【正文】 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定和建立、保持、持續(xù)改進組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對體系文件實施管理的程序。 確定組織機構，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 2 頁 第 0 次修改 負責策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質(zhì)量管理體系運行情況。 質(zhì)監(jiān)科負責質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。 工程處負責所屬工程項目和機械設備的質(zhì)量記錄控制。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強顧客滿意。編制適用的程序文件和接收準則。 b、形成文件的程序共 22 份。 文件控制 公司制定 《文件控制程序》 本公司暫無電子媒體 文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。 d、公司的機械使用維修保養(yǎng)類文件由機料科組織編寫，機料科長審核，總裁批準。 b、糾正 /預防措施有效性針對文件評價。 b、領用部門在《圖紙文件收發(fā)記錄表》上簽字并建立本部門《受控文件目錄》，作好本部門發(fā)放記錄，確保對質(zhì)量體系有效運行重要作用的場所都使用有效文件。 a、 組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》 。 記錄控制 公司制訂和實施 Q/《質(zhì)量記錄管理 程序》，有效控制質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。 5 相關文件 《文件控制程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 管 理 承 諾 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 管理承諾 本公司總裁確定 按 GB/T19001∶ 20xx 標準建立，實施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。 。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 以顧客為關注焦點 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 以顧客為關注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。 工程處：保證所屬工程處工程合格率 100%，優(yōu)良率 90% 。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 策 劃 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實現(xiàn)質(zhì)量目標。 各部門負責人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在本部門得到正確的理解和實施，并對質(zhì)量體系的實施負責。 質(zhì)量管理體系策劃的時機。以確保保持 Qms 的完整性。 識別 Qms 所需的過程，決定質(zhì)量管理體系的應用，刪減的細節(jié)及理由。 內(nèi)審、自我評價。 各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 管 理 評 審 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 按計劃的時間間隔評審 Qms，以確保其持續(xù)關鍵的適宜性、充分性和有效性。 各相關科、處負責準備提供與本部門工作有關的評審所需資料；負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。評審應包括評價 Qms 改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 其它與本次評審要求有關的資料。 5 相關文件 《管理評審控制程序》 Q/ 《內(nèi)部審核控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 資 源 提 供 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 公司總裁通過 Qms 策劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，測量、分析、改進過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。 2 范圍 適用于對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識別、管理。 4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓和資格控制程序》，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。 對從事特殊工作人的人員，應接受政府有關部門的培訓（外部培訓）經(jīng)考核合格取得證書后方能上崗。評價的方式包括： a、定期業(yè)績考核：消耗率、產(chǎn)量等。 5 相關文件 《人員能力培訓和資格控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 基 礎 設 施 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定、提供和維護為實現(xiàn) Qms 過程及滿足顧客要求增進顧客滿意的基礎設施，確保基礎設施是持續(xù) 適宜的。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場需要，機料科、工程處及時提出新增設備申請計劃。 施工機械設備，確保滿足生產(chǎn)需要。 2 范圍 適用于對項目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 2 范圍 公司中標所承建的公路工程項目。 實施性施工組織設計的內(nèi)容，應按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編制，特殊工程應重點描述重點部位策劃。 5 相關文件 《文件控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第版 章 節(jié) 與顧客有關的過程 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 充分了解顧客要求與期望確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。 工程科負責顧客反饋信息的接受分類并傳達到相應部門，并建立《業(yè)主臺帳》。 