【正文】 全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。 6．相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購(gòu)單 7． 2IQC 檢查報(bào)告 7． 3 送貨單 7． 4 電腦臺(tái)賬 7． 5 出貨通知書(shū) 7． 6 裝箱 單 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 本程序明確送貨單據(jù)的開(kāi)具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再 插海關(guān)發(fā)給的封匙?？拓涇嚤仨毞謪^(qū)停泊，對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。 5． 1． 5 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 2． 適用 范圍 所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)?倉(cāng)庫(kù) 人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。 有雇員辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽 及廠牌 交回給 行政人事部 ，財(cái)務(wù)部給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《 出門 條》出廠，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)盜竊公司財(cái)物者，應(yīng)迅速用對(duì)講機(jī)呼叫保安班長(zhǎng)、保安隊(duì)員、各隊(duì)人員確認(rèn)方位，除固定崗?fù)?，其它人員迅速按圍捕計(jì)劃進(jìn)行抓捕（方法：人員分散圍捕各出口封鎖，欄桿外一個(gè)、各大門緊閉進(jìn)行圍攻）。 相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 鎖 匙 登記 表 7． 2 鎖匙借用登記表 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1. 目的 為了保證公司安裝的電子監(jiān)控系統(tǒng) 及紅外線布防系統(tǒng) 能夠正常運(yùn)行，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況及時(shí)反饋，從而保證廠區(qū)內(nèi)人身及財(cái)產(chǎn)的安全。 B、值班人員對(duì)崗?fù)ぜ白詣?dòng)門鎖匙妥善管理，交接班時(shí)應(yīng)做好交接班的值班交接，并簽字確認(rèn)。如有發(fā)現(xiàn)未關(guān)門情況，保安組給予記錄和通報(bào)，并及時(shí)將門鎖好。 5． 2． 4 萬(wàn)能鑰匙（工廠所有的鑰匙）只能 安全 經(jīng)理可以使用，如有特殊情況需要，必須在經(jīng)過(guò)授權(quán)和登記的情況下才可以使用。 6．相關(guān)文件 無(wú) 相 關(guān)記 錄 郵件與包裹審查 表 外來(lái)包裹 /郵件 收發(fā) 登記表 A 文具 有限公司 關(guān)于檢查外來(lái)郵件 /包裹程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA06 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 為了規(guī)范廠區(qū)鎖匙的 管理，避免鎖匙的丟失和復(fù)制， 做好 整個(gè)廠區(qū)的安全。 收并留下一聯(lián)作留底備查 ， 然后記錄相關(guān)資料（快遞公司名稱 、 單號(hào) 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運(yùn)費(fèi) 、 重量 、付款方式 、收件日期）。 5． 4． 2 貨柜拖柜離開(kāi)工廠，由成品倉(cāng)管員或保安根據(jù)司機(jī)電話司機(jī)路線及路途安全進(jìn)行詢問(wèn)，保證貨柜安全到達(dá)碼頭。 5． 2． 3 裝卸工人必須佩戴“裝卸”臂章，以便保安識(shí)別，非裝卸工人不得進(jìn)入貨柜，特殊需要必須有主管經(jīng)理審批。 2． 適用范圍 適用于工廠的貨柜檢查和貨柜裝卸、跟蹤管理 。在此過(guò)程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行錄像保存。問(wèn)卷可以通過(guò)電子格式 發(fā)送給供應(yīng)商。 公司 基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴(yán)格的選擇政策。 4． 2 安全經(jīng)理負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì) 安全調(diào)查問(wèn)卷 。 5． 4 公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。 4． 4． 3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門 /車間的反恐意識(shí)。 4． 1． 2 負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的安排工作及培訓(xùn)課程的主持。 【課程幫助】 如果你想對(duì)本課程有更深入的了解，請(qǐng)參考 德信誠(chéng) CTPAT 反恐驗(yàn)廠資料手冊(cè) 【 課程對(duì)象】 工廠內(nèi)負(fù)責(zé) CTPAT、 COC（社會(huì)責(zé)任）的高級(jí)管理人員、人事部經(jīng)理、管理者代表、社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠負(fù)責(zé)人。 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)設(shè)施保安的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)門衛(wèi)保安的具體要求 本資 料來(lái)自 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)運(yùn)輸安全管理的要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)人事保安的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)教育培訓(xùn)的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠對(duì)進(jìn)出貨物管理的具體要求 CTPAT 反恐驗(yàn)廠要求保留 的記錄和單據(jù) CTPAT 反恐驗(yàn)廠的審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn) CTPAT 反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場(chǎng)審核的重點(diǎn)和難點(diǎn) 第二部分 三、案例分析 針對(duì)廠家在實(shí)施 CTPAT 過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的錯(cuò)誤，以案例形式與學(xué)員分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，學(xué)會(huì)實(shí)用的實(shí)施方法。 4． 3 保安員的職責(zé)為： 4． 3． 1 崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。 2. 適用范圍 適用于公司所有的涉及安全的活動(dòng)。 5． 6 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安記 錄存檔。 工作程序： 5． 1 供應(yīng)商與合作伙伴選擇 5． 1． 1 公司 在選擇供應(yīng)商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評(píng)估措施來(lái)核實(shí)供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。如果供應(yīng)商是非 CTPAT 計(jì)劃參與者，必須要全部完成我們的調(diào)查問(wèn)卷。 5． 3． 2 所有疑問(wèn)點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性的疑問(wèn)，需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助。 5． 3 封條封鎖完畢即對(duì)運(yùn) 貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照時(shí)間。 5． 1． 1 如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報(bào)告上級(jí)主管，由主管通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)安排更換貨柜，以免影響正常出柜。 5． 3 貨柜裝卸管理 5． 3． 1 正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督，并做好記錄， 內(nèi)容包括：裝柜起止時(shí)間，貨柜型號(hào)，拖車車號(hào)，貨柜上封條是否和出貨文件上相同，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)廠部。 相關(guān)文件 無(wú) 相關(guān)記錄 7． 1 貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1． 目的 確保郵件能在第一時(shí)間到達(dá)收件人手中，并確保無(wú)危險(xiǎn)違禁包裹 /郵件進(jìn)入本廠區(qū)。 