【正文】 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 5． 2． 4 晚上保安要加強(qiáng)在廠貨柜的巡邏，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入貨柜。 5． 5 貨柜調(diào)度 廠部要加強(qiáng)與 公司船務(wù)的溝通，如有貨柜更換，提前或推遲出柜，要通知相關(guān)部門(mén)，每周要制定 出貨 計(jì)劃。 ， 并 簽收。 2． 適用 范圍 適應(yīng)于全廠 所有 鑰匙的管理。 5． 2． 5 所有分發(fā)的鑰匙 都有登記，部門(mén)公用的鑰匙必須存放在指定的位置，每次使用都要有紀(jì)錄。 C、 車間鎖匙專員必須提前五分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)門(mén)，推后五分鐘離開(kāi)，將門(mén)鎖好。 5． 3． 4 意見(jiàn)箱鎖匙 A、保安隊(duì)長(zhǎng)對(duì)意見(jiàn)箱每半月新統(tǒng)一開(kāi)啟，將所取意見(jiàn)上交行政部。 2. 適用 范圍 適用了 廠區(qū) 所有鑰匙的管理 。 核對(duì)被盜財(cái)物及設(shè)備應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)財(cái)物設(shè)備金額后報(bào)警，保留被盜財(cái)物設(shè)備，保護(hù)好作 案現(xiàn)場(chǎng)，給予公安機(jī)關(guān)提供線索證據(jù)。 保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的 廠牌 混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠 牌 ，拒絕其進(jìn)入。 2．定義 無(wú) 4. 工作 職責(zé) 由 倉(cāng)庫(kù) 主管策劃和安排 倉(cāng)庫(kù) 工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。 4． 2 貨物運(yùn)輸 4． 2． 1 有成品外運(yùn)時(shí)， 倉(cāng)庫(kù) 人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如 《出貨通知書(shū) 》，《 裝箱單》， 等）核實(shí)后，方能裝載貨物。 5． 2． 7 倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對(duì)象。 5． 3 環(huán)境綜合安全控制 5． 3． 1 保安定期巡邏成品儲(chǔ)存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以 防無(wú)許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 2． 適用范圍 適用于源生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ) 存或運(yùn)輸 ，倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。 來(lái)貨數(shù)量必須符合采購(gòu)單或送 貨單數(shù)量，貨物的或多或少 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向 安全經(jīng)理 或 總經(jīng)理 舉報(bào)。如發(fā)現(xiàn)車門(mén)關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向 倉(cāng) 庫(kù) 負(fù)責(zé) 人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 2． 適用范圍 主要適 用于 倉(cāng)庫(kù) 物料管理及其它相關(guān)人員。 5． 5 當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，將積存之物料數(shù)量 ，報(bào)采購(gòu)部備案。 5．工作程序 5． 1 緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。 5. 工作程序 5． 1 安全標(biāo)準(zhǔn) 5． 1． 1 所有建筑物用牢固的紅磚墻。 5． 2． 2 每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。 來(lái)訪者需到門(mén)衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因，并做好來(lái)訪登記，記錄于來(lái)訪人員登記表。 安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦?lái)物料的監(jiān)控，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。 2．適用范圍 適 用 于廠內(nèi)所有保安崗位。 5． 5 禁止員攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)食用；工作時(shí)間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門(mén)主管級(jí)以上人員出具的有效放行條方可放行，并作好記錄。 5． 9 倉(cāng) 庫(kù) 值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉(cāng)，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。對(duì)因有特殊情況須進(jìn)入本廠的來(lái)訪人員，須出具有廠部負(fù)責(zé)人簽名的申請(qǐng)書(shū)，檢查其有效證件及所攜 帶物品，并詳細(xì)記錄在來(lái)訪人員出入登記本上，方可進(jìn)入。 不定期對(duì)值勤保安崗位查哨，及時(shí)糾正保安違紀(jì)行為。 3． 6 公司各部門(mén)人員編制 .調(diào)整 ,未公布的計(jì)劃 ,員工福利待遇資料 .員工手冊(cè) 。 5． 1． 3 公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤(pán)等），當(dāng)本人離開(kāi)辦公室外出時(shí) ,須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，更未經(jīng)批準(zhǔn)，A 文具 有限公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 不能復(fù)制 抄錄或攜帶外出 。不要隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序。 5． 2． 