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某公司三大管理體系培訓教材(存儲版)

2025-03-25 11:45上一頁面

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【正文】 質量手冊 文件控制 記錄的控制 ? 建立、文件化、實施、保持 QMS, 持續(xù)改進 其有效性。 總則 (1/2) 對質量體系文件的要求: ? 制定 質量方針和質量目標文件 ? 編制 質量手冊 ? 建立 標準要求的程序文件 ? 建立 組織 為有效策劃、運作和控制過程 所需的文件 ? 本標準所要求的 記錄 文件 要求 總則( 2/2) ? “形成文件的程序”,是要求 : ? 建立該程序、形成文件、加以實施和保持。 工作環(huán)境 ? 問題 1控制的工作環(huán)境有哪些? 2有哪些文件? 3控制環(huán)境的要求包括哪些? 4如何進行控制? 5如何證實? 工作環(huán)境 產品 實現(xiàn)過程 的策劃 與顧客相關的過程 設計和開發(fā) 采購 生產和服務提供 監(jiān)視和測量設備的控制 7 產品實現(xiàn) ? 策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)的過程 ? 策劃應與質量管理體系其他 過程 要求一致 ? 策劃的輸出形式應適應于組織的運作方式 ? 策劃應確定 ? 產品的質量目標和要求 ? 過程 , 文件 , 資源的需求 ? 產品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和接收標準 ? 記錄 過程和產品符合要求所需的證據(jù) 產品實現(xiàn)過程 的策劃 問題: 1目前營銷策劃工作是否滿足標準要求? 2證據(jù)能否體現(xiàn)目標、要求、活動配合、資源要求、檢測和驗證等方面? 產品實現(xiàn)過程 的策劃 與產品有關要求的確定 ? 顧客 規(guī)定 的要求 ? 包括交付和交付后活動的要求(如何明確?方式?) ? 顧客 未規(guī)定 的要求 ? 已知 的預期或規(guī)定用途所必需的要求(哪些?) ? 產品的法律和法規(guī)的要求(哪些?) ? 組織確定的附加要求(哪些?) 注:交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(如維護服務)、附加服務(如回收或最終處置)等。 ? 跟蹤活動應包括對采取措施的驗證和驗證結果的報告 。 3網絡監(jiān)視和測量如何進行 ? 包括網優(yōu) 、 網絡工作考核等 。 、風險評估和確定控制策劃 ? 在確定控制措施時,或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時,應根據(jù)下列順序考慮降低風險: ; ; ; /警告和 /或行政控制 ; 、風險評估和確定控制策劃 ? 應將危險辨識、風險評估和確定的控制措施的結果 形成文件 并保持其 更新 ?應確保在建立、實施和保持其 OHSMS時考慮OHS風險和確定的控制措施 、風險評估和確定控制策劃 問題: 1是否有程序規(guī)定識別和評估的方法等? 2識別是否全面? 3哪些是重大或者不可接受的風險? 4是否有相關的記錄?如環(huán)境因素識別和評價記錄;危險源識別和評估記錄等 法規(guī)與其他要求 ? 應建立和保持程序,以鑒別和取得適用的法律法規(guī)與其他 OHS的要求 。 目標與方案 ? 應建立、實施和保持方案以達到其目標。 ,角色,職責,責任和權限 ( 2/3) ◆ 應指定最高管理層的一名成員承擔特定的 OHS職責 ,無論該成員在其他方面的職責如何 , 應具有以下方面的角色和權限 : OHSAS標準要求建立 、 實施和保持OHSMS ; OHSMS的績效報告提交給最高管理層進行評審 , 并作為 OHSMS改進的基礎 。 溝通、參與和協(xié)商 (1/2) 溝通 ◆ 針對 OHS危險和 OHSMS, 建立 、 實施和保持程序 , 以便: ; ; 、形成文件及回復來自外部相關方的相關信息 溝通、參與和協(xié)商 (2/2) 參與和協(xié)商 ◆ 組織應建立 、 實施和保持程序 ,以便 : : 適當參與危險辨識 、 風險評估和確定控制措施 適當參與事件的調查 參與 OHS方針與目標的制定與評審 協(xié)商影響他們的 OHS的任何變更 有代表管理 OHS事務 工作人員應知道有關參與的安排 , 包括誰是 OHS代表 OHS的任何變更 ◆ 適當時,應確保與外部相關方協(xié)商與之相關的 OHS問題。 