【正文】 作的雇員必須接受安全教育 ， 認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn) 。 A 文具 有限公司 倉(cāng)庫(kù) 安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客 戶或品 管人 員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。 如對(duì)裝載貨物的車(chē)箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被改過(guò)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。 4． 3 倉(cāng) 庫(kù) 主管與采購(gòu)部 經(jīng)理 商討處理措施 ，報(bào) 副總 經(jīng)理 審批。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購(gòu)部。 5． 4 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。 5． 1． 3 所有建筑物內(nèi)處，停車(chē)區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語(yǔ)。 2. 定義 無(wú) 3．適用 范圍 適用于我廠保安部對(duì) 廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。 負(fù)責(zé)以貨物裝卸及貨場(chǎng)停場(chǎng)的監(jiān)控，禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進(jìn)入。 消防工作： 保安員每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查 ,如發(fā)現(xiàn)過(guò)期或損壞的消防設(shè)施需向 安全經(jīng)理 書(shū)面審報(bào)。 5． 2 對(duì)來(lái)方者所帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)： 5． 2． 1 不可觸及人身 ； 5． 2． 2 主要檢查來(lái)訪者有無(wú)帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠 ， 檢查外來(lái)訪人員有無(wú)公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn) 為主； 5． 2． 3 檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說(shuō)明，并求其諒解 ； 5． 3 運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車(chē)輛，須認(rèn)真查驗(yàn)司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車(chē)內(nèi)物品是否與貨單一致。 5． 8 值班保安下班須接班保安完成交接事項(xiàng)。 5． 9． 3 貨柜車(chē)送來(lái)原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全經(jīng)理匯報(bào)。 ，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說(shuō)明，并求其諒解。 2．定義 無(wú) 3．適用范圍 3． 1 公司股東、董事會(huì)資料，會(huì)議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng) 。 3． 9 公司、法人代表的印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。 5． 2． 3 對(duì)不明來(lái)歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開(kāi)，以避免計(jì)算機(jī)中病毒或木馬，并盡快請(qǐng)電腦室人員來(lái)檢查。 5． 2． 8 不向他人披露使密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。 5． 2． 12 對(duì)于不熟的人員，請(qǐng)不要讓其隨意使用你的計(jì)算機(jī)，如非要使用，應(yīng) 有人在其身旁監(jiān)督。 A 文具 有限公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 為了防止 信息系統(tǒng) 安全， 滿足 CTPAT 的相關(guān)要求。 5． 1． 4 軟盤(pán)光盤(pán)等在使用前，必須確保無(wú)病毒。因此，計(jì)算機(jī)部決定將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人的考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。 A 文具 有限公司 信息系統(tǒng) 安全管理 制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA19 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 5． 7 密碼是大部份企業(yè)的主要弱點(diǎn)，因?yàn)槿藗兞斯?jié)省時(shí)間，常常會(huì)共享或選擇簡(jiǎn)單的密碼。 5． 9 企業(yè)應(yīng)決定由誰(shuí)負(fù)責(zé)主導(dǎo)政策的制定與執(zhí)行，人事部門(mén)則應(yīng)在員工的新進(jìn)訓(xùn)練時(shí)以書(shū)面告知公司。此外，企業(yè)若不主動(dòng)將新的病毒庫(kù)派送到員工的計(jì)算機(jī)上，強(qiáng)制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計(jì)算機(jī)上的病毒庫(kù)，那么就算員工每次都很謹(jǐn)慎掃描文件，確定沒(méi)有病毒后才打開(kāi)文件，仍然有被病毒感染的風(fēng)險(xiǎn)。 5． 4 各單位所轄微機(jī)的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應(yīng)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄微機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解 決問(wèn)題。 5． 1． 2 對(duì)于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算器，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算器內(nèi)拷入軟件或文檔。 