【正文】 ，接受合同或 合同更改 ）評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保： a) 產(chǎn)品要求已規(guī)定（如何規(guī)定？） b) 與以前表述不一致的要求已解決（有哪些？） c) 有能力滿足規(guī)定要求 ? 保持評(píng)審結(jié)果及引發(fā)的措施的記錄（有哪些記錄？） 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ? 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接收前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)部審核 問題： 1內(nèi)部審核是否有程序？ 2內(nèi)部審核是否策劃和進(jìn)行？ 3內(nèi)部審核員是否具有資格？ 4內(nèi)部審核是否覆蓋各個(gè)方面？ 5內(nèi)部審核的記錄和不符合項(xiàng)如何改進(jìn)和驗(yàn)證？ 監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ? 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì) QMS過程進(jìn)行監(jiān)視 ,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 4代維服務(wù)如何監(jiān)督 ？ 5是否有相關(guān)的監(jiān)督要求和標(biāo)準(zhǔn) ， 是否有相關(guān)記錄 ？ 監(jiān)視和測(cè)量 ? 識(shí)別和控制不合格品，以防止非預(yù)期使用或交付； ? 制定 文件化程序， 規(guī)定不合格控制、處置的職責(zé)和權(quán)限 ? 處置不合格的方式： ? 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 ? 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品 ? 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 不合格品控制 (1/2) ? 保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的措施的記錄 ， 包括讓步 ? 在糾正不合格品后進(jìn)行再驗(yàn)證 ? 在交付后或開始使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格 ， 需要采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施 不合格品控制（ 2/2） 問題： 1不合格是否有文件 ？ 2舉例說出不合格的類型以及處置的方式和職責(zé) 。 ? 應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持其 OHSMS時(shí)考慮這些遵守的適用的法規(guī)要求和其他要求。 ? 方案至少應(yīng)包括： 與權(quán)限 ； 。 注：被最高管理者指派的人員 （ 例如 ， 在大的組織中 ， 一名董事會(huì)或執(zhí)委會(huì)成員 ） 可以委任部份職務(wù)給從屬的管理代表 ， 但仍保留其責(zé)任 。 溝通、參與和協(xié)商 (2/2) 問題 1溝通協(xié)商的方式有哪些 ？ 2如何進(jìn)行溝通和協(xié)商 ？ 3如何向相關(guān)方溝通和協(xié)商 ？ 文件 ? 管理體系文件應(yīng)包括 ： a. OHS方針與目標(biāo) ； b. OHSMS范圍的描述 ； c. 對(duì) OHSMS主要要素及其相互關(guān)系以及參考文件的描述 ； d. 本 OHSAS標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件，包括記錄 ； e. 為確保對(duì)與 OHS風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的過程進(jìn)行有效的策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄 ； 注：重要的是文件要與復(fù)雜程度、所關(guān)注的危險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng) ,并在保證有效性和效率的前提下保持最少 。 作業(yè)（運(yùn)行）控制的內(nèi)容 （ 3/4） 危險(xiǎn)存在場(chǎng)所和相應(yīng)的控制措施 例二： 危險(xiǎn)物料 危險(xiǎn)物料的識(shí)別； 庫(kù)存量和貯存位置的確定； 安全貯存措施和入口控制； 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息的提供和獲取 。 ◆ 為保證持續(xù)的可操作性 ， 定期 對(duì)應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行測(cè)試 。 測(cè)量 OHS績(jī)效的方法實(shí)例： — 危險(xiǎn)源辨識(shí) 、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的結(jié)果； — 利用檢查表進(jìn)行系統(tǒng)的作業(yè)場(chǎng)所檢驗(yàn)； — OHS監(jiān)察：例如，以“巡視”為基礎(chǔ)； — 對(duì)新裝置、設(shè)備、原料、化學(xué)品、技術(shù)、過程、程序或作業(yè)模式的初評(píng)； — 特殊機(jī)械和裝置的檢驗(yàn)，以檢查與安全相關(guān)的部件是否匹配和正常； — 安全抽樣：檢測(cè)具體的 OHS狀況； — 環(huán)境抽樣：測(cè)量在化學(xué) 、 生物或物理因素 （ 例如 ， 噪音 、 揮發(fā)性有機(jī)物等）中的暴露并與公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較； — 具有認(rèn)可的 OHS經(jīng)歷或正式資格的人員的使用及其有效性； — 行為抽樣：評(píng)估工人的行為，以辨識(shí)可能需要糾正的不安 全作業(yè)慣例； — 文件和記錄的分析； — 以其它組織內(nèi)有效的 OHS實(shí)例為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試； — 調(diào)查確定員工對(duì) OHSMS、 OHS實(shí)踐和員工協(xié)商過程的態(tài)度。 事件調(diào)查，不符合，糾正措施和預(yù)防措施 ，糾正措施與預(yù)防措施（ 1/2） ? 應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序來處理實(shí)際的與潛在的不符合，并采取糾正措施與預(yù)防措施。 ? 應(yīng)建立 、 實(shí)施并保持審核程序以說明 : 、 報(bào)告結(jié)果及保留相關(guān)紀(jì)錄的職責(zé) 、 能力和要求； 、 范圍 、 頻率與方法的確定 。 。 ? 管理評(píng)審的紀(jì)錄應(yīng)予以保留。 ? 應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置記錄 。 ◆應(yīng)評(píng)價(jià)其適用的 其它要求 的符合性，可以與法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)合在一起評(píng)價(jià)，也可以為此建立單獨(dú)的程序。 ? 程序應(yīng)提供： 定性和定量 測(cè)量； OHS目標(biāo)達(dá)成程度 的監(jiān)視； 控制措施 有效性的監(jiān)測(cè)； 測(cè)量，監(jiān)測(cè)是否符合 OHS方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則； 測(cè)量，監(jiān)測(cè)疾病、事件和不良 OHS績(jī)效。 ◆ 如實(shí)際可行 ， 還應(yīng)定期測(cè)試其緊急狀態(tài)響應(yīng)程序 ， 并適當(dāng)時(shí)包括有關(guān)的相關(guān)方 。 這應(yīng)包括變更管理 。 ，角色，職責(zé)，責(zé)任和權(quán)限 問題 1職工代表有哪些 ？ 其職責(zé)是否明確 ？ 2工會(huì)等職責(zé)如何體現(xiàn) ？ 、培訓(xùn)與意識(shí)（ 1/2） ◆ 應(yīng)確保在其控制下執(zhí)行可能影響 OHS工作的任何人員具備 能力 ， 能力應(yīng)以適當(dāng)?shù)慕逃?、培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ) ， 應(yīng)保留相關(guān)的記錄 ◆應(yīng)識(shí)別與其 OHS風(fēng)險(xiǎn)及其 OHSMS相關(guān)的培訓(xùn)需求，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求，評(píng)估培訓(xùn)或所采取措施的有效性，并保留相關(guān)記錄。 資源包括人力資源和專門技能 、 組織的基礎(chǔ)設(shè)施 、 技術(shù)與財(cái)務(wù)資源 。 ? 在建立和評(píng)審其目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮適用的法規(guī)要求和其他要求及自身的 OHS風(fēng)險(xiǎn)。 、過程、安裝、機(jī)械 /設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用他們適應(yīng)人的能力。 監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量問題 1哪些過程被監(jiān)視和測(cè)量？如質(zhì)量監(jiān)控中心的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視？ 2服務(wù)質(zhì)量是否被監(jiān)測(cè)？ 3工程建設(shè)過程是否被監(jiān)視？如隨工檢查等 4監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄和改進(jìn)有哪些？ 監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ? 應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的特性 ， 以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足 ? 依據(jù)策劃的安排 （ ),在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程適當(dāng)階實(shí)施 ? 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù) 。 ? 持續(xù)改進(jìn) QMS的有效性 。 文件 要求 文件控制 ? QMS要求的文件應(yīng)受控 ,記錄按 ? 需要 文件化程序： a. 發(fā)布前批準(zhǔn)，確保充分 b. 必要時(shí)，評(píng)審、更新、再批準(zhǔn) c. 識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài) d. 使用處可獲得 有效 、 適用 文件 e. 清晰，易于識(shí)別 f. 控制外來文件識(shí)別和分發(fā) g. 標(biāo)識(shí)保留的作廢文件 文件要求 文件控制要求 ? QMS要求的文件應(yīng)受控， 如文件控制程序和公文控制程序 ? 實(shí)施 ： a. 發(fā)布前批準(zhǔn)，確保充分， 如 OA審批單 b. 必要時(shí)，評(píng)審、更新、再批準(zhǔn) c. 識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)， 如文件清單，明確發(fā)布時(shí)間 d. 使用處可獲得有效、適用文件 e. 清晰，易于識(shí)別 f. 控制外來文件識(shí)別和分發(fā)（ 法律法規(guī)識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 ） g. 標(biāo)識(shí)保留的作廢文件（ 作廢文件的銷毀清單等 ） 文件要求 記錄的控制 ? 制定并保持記錄，作為 QMS符合要求、有效運(yùn)行的證據(jù) ? 清晰、易于識(shí)別和檢索 ? 需要文件化程序（ 記錄控制程序 ） ? 標(biāo) 識(shí)（ 記錄編號(hào) ） ? 貯存（ 存放環(huán)境等 ） ? 保護(hù)（ 現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)，電子記錄控制等 ） ? 檢索（ 新、老記錄對(duì)比 ） ? 保存期限（ 記錄清單 ） ? 處置（ 記錄銷毀 ） 文件要求 1記錄的作用是什么？ 2客戶檔案保護(hù)的規(guī)定是什么？有哪些包括方式？ 文件要求問題 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 5 管理職責(zé) ? 最高管理者承諾建立、實(shí)施及改善 QMS，并通過以下活動(dòng)提供證據(jù) ? 對(duì)內(nèi)傳達(dá)符合顧客和法律， 法規(guī)要求之重要性 ? 制定質(zhì)量方針 ? 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 ? 實(shí)施管理評(píng)審 ? 確保資源獲取 管理承諾 ? 最高管理者應(yīng) ： ? 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo) ? 確保顧客的要求得到確定、滿足 見 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定 顧客滿意 以顧客為中心 (Customer Focus) ? 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針 ? 與組織的宗旨相適應(yīng) ? 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾 ? 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架 ? 在內(nèi)部溝通和理解（ 熟悉公司的方針 ） ? 評(píng)審方針的持續(xù)適宜性 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系