作業(yè)(運行)控制的內容 ( 2/4) 危險存在場所和相應的控制措施 例一 :危險作業(yè)任務 危險作業(yè)任務的識別; 作業(yè)方法的預定和批準; 進行危險作業(yè)任務人員的預備資格; 控制人員出入危險作業(yè)場所的作業(yè)許可制度和程序 。 應 急 設 備 ◆ 應 確定 應急設備需求 , 并充分提供 。應保存校驗和維護活動與結果的記錄。 ◆ 調查應 及時 進行 ◆ 任何鑒別出的糾正措施需求或預防措施的機會,應依照 ◆ 事件調查的結果應形成文件并加以保存。 內部審核 ( 2/2) ? 策劃 、 建立 、 實施并保持審核方案 , 并應考慮所涉及活動的組織活動風險評估的結果和以前審核的結果 。 管理評審輸出 ? 管理評審的輸出應與組織持續(xù)改進的承諾相一致,應包括有關下列事項可能修改的任何決定和措施: ; ; 。 管理評審輸入 , 以及組織應遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評價的結果 ; ; , 包括投訴 ; OHS績效 ; ; 、 糾正措施與預防措施的狀態(tài) ; 。 ? 記錄應字跡清楚,標識明確,具備可追溯性 。 應保留定期評價結果的記錄。 ,便與糾正與預防措施的分析。 ◆ 組織應定期評審其應急準備與響應程序 , 必要時進行修訂 , 特別是在定期測試后和緊急狀態(tài)發(fā)生之后 。 ◆ 對這些運行與活動 , 組織應實施和保持: ,應將這些運行控制納入其總體的 OHSMS; 、 設備和服務的控制 ; ; , 以涵蓋如缺少他們時可能導致偏離 OHS方針和目標的情況 ; OHS方針和目標時規(guī)定的運行準則 。 、培訓與意識 ( 2/2) ◆ 建立 、 實施和保持程序 , 以使其控制的工作人員意識到: OHS后果,以及提升個人績效帶來的 OHS好處; OHS方針和程序以及 OHSMS的要求,包括應急準備和響應的要求,他們的角色和職責; 。 、 分配職責與責任和授予權限以促進有效的OHS管理 。還應考慮其可選擇的技術方案,財務、運行與經營要求,以及相關方的觀點。 、風險評估和確定控制策劃 ?用于危險源辨識和風險評估方法應: 、特性和時間安排加以確定,以保證該方法具有主動性而不是被動性; 、控制 優(yōu)先順序 和 文件化 ;在適當時提供控制措施的應用 . ?對于變更管理,應在引進組織、 OHSMS或其活動的變更之前 辨識與這些變更相關的 OHS危險和 OHS風險。 記錄中標明負責放行產品的人員 ? 除非得到授權人員的批準 , 適用時得到顧客的批準 ,否則在所有策劃的安排 ( )均已圓滿完成之前 , 不得放行產品和交付服務 。 ? 應確定使用方法和應用程度 , 包括統(tǒng)計技術 總則 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量 ? 監(jiān)視顧客對 組織是否滿足其要求的感知的有關信息 ? 規(guī)定收集及應用 信息 的方法 問題: 1滿意度調查程序有哪些? 2滿意度調查的方案、實施以及實施結果分析是否存在? 3滿意度調查是否滿足目標的要求?如何該進和改進驗證? 監(jiān)視和測量 內部審核 ( 1/3) ? 實施定期的內部審核 , 以確定 QMS是否: ? 符合策劃的安排 , 本標準的要求 , 組織確定的 QMS要求 ? 得到有效的實施和保持 ? 策劃審核方案 , 考慮: ? 審核活動區(qū)域的狀況 ? 重要性 ? 過去審核的結果 監(jiān)視和測量 內部審核 ( 2/3) ? 應規(guī)定審核準則 、 范圍 、 頻度和方法 。 b) 在對QMS的更改進行策劃和實施時 , 保持QMS的完整性 。 注 3:確保對外包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責任。 ? 組織應: a) 確定 QMS所需的過程及其在整個組織中的應用; b) 確定這些過程的順序和相互作用; c) 確定這些過程有效運作和控制所需的準則和方法; d) 確保獲得資源和信息,以支持過程的運行和監(jiān)視; e) 監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程; f) 實施必要的措施,實現(xiàn)對過程結果和過程的持續(xù)改進。 ? 一個文件可包括一個或多個程序的要求。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的評審 ? 在對顧客承諾前(提交標書
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