審核和質(zhì)量管理體系審核培訓(xùn)教材(存儲版)
【正文】 ? 確認審核計劃、審核準則； ? 確認與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通和末次會議的時間、地點； ? 介紹審核方法和報告方式； ? 落實陪同人員和審核資源； ? 與受審核方建立正式聯(lián)系。 ? 合理不合法以法為準。 ? 促進受審核方持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 ? 宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。 ? 未執(zhí)行工藝規(guī)定，判 。 ? 遇有重大問題的線索，可修改和調(diào)整檢查表，當不能隨意修改。一般提前十天通知受審核方； ? 制定審核計劃時應(yīng)該考慮審核策略，即審核方式（順向、逆向）； ? 要覆蓋審核范圍中的所有部門、過程（初審、復(fù)評時）； ? 審核人日數(shù)的確定要合理； ? 部門、過程審核時間的分配要合理； 準備審核文件 ? 審核工作文件； ? 檢查表； ? 審核記錄表； ? 審核事實憑證表； 檢查表的含義 ? 審核員的工作文件，提綱或工具； ? 是審核策劃的結(jié)果； 檢查表的作用 ? 保持審核目標的清晰和明確； ? 保持審核內(nèi)容的周密和完整； ? 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性； ? 減少審核員的偏見和隨意性； ? 減輕審核員的負擔； 檢查表的內(nèi)容 ? 到哪里？（到哪一個部門） ? 查什么？（列出審核項目、要點，確保審核覆蓋面的完整。必須按管理體系要求運行。 準則： ISO900組織的質(zhì)量管理體系文件、 適用的法律、法規(guī)。 若審核目的是外部審核前的準備，則審核依據(jù)還應(yīng)包括合同、標準等。 作為一種管理手段。所謂系統(tǒng)性，是正式的有序的審查活動；所謂獨立性，是與審核領(lǐng)域無直接責任人進行，以確保公正、客觀。 審核準則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。當數(shù)個一起審核時被稱為“一體化審核” ? 按審核的目的分：內(nèi)部審核（第一方） 外部審核（第二方、第三方） 術(shù)語 審核發(fā)現(xiàn)：將收集到的審核證據(jù)對照審核準則進行評 價的結(jié)果。 理解 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核最根本的目的是尋求糾正措施、預(yù)防措施和質(zhì)量改進，使之建立一個自我發(fā)現(xiàn)問題、自我完善、自我改進的機制。 顧客委托人以顧客的身份來作。 質(zhì)量管理體系審核的特點 被審核的質(zhì)量管理體系必須是正規(guī)的。 ? 任何抽樣都可能存在兩類風險： 一種是棄真，即好的當作壞的。 ? 不要忽視審核方法和樣本量的合理性。 審核方式和調(diào)查方法 ? 審核方法有四種 ? 順向追蹤； ? 逆向追蹤； ? 按部門審核； ? 按過程審核； 調(diào)查方法 ? 提問和傾聽； ? 查閱； ? 觀察； ? 記錄（指審核員記錄）； ? 驗證； 提問技巧 ? 提問的方式有： ? 開放式提問，如：什么？如何？ ? 封閉式提問，如：有沒有？是不是？ ? 澄清式提問，如： “你是這樣做的嗎？” 溝通技巧 ? 讓受審核方放松； ? 審
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