【正文】 3投訴和事故是否為不合格 ？ 不合格品控制 ? 證實(shí) QMS的適用性和有效性 ? 識(shí)別持續(xù)改進(jìn) ? 數(shù)據(jù)包括： ? 顧客滿意 ? 與產(chǎn)品要求符合性 ? 過程及產(chǎn)品特性 ,和趨勢(shì) ? 供方 ? 來源：測量和監(jiān)控活動(dòng)及其他 數(shù)據(jù)分析 ? 問題 1哪些數(shù)據(jù)需要分析？ 2數(shù)據(jù)分析的周期、職責(zé)和方法有哪些？ 3分析的報(bào)告以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)是否存在？ 4哪些方面進(jìn)行了改進(jìn)？ 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 促進(jìn) QMS的持續(xù)改進(jìn) ， 利用 ? 質(zhì)量方針 ? 目標(biāo) ? 審核結(jié)果 ? 數(shù)據(jù)分析 ? 糾正和預(yù)防措施 ? 管理評(píng)審 改 進(jìn) 糾正措施 ? 采取糾正措施，消除不合格原因，以防不合格再次發(fā)生 ? 措施與問題的影響程度相適應(yīng) ? 文件化程序 ? 評(píng)審不合格 ? 確定不合格原因 ? 評(píng)價(jià)措施需求 ? 確定和實(shí)施措施 ? 記錄所采取措施結(jié)果 ? 評(píng)審所采取的措施 改 進(jìn) 預(yù)防措施 ? 確定預(yù)防措施以消除潛在不合格原因來防止其發(fā)生 ? 措施與問題的影響程度相適應(yīng) ? 文件化程序 ? 確定潛在不合格及其原因 ? 評(píng)價(jià)措施需求 ? 確定所需措施 ? 確保措施實(shí)施 ? 記錄所采取措施的結(jié)果 ? 評(píng)審所采取預(yù)防措施 改 進(jìn) 問題 1是否有程序？ 2是否進(jìn)行采取過糾正和預(yù)防措施？ 改 進(jìn) 策劃 危險(xiǎn)辨識(shí) 、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施 法規(guī)與其他要求 目標(biāo)與方案 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 ? 建立、實(shí)施及保持 程序 ，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定必要的控制措施。 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制策劃 ?用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法應(yīng)： 、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性； 、控制 優(yōu)先順序 和 文件化 ；在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用 . ?對(duì)于變更管理，應(yīng)在引進(jìn)組織、 OHSMS或其活動(dòng)的變更之前 辨識(shí)與這些變更相關(guān)的 OHS危險(xiǎn)和 OHS風(fēng)險(xiǎn)。 ? 組織應(yīng)保持該信息的更新。還應(yīng)考慮其可選擇的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行與經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 ? 應(yīng)定期和在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保達(dá)到目標(biāo) 。 、 分配職責(zé)與責(zé)任和授予權(quán)限以促進(jìn)有效的OHS管理 。 ，角色，職責(zé)，責(zé)任和權(quán)限 （ 3/3） ◆ 被最高管理者指派的人員的身分 ， 應(yīng)向所有在組織控制之下工作的人員公開 。 、培訓(xùn)與意識(shí) （ 2/2） ◆ 建立 、 實(shí)施和保持程序 ， 以使其控制的工作人員意識(shí)到： OHS后果，以及提升個(gè)人績效帶來的 OHS好處； OHS方針和程序以及 OHSMS的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求，他們的角色和職責(zé)； 。 文件控制 ? 應(yīng)對(duì) OHSMS和本 OHSAS標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件進(jìn)行控制。 ◆ 對(duì)這些運(yùn)行與活動(dòng) ， 組織應(yīng)實(shí)施和保持： ,應(yīng)將這些運(yùn)行控制納入其總體的 OHSMS； 、 設(shè)備和服務(wù)的控制 ； ； ， 以涵蓋如缺少他們時(shí)可能導(dǎo)致偏離 OHS方針和目標(biāo)的情況 ； OHS方針和目標(biāo)時(shí)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則 。 作業(yè)（運(yùn)行）控制的內(nèi)容 （ 4/4） 危險(xiǎn)存在場所和相應(yīng)的控制措施 例三： 安全裝置和設(shè)備的維護(hù) 組織內(nèi)裝置和設(shè)備的供給 、 管理和維護(hù)； 個(gè)體防護(hù)設(shè)備的供給 、 管理和維護(hù)； 入口控制和隔離； OHS相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)的檢驗(yàn)和測試 ， 如： ● 操作員防護(hù)系統(tǒng)； ● 擋板和人體保護(hù)裝置； ● 停車系統(tǒng)； ● 火焰探測和滅火設(shè)備； ● 起重機(jī)和升降設(shè)備； ● 放射源及其安全防護(hù)； ● 重要的檢測設(shè)備； ● 局部通風(fēng)系統(tǒng)； ● 醫(yī)療設(shè)施和設(shè)備 。 ◆ 組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 ， 必要時(shí)進(jìn)行修訂 ， 特別是在定期測試后和緊急狀態(tài)發(fā)生之后 。 報(bào)警系統(tǒng)； 應(yīng)急照明和動(dòng)力； 逃生工具； 安全避難場所； 安全隔離閥 、 開關(guān)和切斷閥； 消防設(shè)備； 急救設(shè)備 （ 包括應(yīng)急噴淋 、 眼沖洗站等 ） ； 通訊設(shè)備 。 ，便與糾正與預(yù)防措施的分析。 