再寫(xiě)清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細(xì)地址 、 聯(lián)系方式 。 4． 2 鑰匙 使用人負(fù)責(zé)保管好相關(guān)的鑰匙。 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 5． 2． 7 任何施工或安裝過(guò)后，在接收后，施工方安裝的鎖必須更換。 D、 車間鎖匙專員不得私 自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理 批準(zhǔn)方可。 B、值班人員負(fù)責(zé)每天上、下班對(duì)辦公室的門窗進(jìn)行管理 。 5．工作程序 電子監(jiān)控系統(tǒng) 電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi) 組安排專人負(fù)責(zé)看護(hù)及監(jiān)控，監(jiān)控員不得私自離崗； 每天對(duì) 監(jiān)控機(jī)臺(tái)、控制臺(tái)及電視不少于兩次打掃清潔及保養(yǎng)； 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進(jìn)入監(jiān)控室； 監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車輛、人員及物品要及時(shí)匯報(bào)（ 保安隊(duì)長(zhǎng)、安全經(jīng)理 ），并指揮巡邏員和各門崗進(jìn)行核實(shí)及確認(rèn)。 每班對(duì)于檢查的情況及時(shí)記錄，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況要詳細(xì)說(shuō)明情況，在交接班時(shí)做好交接。 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同 的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來(lái)我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。 5． 1． 2 經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。 5． 2． 3 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 5． 3． 3 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光， 行政人事 部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 3．定義 無(wú) 4． 工作職責(zé) 倉(cāng) 庫(kù) 工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)， 倉(cāng) 庫(kù) 主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 4． 2 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及處來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。 經(jīng)過(guò) IQC 檢查后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于 電腦系統(tǒng) ，以便日后跟蹤追述。 貨物在裝載好后應(yīng)由 倉(cāng) 庫(kù) 負(fù)責(zé)人檢查該 車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取 倉(cāng) 庫(kù) 開(kāi)出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 4． 2 倉(cāng)庫(kù) 人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告 。造成物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)數(shù)量過(guò)多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以其它物料代發(fā)、取消訂單等。 5． 3 當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全經(jīng)理。 5． 1． 2 內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。 行政人事部 ： 葉慶豐 品管部： 譚理桂 生 產(chǎn) 部： 劉石元 倉(cāng) 庫(kù)： 趙金林 財(cái)務(wù)部： 陳小青 開(kāi)發(fā) 部： 閔 志才 采購(gòu)部： 陳昕 6. 相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 《每月內(nèi)部安全自查表》 A 文具 有限公司 物理安全措施程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA15 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1. 目的 為了 確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C－ TPAT（海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。 登記，記錄于車輛出入登 記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“ 車輛登記表 ”離 開(kāi)時(shí)憑貨倉(cāng)簽出的“出門 條”放行及 收回 “ 車輛登記表 ” 并記錄離開(kāi)時(shí)間。 凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。請(qǐng)來(lái)訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問(wèn)其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來(lái)訪登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給 “來(lái)訪證 ” ，如屬第一次來(lái)訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。 5． 7 下班后須對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查， 如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上服，并作好相關(guān)記錄。 5． 9． 2 外來(lái)送貨車輛進(jìn)入貨倉(cāng)落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有 送貨單并貨倉(cāng)收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督。 檢查來(lái)訪者有無(wú)帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外出人員有無(wú)公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。 6．相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1《保安巡查計(jì)劃與巡查記錄》 A 文具 有限公司 保安 崗位職責(zé) CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA17 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 1．目的 為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，請(qǐng)各位嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定 。 3． 8 公司員工違法違紀(jì)的檢舉 .投訴 .調(diào)查材料 ,發(fā)生案件 ,事故的調(diào)查登記資料 。 5． 2． 2 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)及他人許可，不要打開(kāi)或嘗試打開(kāi)他人文件，以避免泄密或 文件的損壞。 5． 2． 7 收到無(wú)意義的郵件后，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。 5． 2． 11 關(guān)閉電子郵件所備有自動(dòng)處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用A 文具 有限公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 本資 料來(lái)自 系統(tǒng)或其它應(yīng)用軟件中可自動(dòng)處理的功能，以防電腦病毒入侵。 5． 3． 5 .對(duì)員工因不遵守公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關(guān)法規(guī)及公司的獎(jiǎng)懲規(guī)定 , 給予紀(jì)律制裁 .解雇，直至追究刑事責(zé)任。 5． 1． 3 數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理是，備份用的軟盤(pán)由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供。 5． 5 由于計(jì)算機(jī)設(shè)備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。更有甚者，若是放任不當(dāng)?shù)碾娮余]件、色情或其它具有攻擊性的內(nèi)容在辦公室到處流竄，企業(yè)更有可能會(huì)面臨法律上的種種