4 工作程序 由工程科組織對資格預審文件進行評審，總工程師作出評審結(jié)論。 中標后，由工程科組織對施工合同進行評審，將評審結(jié)論記錄在《合同評審記錄》中，由總工程師審核。 工程缺陷修復后，由質(zhì)監(jiān)科負責檢驗，并填寫《工程質(zhì)量回訪驗證單》備查。 5 相關文件 《顧客要求的識別、評審和溝通程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 設 計 控 制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 本公司質(zhì)量體系運行無此要求。 3 職責 項目經(jīng)理部負責對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方進行調(diào)查評價，并確定物資的供方。 采購物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對物資的采 購制訂物資采購計劃。采購時必須選擇其中的供方。 當合同有規(guī)定時，業(yè)主或其代表有權在供方處和本公司內(nèi)部產(chǎn)品進行驗證，公司不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)。保證工程進度，確保顧客對項目施工實施狀況管理程度的滿意。 機料科 機料科負責提供該項目施工設備的型號配備、維護，確保設備能力適應施工需要，派至施工現(xiàn)場之設備、人員，聽從項目經(jīng)理部的統(tǒng)一安排。 做好施工現(xiàn)場、施工材料和設備、施工人員的準備。 按有關規(guī)定做好施工人員的控制。 按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品標識和可追溯性進行記錄。 按《不合格品控制程序》規(guī)定的方法處理不合格品。 2 范圍 適用于對用于產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量設備的配備、鑒定及維護保養(yǎng)的控制。并做好日常維護保養(yǎng)工作。 中心試驗室、機料科和項目經(jīng)理部（包括工地試驗室）應每年填寫《監(jiān)視和測量裝置管理臺帳》報質(zhì)監(jiān)科備存。并確定使用適當?shù)姆椒òńy(tǒng)計技術對數(shù)據(jù)和信息進行分析，以識別改進需求，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效改進。 工程處負責項目經(jīng)理部機務技術的測量，分析和改進策劃的組織，協(xié)調(diào)和保障質(zhì)量計劃的實現(xiàn)。 工程科、質(zhì)監(jiān)科、機料科及安?？仆ㄟ^對工程處項目經(jīng)理部的監(jiān)控確保其質(zhì)量管理 體系的符合性和有效性。 2 范圍 適用于對顧客滿意的監(jiān)視和測量。 市場的動態(tài)信息。 收集上級主管部門及行業(yè)主管部門對本公司的希望和要求。 與竟爭對手的差距。及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾。 改進的要求及建議。 工程科對收集到信息分析后，在工程項目竣工驗收前，提交顧客信息報告。 收集顧客滿意信息的方式包括： 接受顧客抱怨（包括投訴和意見），及時處理顧客的抱怨，并將這些信息經(jīng)匯總、分析、上報給總裁，做為總裁決策的依據(jù)之一。 4 工作程序 確定收集、監(jiān)視和測量如下信息： 顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務方面的感受 和滿意與否的信息。其記錄應符合《浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中的“質(zhì)量保證資料”的要求。 項目經(jīng)理部直接通過試驗檢測等自檢手段，證實產(chǎn)品的符合性。 工程科負責公司工程實現(xiàn)中的測量、分析和改進策劃的組織、協(xié)調(diào)和質(zhì)量計劃的審批。 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，確保能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 所有監(jiān)視和測量裝置必須保持適用狀態(tài)；有定期檢定要求的，一定要在有效期內(nèi)及時檢定和做好狀態(tài)標識。 項目經(jīng)理部在取得工地試驗室臨時資質(zhì)證書后，建立檢驗、測量和試驗設備的臺帳、試驗設備的年度周期檢定計劃并做好日常維護和保養(yǎng)，提交質(zhì)監(jiān)科備案。 本公司產(chǎn)品無包裝。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 生產(chǎn)和服務提供 共 3 頁第 3 頁 第 0 次修改 按實施性施工組織設計中的施工進度計劃，項目經(jīng)理部編制月度和周的施工進度計劃，并負責實施，其工地的“月度施工報告”報工程科備案。 質(zhì)監(jiān)科負責對質(zhì)量進行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時啟動《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》。 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對施工物資進行控制，確保合格品的使用。 4 工作程序 施工準備階段的控制 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 生產(chǎn)和服務提供 共 3 頁第 2 頁 第 0 次修改 項目經(jīng)理部技術負責人組織有關人員認真熟悉設計資料、設計與現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復測等技術準備工作。 3 職責 質(zhì)監(jiān)科、工程科 工程中標進場后，項目經(jīng)理部總工負責組織編制工程實施性 施工組織設計，并經(jīng)項目經(jīng)理審核后報監(jiān)理工程師和工程科審批。 建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 采 購 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 項目經(jīng)理部根據(jù)施工組織設計、質(zhì)量計劃的要求，編制物資采購文件，內(nèi)容包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外購件圖樣、質(zhì)量要求、檢 驗依據(jù)等并進行采購。 項目經(jīng)理部對供方質(zhì)量保證能力進行評價。 項目經(jīng)理部在取得工地臨時試驗資質(zhì)后負責對采購物資進行檢測、試驗確保對供方的評價。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié)