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某公司三大管理體系培訓(xùn)教材-文庫吧在線文庫

2025-03-27 11:45上一頁面

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【正文】 ,接受合同或 合同更改 )評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,確保: a) 產(chǎn)品要求已規(guī)定(如何規(guī)定?) b) 與以前表述不一致的要求已解決(有哪些?) c) 有能力滿足規(guī)定要求 ? 保持評審結(jié)果及引發(fā)的措施的記錄(有哪些記錄?) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ? 若顧客提供的要求沒有形成文件,在接收前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 問題: 1內(nèi)部審核是否有程序? 2內(nèi)部審核是否策劃和進(jìn)行? 3內(nèi)部審核員是否具有資格? 4內(nèi)部審核是否覆蓋各個方面? 5內(nèi)部審核的記錄和不符合項如何改進(jìn)和驗證? 監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 ? 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?QMS過程進(jìn)行監(jiān)視 ,并在適用時進(jìn)行測量。 4代維服務(wù)如何監(jiān)督 ? 5是否有相關(guān)的監(jiān)督要求和標(biāo)準(zhǔn) , 是否有相關(guān)記錄 ? 監(jiān)視和測量 ? 識別和控制不合格品,以防止非預(yù)期使用或交付; ? 制定 文件化程序, 規(guī)定不合格控制、處置的職責(zé)和權(quán)限 ? 處置不合格的方式: ? 采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格 ? 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品 ? 采取措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 不合格品控制 (1/2) ? 保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的措施的記錄 , 包括讓步 ? 在糾正不合格品后進(jìn)行再驗證 ? 在交付后或開始使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格 , 需要采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施 不合格品控制( 2/2) 問題: 1不合格是否有文件 ? 2舉例說出不合格的類型以及處置的方式和職責(zé) 。 ? 應(yīng)確保在建立、實施和保持其 OHSMS時考慮這些遵守的適用的法規(guī)要求和其他要求。 ? 方案至少應(yīng)包括: 與權(quán)限 ; 。 注:被最高管理者指派的人員 ( 例如 , 在大的組織中 , 一名董事會或執(zhí)委會成員 ) 可以委任部份職務(wù)給從屬的管理代表 , 但仍保留其責(zé)任 。 溝通、參與和協(xié)商 (2/2) 問題 1溝通協(xié)商的方式有哪些 ? 2如何進(jìn)行溝通和協(xié)商 ? 3如何向相關(guān)方溝通和協(xié)商 ? 文件 ? 管理體系文件應(yīng)包括 : a. OHS方針與目標(biāo) ; b. OHSMS范圍的描述 ; c. 對 OHSMS主要要素及其相互關(guān)系以及參考文件的描述 ; d. 本 OHSAS標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件,包括記錄 ; e. 為確保對與 OHS風(fēng)險管理相關(guān)的過程進(jìn)行有效的策劃、運行和控制所需的文件,包括記錄 ; 注:重要的是文件要與復(fù)雜程度、所關(guān)注的危險與風(fēng)險相適應(yīng) ,并在保證有效性和效率的前提下保持最少 。 作業(yè)(運行)控制的內(nèi)容 ( 3/4) 危險存在場所和相應(yīng)的控制措施 例二: 危險物料 危險物料的識別; 庫存量和貯存位置的確定; 安全貯存措施和入口控制; 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息的提供和獲取 。 ◆ 為保證持續(xù)的可操作性 , 定期 對應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行測試 。 測量 OHS績效的方法實例: — 危險源辨識 、 風(fēng)險評估和風(fēng)險控制過程的結(jié)果; — 利用檢查表進(jìn)行系統(tǒng)的作業(yè)場所檢驗; — OHS監(jiān)察:例如,以“巡視”為基礎(chǔ); — 對新裝置、設(shè)備、原料、化學(xué)品、技術(shù)、過程、程序或作業(yè)模式的初評; — 特殊機械和裝置的檢驗,以檢查與安全相關(guān)的部件是否匹配和正常; — 安全抽樣:檢測具體的 OHS狀況; — 環(huán)境抽樣:測量在化學(xué) 、 生物或物理因素 ( 例如 , 噪音 、 揮發(fā)性有機物等)中的暴露并與公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較; — 具有認(rèn)可的 OHS經(jīng)歷或正式資格的人員的使用及其有效性; — 行為抽樣:評估工人的行為,以辨識可能需要糾正的不安 全作業(yè)慣例; — 文件和記錄的分析; — 以其它組織內(nèi)有效的 OHS實例為基準(zhǔn)進(jìn)行測試; — 調(diào)查確定員工對 OHSMS、 OHS實踐和員工協(xié)商過程的態(tài)度。 事件調(diào)查,不符合,糾正措施和預(yù)防措施 ,糾正措施與預(yù)防措施( 1/2) ? 應(yīng)建立、實施并保持程序來處理實際的與潛在的不符合,并采取糾正措施與預(yù)防措施。 ? 應(yīng)建立 、 實施并保持審核程序以說明 : 、 報告結(jié)果及保留相關(guān)紀(jì)錄的職責(zé) 、 能力和要求; 、 范圍 、 頻率與方法的確定 。 。 ? 管理評審的紀(jì)錄應(yīng)予以保留。 ? 應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序,以標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置記錄 。 ◆應(yīng)評價其適用的 其它要求 的符合性,可以與法規(guī)符合性評價結(jié)合在一起評價,也可以為此建立單獨的程序。 ? 程序應(yīng)提供: 定性和定量 測量; OHS目標(biāo)達(dá)成程度 的監(jiān)視; 控制措施 有效性的監(jiān)測; 測量,監(jiān)測是否符合 OHS方案、控制措施和運行準(zhǔn)則; 測量,監(jiān)測疾病、事件和不良 OHS績效。 ◆ 如實際可行 , 還應(yīng)定期測試其緊急狀態(tài)響應(yīng)程序 , 并適當(dāng)時包括有關(guān)的相關(guān)方 。 這應(yīng)包括變更管理 。 ,角色,職責(zé),責(zé)任和權(quán)限 問題 1職工代表有哪些 ? 其職責(zé)是否明確 ? 2工會等職責(zé)如何體現(xiàn) ? 、培訓(xùn)與意識( 1/2) ◆ 應(yīng)確保在其控制下執(zhí)行可能影響 OHS工作的任何人員具備 能力 , 能力應(yīng)以適當(dāng)?shù)慕逃?、培訓(xùn)或經(jīng)驗為基礎(chǔ) , 應(yīng)保留相關(guān)的記錄 ◆應(yīng)識別與其 OHS風(fēng)險及其 OHSMS相關(guān)的培訓(xùn)需求,應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求,評估培訓(xùn)或所采取措施的有效性,并保留相關(guān)記錄。 資源包括人力資源和專門技能 、 組織的基礎(chǔ)設(shè)施 、 技術(shù)與財務(wù)資源 。 ? 在建立和評審其目標(biāo)時,應(yīng)考慮適用的法規(guī)要求和其他要求及自身的 OHS風(fēng)險。 、過程、安裝、機械 /設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計,包括使用他們適應(yīng)人的能力。 監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量問題 1哪些過程被監(jiān)視和測量?如質(zhì)量監(jiān)控中心的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視? 2服務(wù)質(zhì)量是否被監(jiān)測? 3工程建設(shè)過程是否被監(jiān)視?如隨工檢查等 4監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄和改進(jìn)有哪些? 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ? 應(yīng)監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性 , 以驗證產(chǎn)品要求得到滿足 ? 依據(jù)策劃的安排 ( ),在產(chǎn)品實現(xiàn)過程適當(dāng)階實施 ? 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù) 。 ? 持續(xù)改進(jìn) QMS的有效性 。 文件 要求 文件控制 ? QMS要求的文件應(yīng)受控 ,記錄按 ? 需要 文件化程序: a. 發(fā)布前批準(zhǔn),確保充分 b. 必要時,評審、更新、再批準(zhǔn) c. 識別現(xiàn)行修訂狀態(tài) d. 使用處可獲得 有效 、 適用 文件 e. 清晰,易于識別 f. 控制外來文件識別和分發(fā) g. 標(biāo)識保留的作廢文件 文件要求 文件控制要求 ? QMS要求的文件應(yīng)受控, 如文件控制程序和公文控制程序 ? 實施 : a. 發(fā)布前批準(zhǔn),確保充分, 如 OA審批單 b. 必要時,評審、更新、再批準(zhǔn) c. 識別現(xiàn)行修訂狀態(tài), 如文件清單,明確發(fā)布時間 d. 使用處可獲得有效、適用文件 e. 清晰,易于識別 f. 控制外來文件識別和分發(fā)( 法律法規(guī)識別評價控制程序 ) g. 標(biāo)識保留的作廢文件( 作廢文件的銷毀清單等 ) 文件要求 記錄的控制 ? 制定并保持記錄,作為 QMS符合要求、有效運行的證據(jù) ? 清晰、易于識別和檢索 ? 需要文件化程序( 記錄控制程序 ) ? 標(biāo) 識( 記錄編號 ) ? 貯存( 存放環(huán)境等 ) ? 保護(hù)( 現(xiàn)場保護(hù),電子記錄控制等 ) ? 檢索( 新、老記錄對比 ) ? 保存期限( 記錄清單 ) ? 處置( 記錄銷毀 ) 文件要求 1記錄的作用是什么? 2客戶檔案保護(hù)的規(guī)定是什么?有哪些包括方式? 文件要求問題 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 5 管理職責(zé) ? 最高管理者承諾建立、實施及改善 QMS,并通過以下活動提供證據(jù) ? 對內(nèi)傳達(dá)符合顧客和法律, 法規(guī)要求之重要性 ? 制定質(zhì)量方針 ? 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 ? 實施管理評審 ? 確保資源獲取 管理承諾 ? 最高管理者應(yīng) : ? 以增強顧客滿意為目標(biāo) ? 確保顧客的要求得到確定、滿足 見 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定 顧客滿意 以顧客為中心 (Customer Focus) ? 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針 ? 與組織的宗旨相適應(yīng) ? 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾 ? 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架 ? 在內(nèi)部溝通和理解( 熟悉公司的方針 ) ? 評審方針的持續(xù)適宜性 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系
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