審核和質(zhì)量管理體系審核培訓教材-文庫吧在線文庫
【正文】 核員要有反饋； ? 善于辨認對方的反應； 不合格項和不合格報告 ? 不合格項界定 ? 沒有滿足某個要求； ? 對體系不合格系指質(zhì)量管理體系過程偏離要求或缺少； 不合格形成 ? 標準所要求的缺少或偏離，即文件不符合標準。 ? 沒有執(zhí)行檢驗規(guī)范，判 。 跟蹤驗證的原則 ? 所有在審核中提出的不合格項，必須由受審核方采取糾正措施，認證機構跟蹤驗證，形成閉環(huán)方可批準發(fā)證。 ? 提出跟蹤驗證和證后監(jiān)督的要求。 ? 顧客抱怨未有效處理，判 。 ? 靈活應用，不要機械。 現(xiàn)場審核階段的活動 ? 審核組準備會議； ? 首次會議； ? 現(xiàn)場調(diào)查； ? 審核組內(nèi)部交流和匯總； ? 審核組與受審核方溝通； ? 末次會議； ? 正式提交審核報告； 跟蹤驗證 ? 收審核方采取糾正措施； ? 糾正措施的跟蹤驗證； ? 審核委托方安排對糾正措施的驗證； 審核策劃和準備的活動 ? 確定審核范圍； ? 配備審核資源（組成審核組）； ? 文件審查； ? 初訪（必要時）； ? 制定審核計劃； ? 編制審核工作文件的活動； 第二節(jié) 組成審核組 ? 術語 ? 審核員：有能力實施審核的人員； ? 審核組：實施審核的一名或多名審核員； ? 技術專家：《審核》提供關于被審核對象的特點知識或技術的人員； 審核員的職責 ? 有效履行職責； ? 編制分工范圍的檢查表； ? 獨立完成審核任務； ? 收集證據(jù)，開列不合格報告； ? 內(nèi)部交流，并報告審核結果； ? 跟蹤驗證糾正措施； ? 配合、支持審核組長工作； ? 遵守 CNAT審核員行為準則； 審核組長職責 審核組長除要履行審核員職責外，還應承擔以下管理職責： 負責文件審查（必要時）； 協(xié)助選擇審核員； 制定審核計劃，分配審核任務； 指導審核員編制檢查表； 進行審核過程控制； 溝通與協(xié)調(diào)； 提交審核報告； 組織跟蹤審核（認證機構安排時）； 制定審核計劃 ? 審核計劃的內(nèi)容 ? 審核目的； ? 審核范圍； ? 審核準則； ? 審核組成員及其分工； ? 審核日期； ? 審核日程； ? 保密的承諾； ? 其它（如審核時所用語種）； 編制審核計劃應注意的問題 ? 安排好四個會議的時間； ? 審核計劃由審核組長編制，認證機構專業(yè)管理人員批準，受審核方確認。 質(zhì)量管理體系審核的特點（補充） ? 什么是正規(guī)的質(zhì)量管理體系： 按標準要求形成文件。 查證是否滿足法規(guī)或其它規(guī)定 的要求。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核主要的依據(jù)是質(zhì)量管理體系文件。 外部審核前的準備。 ? 審核的特點：“系統(tǒng)的、獨立的形成文件的過程”。 審核證據(jù)：與審核證據(jù)有關的，并且證實的記錄，事實陳述或其它 信息。 審核
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