10 先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳送。 5． 3． 3 全體員工自覺(jué)遵守保密基本準(zhǔn)則 ,做到 :不該說(shuō)的機(jī)密，絕對(duì)不說(shuō) ,不該看的機(jī)密 ,絕對(duì)不看（含超越自己職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料、電子文檔）。 5．工作程序 5． 1 信息系統(tǒng)安全管理的 要求： 5． 1． 1 一般工作部不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計(jì)算機(jī)，每次使用磁盤(pán)都要用殺毒軟件檢查。 A 文具 有限公司 信息系統(tǒng) 安全管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA19 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 5． 3 硬件維護(hù)人員在拆卸微機(jī)時(shí)，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護(hù)人員在 作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)所轄微機(jī)及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責(zé)任；要求各專業(yè)負(fù)責(zé)人采取必要措施，確保所用的微機(jī)及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機(jī)，在使用完畢或離去前必須上鎖；對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電保護(hù)電源。 5． 6 員工的電子郵件可能會(huì)為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)好幾種漏洞，例如收到不請(qǐng)自來(lái)的郵件卻毫無(wú)警惕便直接打開(kāi)其附件，或是未對(duì)附件文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開(kāi)啟文件等等。未受到正確訓(xùn)練或不滿意工作的員工，更可能把企業(yè)獨(dú)家或敏感資料泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等不應(yīng)該接觸的這些資料的人。密碼若不夠復(fù)雜，便很容易被別人猜測(cè)到并用來(lái)取得機(jī)密資料。 5． 5． 1 凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計(jì)算機(jī)部根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 5． 1． 5 計(jì)算器一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知計(jì)算機(jī)室專業(yè)人員處理。 2． 適用范圍 涉及的計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)室計(jì)算機(jī)設(shè)備及計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝在其它部門(mén)或單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備。 5． 2． 13 不要隨意將公司或個(gè)人的文件發(fā)送給他人，或打開(kāi)給他人查看或使用。 5． 2． 9 定期更換密碼，如發(fā)現(xiàn)密 碼已泄漏，就盡快更換。 5． 2． 4 在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是： EXE， COM 等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時(shí)，請(qǐng)先用殺毒軟件詳細(xì)查殺后再使用，或請(qǐng)電腦室人員處理。 4．工作職責(zé)： 4． 1 文件由部門(mén)專人進(jìn)行保管。 3． 2 公司的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表 。 d. 嚴(yán)禁籍故公報(bào)私仇，故意刁難。 5． 9． 4 在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開(kāi)貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。 5． 8． 1 上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)。在無(wú)異常情況下，須在外來(lái)車輛出入登記本上進(jìn)行登記，并發(fā)給司機(jī)卡。 消防培 訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)。 保安員在廠區(qū) 內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)證人員，應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行盤(pán)查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T(mén)處理。 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。 5． 1． 4 所有國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)。 5． 5 當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門(mén)匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的 24 小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過(guò)匯報(bào)給客戶安全主管人員。 5． 6． 2 采購(gòu)部經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)物料過(guò)剩和短缺的調(diào)查報(bào)告商討處理方法，報(bào) 副總經(jīng)理 審批，處理方法記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》 ，各相關(guān)部門(mén)亦根據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理。 5． 工作程序 5． 1 采購(gòu)部當(dāng)有新的《采購(gòu)單》發(fā)出前， 應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的電腦臺(tái)賬查詢庫(kù)存情況 。 