【正文】 管理層的一名成員承擔(dān)特定的 OHS職責(zé) ，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何 ， 應(yīng)具有以下方面的角色和權(quán)限 ： OHSAS標(biāo)準(zhǔn)要求建立 、 實施和保持OHSMS ； OHSMS的績效報告提交給最高管理層進(jìn)行評審 ， 并作為 OHSMS改進(jìn)的基礎(chǔ) 。 ◆ 最高管理者應(yīng)通過下列方式展示其承諾： 、 實施 、 保持和改進(jìn) OHSMS所需要的資源 。 目標(biāo)與方案 ? 應(yīng)建立、實施和保持方案以達(dá)到其目標(biāo)。 法規(guī)與其他要求 問題 1是否有程序？ 2法規(guī)識別是否齊全？ 3法規(guī)是否進(jìn)行評價？ 目標(biāo) 與方案 ? 在內(nèi)部相關(guān)職能和層次建立、實施和保持文件化的OHS目標(biāo) ? 可行時 ,目標(biāo)應(yīng)可測量 ，并與 OHS方針相一致，包括： —— 預(yù)防傷害和疾病的承諾； —— 符合應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾； —— 持續(xù)改進(jìn)的承諾。 、風(fēng)險評估和確定控制策劃 ? 在確定控制措施時，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險： ； ； ； /警告和 /或行政控制 ； 、風(fēng)險評估和確定控制策劃 ? 應(yīng)將危險辨識、風(fēng)險評估和確定的控制措施的結(jié)果 形成文件 并保持其 更新 ?應(yīng)確保在建立、實施和保持其 OHSMS時考慮OHS風(fēng)險和確定的控制措施 、風(fēng)險評估和確定控制策劃 問題： 1是否有程序規(guī)定識別和評估的方法等？ 2識別是否全面？ 3哪些是重大或者不可接受的風(fēng)險？ 4是否有相關(guān)的記錄？如環(huán)境因素識別和評價記錄；危險源識別和評估記錄等 法規(guī)與其他要求 ? 應(yīng)建立和保持程序，以鑒別和取得適用的法律法規(guī)與其他 OHS的要求 。 、風(fēng)險評估和確定控制策劃 、設(shè)備和材料，無論是組織提供還是外部提供； 、組織的活動或材料的變化或計劃的變化； OHSMS的修改，包括暫時的變化，以及他們對運行、過程和活動的影響 ； 法律責(zé)任 。 3網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視和測量如何進(jìn)行 ？ 包括網(wǎng)優(yōu) 、 網(wǎng)絡(luò)工作考核等 。 注：確定適宜的方法時，建議就過程對產(chǎn)品要求符合性和 QMS有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。 ? 跟蹤活動應(yīng)包括對采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告 。 ? 確保 QMS的符合性 。 工作環(huán)境 ? 問題 1控制的工作環(huán)境有哪些？ 2有哪些文件？ 3控制環(huán)境的要求包括哪些？ 4如何進(jìn)行控制？ 5如何證實？ 工作環(huán)境 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程 的策劃 與顧客相關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ? 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 ? 策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他 過程 要求一致 ? 策劃的輸出形式應(yīng)適應(yīng)于組織的運作方式 ? 策劃應(yīng)確定 ? 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 ? 過程 , 文件 , 資源的需求 ? 產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和接收標(biāo)準(zhǔn) ? 記錄 過程和產(chǎn)品符合要求所需的證據(jù) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃 問題： 1目前營銷策劃工作是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？ 2證據(jù)能否體現(xiàn)目標(biāo)、要求、活動配合、資源要求、檢測和驗證等方面？ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ? 顧客 規(guī)定 的要求 ? 包括交付和交付后活動的要求（如何明確？方式？） ? 顧客 未規(guī)定 的要求 ? 已知 的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求（哪些？） ? 產(chǎn)品的法律和法規(guī)的要求（哪些？） ? 組織確定的附加要求（哪些？） 注：交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（如回收或最終處置）等。 文件 要求 質(zhì)量手冊 ? 應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊 ， 質(zhì)量手冊包括： a) QMS的范圍 ， 包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由； b) 為 QMS編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) QMS過程之間的相互作用的表述 。 總則 (1/2) 對質(zhì)量體系文件的要求： ? 