜下部、左邊柜墻、右邊柜墻 、后部柜墻），貨柜是否能關好，有無漏水，貨柜是否干凈，是否適合裝本公司產(chǎn)品，貨柜是否攜帶易燃易爆物品，柜內(nèi)是否有異物；倉庫搬運隊在裝柜時負責對以上事項進行復查。 5． 2 裝卸柜區(qū)域管理 5． 2． 1 工廠必須指定裝卸區(qū)域，確保貨柜處于有效監(jiān)控管理之中。 5． 2． 5 裝柜期間，貨柜司機不得在裝柜區(qū)等待，必須在公司指定的休息室休息， 等封條上好后才可進入拖柜。 5． 3． 4 保安在檢查監(jiān)督過程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為，可及時通知執(zhí)法部門： 報警電話： 110； 北苑 派出所舉報電話： 0579 85263110。 5． 6 廠部負責每月檢查貨柜安全檢查管理執(zhí)行情況。 5． 工作 程序 5． 1 收郵件 /包裹 先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細地址及所寄物品 ， 根據(jù)物品名稱 來判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量、用耳細聽有無異常。 郵件 /包裹 、 公司名稱 、 詳細地址 、 聯(lián)系方式 。 電話 方式 通知收件方 ，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對方注意查收。 3． 定義 無 4． 工作 職責 4． 1 后勤主管 需對所有鎖匙進行分類、編號，便于管理和使用。 5． 2． 2 鑰匙不能隨便亂放，指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存。 5． 2． 6 破損的鑰匙要上繳經(jīng)理，員工不得私自丟棄。 5． 3 各類鑰匙使用規(guī)則 5． 3． 1 車間鎖匙 A、 廠房生產(chǎn)車間鎖匙均由保安隊 長及各車間負責人共同擁有。并在鎖門之前對車間門窗、燈、機器等進行查驗，確認安全后方可關門。 B、倉庫管理應對鎖匙妥善保管，不得轉交或讓其他人代替管理。 5． 3． 5 綜合辦公室鎖匙 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 本資 料來自 A、綜合辦公室鎖匙由辦公室值班人員和保安隊長共同擁有。 保安隊長需對所有鎖匙進行分類、編號，便于管理和使用。 3．定義 無 4． 職責 行政人事部警衛(wèi)組專人負責監(jiān)控； 行政人事部網(wǎng)絡管理員定時對電子監(jiān)控系統(tǒng)進行檢查，對于出現(xiàn)的故障及時維修。 紅外線布控 公司下班后紅外線布控開始啟動，啟動后由專人負責看護、匯報，由保安隊長指揮工作，安排計劃、處理異常情況； 當布控點報警后，確認區(qū)域，由保安班長指揮策劃圍捕工作，確認是人或其它飛行物還是動物造成的原因或者是設備故障問題，及時處理排除，由于設備故障原因無法排除的及時匯報上級或廠部公司領導 ，由廠家進行維修。 每周對布控點、放射紅外線的樁子及線路等進行檢查核對，清理障礙物，保證其運行正常。 3． 定義 無 4． 工作職責 由安全經(jīng)理負責策劃，由 行政 人事部、采購部配合保安部執(zhí)行。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理 和采購部經(jīng)理 同意憑其簽名的《 出門 條 》方可進入。 5. 工作 程序 5． 1 收貨 5． 1． 1 所有物料由 倉庫 和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出的采購單對無貨單物料一律拒收。 5． 1． 4 經(jīng) IQC 檢 驗 后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識。 5． 2． 2 一般物料，半成品對外運輸 需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。 5． 2． 5 貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨 方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。 5． 2． 8 設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入 。 5． 2． 10 貨物裝載過程需要有倉庫 負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時， 倉庫負責人應實時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。 5． 3． 2 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由 倉庫 負責人對該區(qū)域進行較嚴控。 5． 4 記錄 5． 4． 1 來訪登記記錄保存不可少于 3 個月。 2． 適用范圍 本程序適用于倉 庫 工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。 5． 3 倉 庫 只保存貨運單據(jù)復印件一個月，在每月的月底將所有復印單據(jù)交公司存檔。 2． 定義 無 4． 工作 職責 4． 1 安全經(jīng)理負責貨物裝載過程及外來人員進入 倉庫 的監(jiān)控。 來料驗收及儲存 所有來料由 倉庫 和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單 ， 對無貨單物料一律拒收看待。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。 貨物對外運輸 成品外運時必須由 倉 庫 人員核對運輸車司出示的運輸通知，在符合 單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 外來裝載的車輛、集裝箱應實時進入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由保安員對該區(qū)域進行監(jiān)控。 3．定義 無 4． 工作職責 4． 1 倉 庫 主管統(tǒng)籌策劃安排 。 5． 2 倉 庫 人員以《采購 單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上 做好標識 。 5． 6 過?；蚨倘蔽锪系奶幚? 5． 6． 1 由采購部和倉 庫 聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調查；生 產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間過長而變質或超過使用周期而損，不明丟失。 A 文具 有限公司 貨物過剩和短缺處理程序 CTPAT 程序 文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA13 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 本資 料來自 1． 目的 為了 明確突發(fā)性緊急事件，員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確的匯報