【正文】 更有甚者，若是放任不當(dāng)?shù)碾娮余]件、色情或其它具有攻擊性的內(nèi)容在辦公室到處流竄，企業(yè)更有可能會(huì)面臨法律上的種種問(wèn)題。 5． 1． 3 數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人管理是，備份用的軟盤(pán)由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人提供。 5． 2． 11 關(guān)閉電子郵件所備有自動(dòng)處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用A 文具 有限公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 系統(tǒng)或其它應(yīng)用軟件中可自動(dòng)處理的功能，以防電腦病毒入侵。 5． 2． 2 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)及他人許可，不要打開(kāi)或嘗試打開(kāi)他人文件，以避免泄密或 文件的損壞。 6．相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1《保安巡查計(jì)劃與巡查記錄》 A 文具 有限公司 保安 崗位職責(zé) CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA17 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1．目的 為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，請(qǐng)各位嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定 。 5． 9． 2 外來(lái)送貨車(chē)輛進(jìn)入貨倉(cāng)落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有 送貨單并貨倉(cāng)收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督。請(qǐng)來(lái)訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問(wèn)其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來(lái)訪登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給 “來(lái)訪證 ” ，如屬第一次來(lái)訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。 登記，記錄于車(chē)輛出入登 記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“ 車(chē)輛登記表 ”離 開(kāi)時(shí)憑貨倉(cāng)簽出的“出門(mén) 條”放行及 收回 “ 車(chē)輛登記表 ” 并記錄離開(kāi)時(shí)間。 5． 1． 2 內(nèi)處門(mén)、窗、大門(mén)和欄桿都裝有足夠的鎖具。造成物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)數(shù)量過(guò)多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以其它物料代發(fā)、取消訂單等。 貨物在裝載好后應(yīng)由 倉(cāng) 庫(kù) 負(fù)責(zé)人檢查該 車(chē)輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取 倉(cāng) 庫(kù) 開(kāi)出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 4． 2 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及處來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 5． 3． 3 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光， 行政人事 部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 5． 2． 3 所有貨車(chē)集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車(chē)箱檢查并清潔干凈。 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門(mén)，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同 的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來(lái)我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。 5．工作程序 電子監(jiān)控系統(tǒng) 電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi) 組安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)看護(hù)及監(jiān)控，監(jiān)控員不得私自離崗； 每天對(duì) 監(jiān)控機(jī)臺(tái)、控制臺(tái)及電視不少于兩次打掃清潔及保養(yǎng)； 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進(jìn)入監(jiān)控室； 監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車(chē)輛、人員及物品要及時(shí)匯報(bào)（ 保安隊(duì)長(zhǎng)、安全經(jīng)理 ），并指揮巡邏員和各門(mén)崗進(jìn)行核實(shí)及確認(rèn)。 D、 車(chē)間鎖匙專(zhuān)員不得私 自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理 批準(zhǔn)方可。 4． 2 鑰匙 使用人負(fù)責(zé)保管好相關(guān)的鑰匙。 相關(guān)文件 無(wú) 相關(guān)記錄 7． 1 貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 確保郵件能在第一時(shí)間到達(dá)收件人手中，并確保無(wú)危險(xiǎn)違禁包裹 /郵件進(jìn)入本廠區(qū)。 5． 1． 1 如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報(bào)告上級(jí)主管，由主管通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)安排更換貨柜，以免影響正常出柜。 5． 3． 2 所有疑問(wèn)點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性的疑問(wèn)，需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助。 工作程序： 5． 1 供應(yīng)商與合作伙伴選擇 5． 1． 1 公司 在選擇供應(yīng)商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評(píng)估措施來(lái)核實(shí)供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。 2. 適用范圍 適用于公司所有的涉及安全的活動(dòng)。 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)設(shè)施保安的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)門(mén)衛(wèi)保安的具體要求 本資 料來(lái)自 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)運(yùn)輸安全管理的要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)人事保安的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)教育培訓(xùn)的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)進(jìn)出貨物管理的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠要求保留 的記錄和單據(jù) CTPAT 反恐驗(yàn)廠的審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn) CTPAT 反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)審核的重點(diǎn)和難點(diǎn) 第二部分 三、案例分析 針對(duì)廠家在實(shí)施 CTPAT 過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的錯(cuò)誤，以案例形式與學(xué)員分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，學(xué)會(huì)實(shí)用的實(shí)施方法。 4． 1． 2 負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的安排工作及培訓(xùn)課程的主持。 5． 4 公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。 公司 基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴(yán)格的選擇政策。在此過(guò)程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行錄像保存。 5． 2． 3 裝卸工人必須佩戴“裝卸”臂章，以便保安識(shí)別，非裝卸工人不得進(jìn)入貨柜，特殊需要必須有主管經(jīng)理審批。 收并留下一聯(lián)作留底備查 ， 然后記錄相關(guān)資料（快遞公司名稱 、 單號(hào) 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運(yùn)費(fèi) 、 重量 、付款方式 、收件日期）。 5． 2． 4 萬(wàn)能鑰匙（工廠所有的鑰匙）只能 安全 經(jīng)理可以使用，如有特殊情況需要，必須在經(jīng)過(guò)授權(quán)和登記的情況下才可以使用。 