5． 3． 4 .對(duì)員工依照公司本規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害后果的；對(duì)泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時(shí)檢舉投訴的，按照有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書(shū)為信息及 數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。不要隨意計(jì)算機(jī)參 數(shù)等。 5． 1． 4 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不得向外界提供公司的任何保密資料 5． 1． 5 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不得向外界提供客戶的任何資料 5． 1． 6 妥善保管好各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、公司證照、印章 5． 2 電腦保密措施 5． 2． 1 不要將機(jī)密文件及可能是受保護(hù)文件隨意存放，文件的存放在分類(lèi)分目錄存放于指定位置。 3． 7 公司的安全防范狀況及存在問(wèn)題 。 定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)安全經(jīng)理即時(shí)處理。對(duì)來(lái)訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具有各宿舍長(zhǎng)簽名的放行條，但要注意以下幾點(diǎn)： 。 5． 9． 1 指揮所有運(yùn)輸車(chē)輛、貨柜車(chē)按規(guī)定位置泊好車(chē)位后，指定司機(jī)休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)竄車(chē)間，由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)控。 5． 6 晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周?chē)彰鳠舻拈_(kāi)啟或關(guān)閉。 3．定義 無(wú) 4．工作職責(zé) 4． 1 由安全經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責(zé) 4． 2 保安員認(rèn)真履行各崗位 5．工作程序 5． 1 在接待來(lái)訪人員時(shí)，須講究禮貌，熱情接待。 離廠員工： 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查及相關(guān)盤(pán)問(wèn)后離開(kāi)，并收回廠證。值班員實(shí)時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來(lái)訪客人“ 來(lái)訪證 ”，并視乎客人的實(shí)際情況是否需要由保安員帶領(lǐng)。 5． 2． 3 當(dāng)所有員工下班離開(kāi)工場(chǎng)后，各車(chē)間所有門(mén)窗是否上好鎖由下列人員進(jìn)行監(jiān)督。貨物儲(chǔ)存 區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。 5． 2 凡 在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)主管匯報(bào)。 5． 6 過(guò)剩或短缺物料的處理 5． 6． 1 由采購(gòu)部和倉(cāng) 庫(kù) 聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開(kāi)物料短缺調(diào)查；生 產(chǎn)過(guò)程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而變質(zhì)或超過(guò)使用周期而損，不明丟失。 3．定義 無(wú) 4． 工作職責(zé) 4． 1 倉(cāng) 庫(kù) 主管統(tǒng)籌策劃安排 。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。 2． 定義 無(wú) 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過(guò)程及外來(lái)人員進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù) 的監(jiān)控。 2． 適用范圍 本程序適用于倉(cāng) 庫(kù) 工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。 5． 3． 2 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)，載客車(chē)輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車(chē)輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。 5． 2． 8 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入 。 5． 2． 2 一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸 需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。 5. 工作 程序 5． 1 收貨 5． 1． 1 所有物料由 倉(cāng)庫(kù) 和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)單對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。 每周對(duì)布控點(diǎn)、放射紅外線的樁子及線路等進(jìn)行檢查核對(duì)，清理障礙物，保證其運(yùn)行正常。 3．定義 無(wú) 4． 職責(zé) 行政人事部警衛(wèi)組專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)控； 行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員定時(shí)對(duì)電子監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，對(duì)于出現(xiàn)的故障及時(shí)維修。 5． 3． 5 綜合辦公室鎖匙 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 A、綜合辦公室鎖匙由辦公室值班人員和保安隊(duì)長(zhǎng)共同擁有。