車輛管理 所有車輛由 倉(cāng)庫(kù) 統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門(mén)窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ， 進(jìn)出 倉(cāng)庫(kù) 必須接受登記。 5． 2 對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。 5． 3． 5 裝柜區(qū) ，倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需 在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 5． 2． 4 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 5． 1． 3 來(lái)料數(shù)量 必須符合采購(gòu)單或 送 貨單數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料 倉(cāng)庫(kù) 應(yīng)進(jìn)行 相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無(wú)貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向 安全經(jīng)理 舉報(bào)。 保安部接采購(gòu)部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 監(jiān)控內(nèi)容實(shí)行三級(jí)密碼管理，匯報(bào)上級(jí)得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)內(nèi)容； 為經(jīng) 安全經(jīng)理 或公司副總經(jīng)理同意，各部門(mén)、各車間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容； 監(jiān)控人員不得隨意更改或刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開(kāi)關(guān)監(jiān)控器； 監(jiān)控員需每天對(duì)監(jiān)控內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，交接班時(shí)說(shuō)明注意事項(xiàng)，做好交接； A 文 具 有限公司 監(jiān)控管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 每周對(duì)廠區(qū)攝像頭進(jìn)行一次全面的校對(duì)及保養(yǎng)。 D、會(huì)議室正常上班使用由前臺(tái)文員負(fù)責(zé)開(kāi)關(guān)；樣品室正常上班使用由開(kāi)發(fā)部人員負(fù)責(zé)。 5． 3． 2 成品倉(cāng) 庫(kù)鎖匙 A、成品倉(cāng)庫(kù)由成品倉(cāng)管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時(shí)使用，其余時(shí)間不允許開(kāi)放。 5． 2． 9 在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔(dān)需換鑰匙的所有費(fèi)用。所有的鑰匙只允許存放在工廠，不許帶出工廠。 。 3． 定義 無(wú) 4． 工作 職責(zé) 保安部 負(fù)責(zé)包裹 /郵件檢查， 并 負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹 /郵件，并做好登記。 5． 3． 3 成品倉(cāng) 倉(cāng) 管員負(fù)責(zé)核對(duì)出貨文件。每月交到品管部存檔 。 5． 5 每次出貨，運(yùn)輸均要做記錄。 2. 適用范圍 適用于貨物的運(yùn)輸安全。 為了滿足這個(gè)要求，我們將提供一份書(shū)面的通告給供應(yīng)商。 5． 1． 3 所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信 息每年需要更新一次 , 如果有必要， 公司 保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的權(quán)利。 為了獲得 公司 的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合 公司 和 CTPAT 的安全要求。 5. 工作程序 5． 1 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給 安全經(jīng)理 ，對(duì)其中存在安全問(wèn)題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查、 處理 、 跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。 4． 3． 3 值班員負(fù)責(zé)廠門(mén)口所有來(lái)訪人員和車輛的出入檢查和接聽(tīng)電話，辦理來(lái)訪人員的登記工作。 五、考試 【深圳培訓(xùn)中心】 電 話： 07552558568 2593626 25936264 傳 真： 075561640107 EMAIL ： 本資 料來(lái)自 1. 目的 維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。 本資 料來(lái)自 A 文具 有限公司 程序 文件 受控狀態(tài)：受控 文件編號(hào)： Q/JZTPZTA 發(fā)布版次 ： 第 A/0 版 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 發(fā)布日期： 20xx 年 3 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 3 月 1 日 本資 料來(lái)自 01 安全管理責(zé)任制 02 安全調(diào)查處理程序 03 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序 04 運(yùn)輸安全控制 程序 05 集裝箱安全檢查與管理制度 06 關(guān)于檢查外來(lái)郵件 /包裹程序 07 鑰匙控制管理程序 08 監(jiān)控 管理 程序 09 離職雇員及終止合作商控制程序 10 收貨和運(yùn)輸程序 11 貨物憑據(jù)管理程序 12 倉(cāng)庫(kù) 安全管理程序 13 貨物過(guò)剩和短缺處理程序 14 緊急事故處理程序 15 物理安全措施程序 16 保安安全工作指引 17 保安崗位職責(zé) 18 信息和技術(shù)安全 19 信息系統(tǒng)安全管理制度 20 計(jì)算機(jī)使用安全守則 21 人事部工