B、值班人員對(duì)崗?fù)ぜ白詣?dòng)門(mén)鎖匙妥善管理，交接班時(shí)應(yīng)做好交接班的值班交接，并簽字確認(rèn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)盜竊公司財(cái)物者，應(yīng)迅速用對(duì)講機(jī)呼叫保安班長(zhǎng)、保安隊(duì)員、各隊(duì)人員確認(rèn)方位，除固定崗?fù)?，其它人員迅速按圍捕計(jì)劃進(jìn)行抓捕（方法：人員分散圍捕各出口封鎖，欄桿外一個(gè)、各大門(mén)緊閉進(jìn)行圍攻）。 2． 適用 范圍 所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)?倉(cāng)庫(kù) 人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員?？拓涇?chē)必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車(chē)停車(chē)區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。 6．相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購(gòu)單 7． 2IQC 檢查報(bào)告 7． 3 送貨單 7． 4 電腦臺(tái)賬 7． 5 出貨通知書(shū) 7． 6 裝箱 單 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 本程序明確送貨單據(jù)的開(kāi)具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。由 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 7．相關(guān)記錄 7． 1 危險(xiǎn)品進(jìn)出倉(cāng)登記表 7． 2 限制區(qū)域 進(jìn)出 登記表 7． 3 物料丟失報(bào)告 7． 4 倉(cāng)庫(kù) 物料定期檢查記錄 A 文具 有限公司 貨倉(cāng)安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 為了 實(shí)時(shí)對(duì) 倉(cāng)庫(kù) 物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。 3． 定義 無(wú) 4．工作職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。 5． 2 安全維護(hù) 5． 2． 1 機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無(wú)職員看守的門(mén)窗都已上好鎖。 貨物在裝載好后應(yīng)實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn) 司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開(kāi)出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。對(duì)放行條注明外出無(wú)裝貨物的車(chē)輛，要嚴(yán) 格檢查該車(chē)是否有貨物。拒絕已被解雇、A 文具 有限公司 保安 崗位職責(zé) CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA17 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 辭退、辭工到期或與本廠無(wú)任何關(guān)系的人員出入宿舍大門(mén)。 3． 5 客戶提供的一切文件、樣板等 。 5． 2． 6 不要隨便安裝或使用不明來(lái)源的軟件或程序。 5． 3． 2 公司各部門(mén)要運(yùn)用各種形式經(jīng)常對(duì)所屬員工進(jìn)行保密教育 ,增強(qiáng)保密觀念。 5． 2 裝有軟驅(qū)的微機(jī)一律不得入網(wǎng)；對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，其軟件的安裝由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)、任何微機(jī)需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)人提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知計(jì)算機(jī)室專(zhuān)業(yè)人員處理；所有微機(jī)不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人管理，備份用的軟盤(pán)由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人提供。例如通過(guò)社交手段套取等等，便會(huì)使得企業(yè)門(mén)戶大開(kāi)，容易受到各種攻擊。 A. 計(jì)算機(jī)感染病毒 B. 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲） C. 微機(jī)具有密碼功能卻未使用； D. 離開(kāi)微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)； E. 擅自使用他人微機(jī)或外造成不良影響或損失； F. 沒(méi)有及時(shí)檢查或清潔計(jì)算機(jī)及相關(guān)外設(shè)。 3．定義 無(wú) 4．職責(zé)： 4． 1 由專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的檢測(cè)和清理工作。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)立不能采用。 4． 2 網(wǎng)管負(fù)責(zé)公司電腦信息的管理。 5． 11 巡邏保安職責(zé)： 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來(lái)人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。 5． 8． 2 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)。 6. 相關(guān)文件 C－ TPAT 美國(guó)海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。 5．工作 程序 安全培訓(xùn) 所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。 5． 6 匯報(bào)聯(lián)系人名單 安全經(jīng)理： 葉慶豐 5． 8 緊急聯(lián)系電話號(hào)碼： 報(bào)警： 110 蓋山 派出所： 0579— 85263110 火警： 119 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 醫(yī)院急救： 120 安全經(jīng)理： 13868978896 6．相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 緊急事故記錄 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1．目的 采用良好措施維護(hù)好本廠物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安 全。 5． 2 倉(cāng) 庫(kù) 人員以《采購(gòu) 單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來(lái)料，作好來(lái)料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上 做好標(biāo)識(shí) 。 貨物對(duì)外運(yùn)輸 成品外運(yùn)時(shí)必須由 倉(cāng) 庫(kù) 人員核對(duì)運(yùn)輸車(chē)司出示的運(yùn)輸通知，在符合 單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。 5． 3 倉(cāng) 庫(kù) 只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。 5． 2． 10 貨物裝載過(guò)程需要有倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。 5． 1． 4 經(jīng) IQC 檢 驗(yàn) 后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 3． 定義 無(wú) 4． 工作職責(zé) 由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由 行政 人事部、采購(gòu)部配合保安部執(zhí)行。 保安隊(duì)長(zhǎng)需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，便于管理和使用。 5． 3 各類(lèi)鑰匙使用規(guī)則 5． 3． 1 車(chē)間鎖匙 A、 廠房生產(chǎn)車(chē)間鎖匙均由保安隊(duì) 長(zhǎng)及各車(chē)間負(fù)責(zé)人共同擁有。 電話 方式 通知收件方 ，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對(duì)方注意查收。 5． 3． 4 保安在檢查監(jiān)督過(guò)程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為，可及時(shí)通知執(zhí)法部門(mén)： 報(bào)警電話： 110； 北苑 派出所舉報(bào)電話： 0579 85263110。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。書(shū)面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來(lái)解釋我們的安全要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。 適用范圍： 公司 所有供應(yīng)商的管理 。 4． 4 各部門(mén)主管 /車(chē)間主任的職責(zé)為： 4． 4． 1 負(fù)責(zé)各部門(mén) /車(chē)間責(zé)任區(qū)域的安全工作。 本資 料來(lái)自 A 文具 有限公司 程序 文件 受控狀態(tài)：受控 文件編