【正文】 銷售總監(jiān) 市場總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 庫存管理員 ____________ 商務(wù)經(jīng)理 ______________ 中國最大的管理資源中心 第六章 樣品、樣機出入庫管理制度 第一條 樣品、樣機是指市場部進行產(chǎn)品推廣時需領(lǐng)用的貨物，區(qū)別于經(jīng)銷商所訂購的樣機。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客戶的經(jīng)由客戶簽字的送貨單返回一聯(lián)至商務(wù)部 ,并返回一聯(lián)給財務(wù)部做賬。 1． 經(jīng)銷商或醫(yī)院訂錯貨后的換貨，由經(jīng)銷商或醫(yī)院填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認后，交商務(wù)部門處理 ,費用由經(jīng)銷商或醫(yī)院自行承擔。 3． 耗材的確認以貨運公司的運貨單簽字反饋為準。 5． 倉庫管理員發(fā)完貨以后，須于當日將確認過的銷售訂單，標明發(fā)貨的運單號后（泰科曼 — 標注產(chǎn)品的批次號；山谷藍主機 — 標注產(chǎn)品的序列號）傳真給商務(wù)部安排發(fā)貨人員，同時作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷售總監(jiān)助理，山谷藍產(chǎn)品的發(fā)貨 還須發(fā)與維修經(jīng)理以進行維修服務(wù)。每天下午 4： 30 之前，可以安排當天的發(fā)貨。 （ 6） 特殊情況下，若客戶需緊急備貨，款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務(wù)部可以安排發(fā)貨。 （ 1） 山谷藍直銷業(yè)務(wù)（主要為主機類產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序： 銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務(wù)部，出納審核確認預(yù)付款項的到賬，傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部執(zhí)行采購，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務(wù)經(jīng)理留存，一聯(lián) 交銷售總監(jiān)助理，財務(wù)部會計審核確認該客戶無欠款后交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。 盤點結(jié)果若與財務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對盤盈盤虧狀況作出說明，并報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準后做出賬務(wù)處理。 5． 倉庫 管理人員需保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。 中國最大的管理資源中心 泰科曼庫房分區(qū)為：疝修補產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。退回貨物若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相應(yīng)貨位；退回主機若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消 耗品若已不能銷售且不能做樣品的，入壞品區(qū)，待報廢。 2．借貨還回的入庫，倉庫管理須根據(jù)還貨單，清點還回的產(chǎn)品，清點內(nèi)容包括產(chǎn)品號，品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改， 驗收合格后，入總庫相應(yīng)貨位。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理。審核完畢， 出納開出支票，交采購管理員支付。 ，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應(yīng)及時書面通知采購管理員，并按相應(yīng)的程序處理。 （二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨 采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。 維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。 3．商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場部上報的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。制定采購計劃之前，商務(wù)部須取得如下資料： 1．各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預(yù)估。 第二條 采購計劃的制定： 采購活動必須有計劃地進行， 采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。 3． 發(fā)貨管理： 編制發(fā)貨計劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時準確發(fā)貨。 2． 庫存管理：合理保管庫存商品，控制庫存積壓。 中國最大的管理資源中心 第二章 采購管理制度 第一條 為規(guī)范山谷藍 /泰科曼 公司的采購管理，保證銷售所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。 （二） 季度采購計劃的制定： 每季度末，商務(wù)部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型 號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務(wù)部。 （五） 臨時 性采購 中國最大的管理資源中心 若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購活動。 3． 總經(jīng)理審批后交 商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實際情況指導(dǎo)采購管理員執(zhí)行。 ，并在到貨后，及時將采購的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報關(guān)雜費清單）遞交給財務(wù)部門相關(guān)人員，以便財務(wù)及時入帳，同時留一份存檔備案。 3． 需要支付采購貨款時，由財務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)經(jīng)理核對、審查，再交財務(wù)總監(jiān)進行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。 第二條 入庫管理 （一）采購入庫及驗收 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購管理員提供的 采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。 （二）其他入庫 1．委托運輸部門運輸?shù)呢浳?，貨物到達后 應(yīng)立即進行清點核對，確認包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運單。 1． 退貨入庫，清點方法同于借貨入庫。 第三條 庫存及擺放 1． 庫房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和分類進行合理地分區(qū) : 山谷藍庫房分區(qū)為：電刀主機區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷品區(qū)，壞品區(qū)，樣機區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。 4． 所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴格遵循先進先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫的時間、產(chǎn)品的出廠日期等相關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過期。 3． 每月 26 日，倉庫管理員須出具當月庫存盤點表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財務(wù)成本會計核對。 銷售部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤?，財?wù)部對到款及欠款情況審核后，該合同可傳遞到商務(wù)部安排發(fā)貨。 （ 5） 外貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司根據(jù)信用證要求安排發(fā)貨。 2． 商務(wù)部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核可以發(fā)貨的銷售訂單（視為出庫通知單），編流水號后，交商務(wù)經(jīng)理審核后 傳真給倉庫管理員安排發(fā)貨。 4． 倉庫管理員應(yīng)合理安排發(fā)貨順序，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。 2． 山谷藍主機到最終用戶以后，銷售代表應(yīng)及時安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗收報告”遞交給商務(wù)部留存。 1．產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認后交商務(wù)部處理。 1． 特殊客戶有意向購買，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫借貨申請表，借貨申請表上須注明所借貨物名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務(wù)部處理，若一次性借貨金額在 元以上時，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務(wù)部執(zhí)行。 2． 外貿(mào)合同補貨 : 外貿(mào)合同的產(chǎn)品因包裝原因，不能從國外直接訂貨的，辦事處接到采購管理員外貿(mào)發(fā)貨通知后，需填寫發(fā)貨申請表，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部采購管理員審核后，再交商務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)審核，確認無誤后，商務(wù)部安排發(fā)貨。市場部領(lǐng)用時，須向商務(wù)部提出申請，產(chǎn)品經(jīng)理填寫樣品申請單，市場總監(jiān)審核 后，交商務(wù)部處理。 2． 樣品入庫： 一次性的消耗品一般不再歸還庫房。倉庫管理員填寫出庫單時，需注明“樣機”字樣、申請人、最終