【正文】 第四條 倉庫管理員每日下班之前，需要對庫房進(jìn)行規(guī)整，同時應(yīng)檢查電源，關(guān)好門窗后，方可離開。倉庫管理員填寫出庫單時，需注明“樣機(jī)”字樣、申請人、最終用戶及產(chǎn)品的序列號。市場部領(lǐng)用時，須向商務(wù)部提出申請，產(chǎn)品經(jīng)理填寫樣品申請單，市場總監(jiān)審核 后，交商務(wù)部處理。 1． 特殊客戶有意向購買，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫借貨申請表，借貨申請表上須注明所借貨物名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務(wù)部處理，若一次性借貨金額在 元以上時，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務(wù)部執(zhí)行。 2． 山谷藍(lán)主機(jī)到最終用戶以后，銷售代表應(yīng)及時安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗收報告”遞交給商務(wù)部留存。 2． 商務(wù)部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核可以發(fā)貨的銷售訂單（視為出庫通知單），編流水號后，交商務(wù)經(jīng)理審核后 傳真給倉庫管理員安排發(fā)貨。 銷售部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤?，財?wù)部對到款及欠款情況審核后，該合同可傳遞到商務(wù)部安排發(fā)貨。 4． 所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫的時間、產(chǎn)品的出廠日期等相關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過期。 1． 退貨入庫，清點(diǎn)方法同于借貨入庫。 第二條 入庫管理 （一）采購入庫及驗收 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購管理員提供的 采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認(rèn)無誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。 ，并在到貨后，及時將采購的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報關(guān)雜費(fèi)清單）遞交給財務(wù)部門相關(guān)人員，以便財務(wù)及時入帳，同時留一份存檔備案。 （五） 臨時 性采購 中國最大的管理資源中心 若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購活動。 （二） 季度采購計劃的制定： 每季度末，商務(wù)部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。 2． 庫存管理：合理保管庫存商品，控制庫存積壓。 第二條 采購計劃的制定： 采購活動必須有計劃地進(jìn)行， 采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。 3．商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場部上報的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。 （二）采購訂單跟蹤及發(fā)貨 采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。審核完畢， 出納開出支票，交采購管理員支付。 2．借貨還回的入庫，倉庫管理須根據(jù)還貨單，清點(diǎn)還回的產(chǎn)品，清點(diǎn)內(nèi)容包括產(chǎn)品號，品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改， 驗收合格后，入總庫相應(yīng)貨位。 中國最大的管理資源中心 泰科曼庫房分區(qū)為：疝修補(bǔ)產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。 盤點(diǎn)結(jié)果若與財務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對盤盈盤虧狀況作出說明，并報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后做出賬務(wù)處理。 （ 6） 特殊情況下，若客戶需緊急備貨，款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務(wù)部可以安排發(fā)貨。 5． 倉庫管理員發(fā)完貨以后，須于當(dāng)日將確認(rèn)過的銷售訂單，標(biāo)明發(fā)貨的運(yùn)單號后（泰科曼 — 標(biāo)注產(chǎn)品的批次號；山谷藍(lán)主機(jī) — 標(biāo)注產(chǎn)品的序列號）傳真給商務(wù)部安排發(fā)貨人員，同時作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷售總監(jiān)助理，山谷藍(lán)產(chǎn)品的發(fā)貨 還須發(fā)與維修經(jīng)理以進(jìn)行維修服務(wù)。 1． 經(jīng)銷商或醫(yī)院訂錯貨后的換貨，由經(jīng)銷商或醫(yī)院填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后，交商務(wù)部門處理 ,費(fèi)用由經(jīng)銷商或醫(yī)院自行承擔(dān)。 中國最大的管理資源中心 借貨申請表 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產(chǎn)品型號 品名 數(shù)量 單位 客戶 是否有同等 價值押金 預(yù)計歸還或結(jié) 賬時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 申 請 原 因 發(fā)貨 地址 聯(lián)系人 電話 審核 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經(jīng)理 銷售總監(jiān) 總經(jīng)理 庫存管理員 ______________ 商務(wù)經(jīng)理 _____________________ 中國最大的管理資源中心 送貨單 地區(qū) _______________ 編號 ______________ 客戶 _______________ 借貨單編號 ______________ 日期 _______________ 序號 產(chǎn)品型號 品名 數(shù)量 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 醫(yī)院簽收 銷售代表 _______________ 地區(qū)經(jīng)理 _______________ 中國最大的管理資源中心 退貨單 地區(qū) /部門 __________ 編號 __________ 退貨單位 ___________ 日期 __________ 序號 產(chǎn)品號 品名 數(shù)量 單位 產(chǎn)品序列號 合同號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 發(fā)票能否退回 申 請 原 因 相關(guān)人員 簽字 處理意見 申請人 地區(qū)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 銷售總監(jiān) 市場總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理