并在鎖門(mén)之前對(duì)車(chē)間門(mén)窗、燈、機(jī)器等進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)安全后方可關(guān)門(mén)。 5． 2． 6 破損的鑰匙要上繳經(jīng)理，員工不得私自丟棄。 3． 定義 無(wú) 4． 工作 職責(zé) 4． 1 后勤主管 需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，便于管理和使用。 郵件 /包裹 、 公司名稱(chēng) 、 詳細(xì)地址 、 聯(lián)系方式 。 5． 6 廠部負(fù)責(zé)每月檢查貨柜安全檢查管理執(zhí)行情況。 5． 2． 5 裝柜期間，貨柜司機(jī)不得在裝柜區(qū)等待，必須在公司指定的休息室休息， 等封條上好后才可進(jìn)入拖柜。 5． 工作程序 5． 1 入廠裝柜的登記和檢查 工廠保安負(fù)責(zé)對(duì)到廠的貨柜進(jìn)行安全檢查，包括：貨柜是否經(jīng)過(guò)改裝，藏暗格（檢查改裝的七個(gè)檢查點(diǎn)：柜頂、貨柜天花板、貨柜門(mén)、柜地板、柜下部、左邊柜墻、右邊柜墻 、后部柜墻），貨柜是否能關(guān)好，有無(wú)漏水，貨柜是否干凈，是否適合裝本公司產(chǎn)品，貨柜是否攜帶易燃易爆物品，柜內(nèi)是否有異物；倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)隊(duì)在裝柜時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)以上事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環(huán)性的一次性封條。 5． 3 供應(yīng)商與合作伙伴的 評(píng)估 5． 3． 公司 的安全 經(jīng)理 將對(duì)供應(yīng)商提供的 CTPAT 證書(shū)、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行評(píng)估，如果對(duì)文件不符合要求，或文件缺失信息，對(duì)調(diào)查 問(wèn)卷有任何疑問(wèn)，意見(jiàn)會(huì)被反饋到供應(yīng)商，并要求寫(xiě)明原因。如果是 CTPAT 成員的供應(yīng)商，必須提交 CTPAT 證書(shū)的復(fù)印件、 SIV 號(hào)碼或其他可接收的書(shū)面證明文件等，并完成我們的供應(yīng)商調(diào)查問(wèn)卷。 4． 3 安全評(píng)估由 安全委員會(huì) 負(fù)責(zé) 。 5． 5 在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過(guò)保安 與公安、 法律部門(mén)取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。 A 文具 有限公司 安全管理責(zé)任制 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 本資 料來(lái)自 4． 5 當(dāng) 地 執(zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是 ： 報(bào)警 110 火警 119 醫(yī)院急救 120 北苑 派出所 0579— 85263110 A 文具 有限公司 安全管理責(zé)任制 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA01 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1. 目的 為了 使本公司內(nèi)一切安 全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。 4． 2 保安隊(duì)長(zhǎng) ， 其職責(zé)為： 4． 2． 1 按照安全經(jīng)理 分配的事情，直接監(jiān)督 所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。 【課程大綱】 第一部分 一、 CTPAT體系標(biāo)準(zhǔn)詳解 何為 C—TPAT？ C—TPAT 產(chǎn)生的背景 CTPAT 反恐驗(yàn)廠現(xiàn)狀分析及未來(lái)的動(dòng)向 C—TPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)制造廠商的要求 ① PPS 周界防范 ② PAS 入口控制 ③ CS 空間報(bào)警 ④ MP 重點(diǎn)防范 C—TPAT 反恐驗(yàn)廠體系標(biāo)準(zhǔn)要求 a、實(shí)體安全 b、出入控制 c、程序安全 d、人員安全 e、信息技術(shù) f、教育和培訓(xùn) g、申報(bào)艙單程序和運(yùn)輸安全 二、反恐驗(yàn)廠系統(tǒng)文件編寫(xiě)技巧和練習(xí) 簡(jiǎn)介 CTPAT 認(rèn)證所需文件及文件如何填寫(xiě)。 (無(wú)論工廠已經(jīng)獲取 CTPAT 證書(shū)或者將要獲得 CTPAT 證書(shū) )。 4． 1． 3 負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開(kāi)會(huì)的參與。 4． 4． 4 積極參與公司安全工作開(kāi)展。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺(jué)，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。 4． 2 安全調(diào)查問(wèn)卷的分發(fā)及回收由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行 。 A 文具 有限公司 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與 識(shí)別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 5． 2 供應(yīng)商與合作伙伴識(shí)別管理 5． 2． 1 必須獲得供應(yīng)商提 供的表明 CTPAT 安全狀態(tài)的書(shū)面文件。除非能提供 CTPAT 證書(shū)、 SVI 號(hào)碼或者其他可接收的書(shū)面證明，所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問(wèn)卷。 5． 2 裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱 嘜 跟紙箱，即對(duì)運(yùn)貨車(chē)進(jìn)行鉛封，對(duì)貨柜車(chē)，集裝箱上鎖。 3．定義 無(wú) 4． 職責(zé) 4． 1 保安 負(fù)責(zé)對(duì)貨柜檢查和裝柜記錄和管理，倉(cāng)庫(kù)和 保安 共同配合裝柜，封條及安全拖柜。 A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT