【正文】 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計 中國最大的管理資源中心 第三章 庫存管理制度 第一條 為規(guī)范公司商品的出入庫程序，加強商品的庫存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。填制入庫單據(jù)時，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號。經(jīng)確認與樣機歸還單不符，須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。 3． 對于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求 ,對商品分類擺放。 2． 倉庫管理員需經(jīng)常進行庫存存貨的盤點，每個工作日終 了應(yīng)對庫存商品進行盤點，以保證賬實相符。 第二條 發(fā)貨的審核： 所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。 （ 3） 泰科曼直銷業(yè)務(wù)采用借貨方式的發(fā)貨，見《其他出庫管理辦法》 （ 4） 泰科曼分銷業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序： 銷售總監(jiān) 助理將審核完畢的合同傳遞至財務(wù)部，出納審核確認合同的全額到款，會計審核確認該客戶無欠款后，交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。 第三條 發(fā)貨安排和登記 1． 所有辦事處的合同，不論是直銷還是分銷，都由總庫安排發(fā)貨。 3． 山谷藍和泰科曼直銷合同運費預(yù)付；山谷藍分銷合同不論地區(qū)運費一律到付；泰科曼分銷合同運費根據(jù)本公司與經(jīng)銷商的協(xié)議做相應(yīng)處理。 第四條 到貨確認 1． 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，貨物送達客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務(wù)部留存?zhèn)洳?，另一?lián)交財務(wù)部做賬。 第二條 換貨管理： 原則上山谷藍和泰科曼的產(chǎn)品合同都不允許換貨，特殊情況下需要換貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。 第三條 借貨管理： 山谷藍和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨，特殊情況下需要借貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。每月月底，商務(wù)部門統(tǒng)計借貨出庫情況，并與財務(wù)部進行核對。 第二條 樣品的出入庫 1． 樣品出庫： 樣品統(tǒng)一由市場部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場部將年度樣品計劃交商務(wù)部備案，市場部在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。市場部使用樣品后，應(yīng)填寫樣品使用情況反饋單，留一聯(lián)與商務(wù)部。 各辦事處進行地區(qū)性市場推廣時，須向市場部提出申請，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。 形式上的入庫：當一個辦事處需申請樣機，且?guī)炖?暫時沒有樣機時，產(chǎn)品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機（地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機），由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫樣品申請單，經(jīng)審核手續(xù)，同時另一辦事處需要填寫還貨申請表，經(jīng)審核同意后，商務(wù)部可將該樣機調(diào)給該辦事處，調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務(wù)部，商務(wù)部辦理形式上的出入庫。同時，倉庫管理員應(yīng)做好每日出入庫房人員統(tǒng)計。 第七條 商務(wù)經(jīng)理每周應(yīng)到倉庫檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，須及時處理。 第五條 倉庫管理員應(yīng)保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期對庫房進行清掃，同時也應(yīng)保持產(chǎn)品的清潔。 第二條 倉庫的鑰匙由山谷藍和泰科曼的倉庫管理員分別保管，同時應(yīng)備份一套給商務(wù)經(jīng)理，以備應(yīng)急用。 舊樣機的申領(lǐng)程序與新樣機的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時在申請單上注明“舊樣機”。可重復(fù)使用的樣品需要歸還樣品庫，辦事處填寫還貨申請單，申請單上須注明樣品申請單的單號，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務(wù)部安排入庫。一次性領(lǐng)用樣品金額超過 元，須由總經(jīng)理審核簽字。 中國最大的管理資源中心 借貨申請表 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產(chǎn)品型號 品名 數(shù)量 單位 客戶 是否有同等 價值押金 預(yù)計歸還或結(jié) 賬時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 申 請 原 因 發(fā)貨 地址 聯(lián)系人 電話 審核 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經(jīng)理 銷售總監(jiān) 總經(jīng)理 庫存管理員 ______________ 商務(wù)經(jīng)理 _____________________ 中國最大的管理資源中心 送貨單 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 客戶 _______________ 借貨單編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產(chǎn)品型號 品名 數(shù)量 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 醫(yī)院簽收 銷售代表 _______________ 地區(qū)經(jīng)理 _______________ 中國最大的管理資源中心 退貨單 地區(qū) /部門 __________ 編號 __________ 退貨單位 ___________ 日期 __________ 序號 產(chǎn)品號 品名 數(shù)量 單位 產(chǎn)品序列號 合同號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 發(fā)票能否退回 申 請 原 因 相關(guān)人員 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理