測量 OHS績效的方法實(shí)例： 合規(guī)性評(píng)價(jià) ◆ 為與遵守法規(guī)的承諾相一致 ， 建立 、 實(shí)施并保持程序以定期評(píng)價(jià) 適用法律法規(guī) 要求 (見 )的符合性 。 應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 ? 程序應(yīng)明確相關(guān)要求 : ，并采取措施減輕其 OHS后果； ，確定其原因并采取措施以避免其再發(fā)生； ，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┍苊馄浒l(fā)生； ； 。 ? 記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性 。 ? 審核員的選擇與審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的 客觀性與公正性 。 管理評(píng)審輸入 ， 以及組織應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果 ； ； ， 包括投訴 ； OHS績效 ； ； 、 糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài) ； 。 ? 管理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通與協(xié)商 。 管理評(píng)審輸出 ? 管理評(píng)審的輸出應(yīng)與組織持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，應(yīng)包括有關(guān)下列事項(xiàng)可能修改的任何決定和措施： ； ； 。 ? 評(píng)審應(yīng)包括對(duì)改進(jìn)機(jī)會(huì)的評(píng)估，以及對(duì)包括OHS方針和 OHS目標(biāo)在內(nèi)的 OHSMS變更的需求。 內(nèi)部審核 （ 2/2） ? 策劃 、 建立 、 實(shí)施并保持審核方案 ， 并應(yīng)考慮所涉及活動(dòng)的組織活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和以前審核的結(jié)果 。 記錄控制 ? 應(yīng)建立并保持適當(dāng)?shù)挠涗?， 以證明其對(duì)OHSMS與本 OHSAS標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性 ， 以及所取得的結(jié)果 。 ◆ 調(diào)查應(yīng) 及時(shí) 進(jìn)行 ◆ 任何鑒別出的糾正措施需求或預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，應(yīng)依照 ◆ 事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件并加以保存。 注：定期評(píng)價(jià)的頻次隨不同的法律法規(guī)要求而變化 。應(yīng)保存校驗(yàn)和維護(hù)活動(dòng)與結(jié)果的記錄。 —— 完成建議措施的進(jìn)度 . 檢查 績效測量與監(jiān)視 合規(guī)性評(píng)價(jià) 事件調(diào)查 ， 不符合 ， 糾正措施和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核 績效測量與監(jiān)視 ? 建立 、 實(shí)施和保持程序以有規(guī)律地監(jiān)測和測量 OHS績效 。 應(yīng) 急 設(shè) 備 ◆ 應(yīng) 確定 應(yīng)急設(shè)備需求 ， 并充分提供 。 ◆ 應(yīng)對(duì)實(shí)際的緊急狀態(tài)做出反應(yīng)并預(yù)防或減輕相關(guān)有害的 OHS后果 ◆ 在策劃其應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，例如應(yīng)急服務(wù)和鄰居 。 作業(yè)（運(yùn)行）控制的內(nèi)容 （ 2/4） 危險(xiǎn)存在場所和相應(yīng)的控制措施 例一 ：危險(xiǎn)作業(yè)任務(wù) 危險(xiǎn)作業(yè)任務(wù)的識(shí)別； 作業(yè)方法的預(yù)定和批準(zhǔn)； 進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)任務(wù)人員的預(yù)備資格； 控制人員出入危險(xiǎn)作業(yè)場所的作業(yè)許可制度和程序 。 文件控制 ◆ 應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序 ,以便 ： ，以確保其適宜性 ； ； ； ； ； OHSMS所需的來自外部的文件得到識(shí)別和控制其分發(fā) ； ，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 運(yùn)行控制 ◆ 應(yīng)確定與已辨識(shí)的危險(xiǎn)相關(guān)的需采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)以管理 OHS風(fēng)險(xiǎn) 。 溝通、參與和協(xié)商 (1/2) 溝通 ◆ 針對(duì) OHS危險(xiǎn)和 OHSMS， 建立 、 實(shí)施和保持程序 , 以便： ； ； 、形成文件及回復(fù)來自外部相關(guān)方的相關(guān)信息 溝通、參與和協(xié)商 (2/2) 參與和協(xié)商 ◆ 組織應(yīng)建立 、 實(shí)施和保持程序 ,以便 ： ： 適當(dāng)參與危險(xiǎn)辨識(shí) 、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施 適當(dāng)參與事件的調(diào)查 參與 OHS方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審 協(xié)商影響他們的 OHS的任何變更 有代表管理 OHS事務(wù) 工作人員應(yīng)知道有關(guān)參與的安排 ， 包括誰是 OHS代表 OHS的任何變更 ◆ 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)的 OHS問題。 ◆ 應(yīng)確保工作場所的人員負(fù)責(zé)其控制的 OHS因素 ， 包括遵守組織適用的 OHS要求 。 ，角色，職責(zé)，責(zé)任和權(quán)限 （ 2/3） ◆ 應(yīng)指定最高