制定 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件 ? 編制 質(zhì)量手冊 ? 建立 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件 ? 建立 組織 為有效策劃、運作和控制過程 所需的文件 ? 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的 記錄 文件 要求 總則（ 2/2） ? “形成文件的程序”，是要求 : ? 建立該程序、形成文件、加以實施和保持。 注 1：上述 QMS所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司 滄州分公司三大管理體系培訓(xùn) 三大管理體系培訓(xùn) 第二部分 三大管理體系要求 持續(xù)改進(jìn) 測量，分析及改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 相 關(guān) 方 滿 意 產(chǎn) 品 要 求 相 關(guān) 方 輸入 輸出 功能實現(xiàn) Management System 管理體系 三大 管理體系運行模式圖 4 質(zhì)量管理體系要求 總要求 文件 要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄的控制 ? 建立、文件化、實施、保持 QMS， 持續(xù)改進(jìn) 其有效性。 總 要 求 總 要 求 ? 針對所選擇的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，應(yīng)確保對其實施控制，控制的類型和程度應(yīng)在 QMS中加以規(guī)定。對外包過程控制的類型和程度可受下列因素影響： a) 外包過程對提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b) 對外包過程控制的分擔(dān)程度； c) 通過應(yīng)用 。 ? 體系文件詳略程序取決于： ? 組織的規(guī)模和類型 ? 過程及相互作用的復(fù)雜性 ? 人員的能力 ? 文件可采用任何形式或類型的媒體。 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 職責(zé)和權(quán)限 ? 最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定及溝通 問題： 1職責(zé)如何規(guī)定？ 2關(guān)鍵崗位職責(zé)如何明確？ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理者代表 ? 最高管理者指定一名管理者代表（明確授權(quán)書） ,負(fù)責(zé)： a) 建立、實施和保持 QMS過程 b) 向最高管理層報告 QMS的業(yè)績 改進(jìn)的需要 c) 確保提高對顧客要求的意識 注：職責(zé)可包括與 QMS有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 內(nèi)部溝通 最高管理者確保： ? 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ? 對 QMS的有效性進(jìn)行溝通 問題： 1溝通的方式有哪些？ 2溝通的文件包括哪些？ 3溝通的證據(jù)？ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總則 評審輸入 評審輸出 管理評審 總則 最高管理者應(yīng)： ? 按計劃的時間間隔 ? 評審質(zhì)量管理體系，確保持續(xù)的 ? 適用性 (suitability) ? 充分性 (adequacy) ? 有效性 (effectiveness) ? 包括評價改進(jìn)的機會、變更的需要 ? 質(zhì)量管理體系 ? 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) ? 保持評審記錄（ ) 管理評審 評審輸入 ? 審核結(jié)果 ? 顧客反饋 (如設(shè)拆、滿意度 ) ? 過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性 ? 預(yù)防措施及糾正措施的狀況 ? 以往管理評審決議的跟蹤措施 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變化 ? 改進(jìn)的建議 管理評審 評審輸出 ? 包括相關(guān) 決定 和措施 ? 質(zhì)量管理體系和過程 有效性 的改進(jìn) ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ? 資源需求 管理評審 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 6 資源管理 ? 組織確定并提供資源，以 ? 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ? 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意 資源的提供 總則 能力、意識和培訓(xùn) 人力資源 總則 ? 人員應(yīng)是能夠勝任的 ? 能力的判斷 ? 教育 ? 培訓(xùn) ? 技能 ? 經(jīng)歷 問題：如何體現(xiàn)上述四個方面要求？ 人力資源 能力、意識和培訓(xùn) 組織應(yīng) ? 確定能力需求 ? 提供培訓(xùn) 或采取其他措施 獲得能力 ? 評價所采取措施的有效性 ? 確保員工意識從事 活動對于質(zhì)量目標(biāo)的 ? 相關(guān)性 ? 重要性 ? 如何作出及貢獻(xiàn) ? 保存適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷記錄 人力資源 問題 1人力資源控制程序等