【正文】 料領(lǐng)料單 輸入電腦 領(lǐng)輔料單據(jù) 完成 出料 倉(cāng)庫(kù) 安裝 輸入電腦 安裝完畢 銷(xiāo)售 客戶 財(cái)務(wù)部 核算 客戶退板業(yè)務(wù)流程 確定退板數(shù)量 辦理退款 開(kāi)入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù) 銷(xiāo)售部 客戶 質(zhì)量檢驗(yàn) 客戶退板要求 完成退板 輸入數(shù)據(jù)庫(kù) 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光 重新包裝 歸類(lèi)堆放 歸類(lèi)堆放 否 是 辦理退板 記錄 客戶退板 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 客戶憑售后部簽字的剩余地板退回證明執(zhí)行退板業(yè)務(wù)。 5. 倉(cāng)儲(chǔ)部的質(zhì)量檢驗(yàn)人員確定退板是否需要砂光。特別復(fù)雜的工藝文件可以通過(guò)工藝規(guī)程委員會(huì)來(lái)審核，委員會(huì)的成員包括公司技術(shù)人員和外請(qǐng)的專(zhuān)家。包括技術(shù)資料的組織制定過(guò)程，下發(fā)，管理，回收更新，過(guò)程控制及保密等規(guī)定。包括創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)小發(fā)明，小創(chuàng)造，小革新等有利于提高公司生產(chǎn)水平的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。 4. 公司質(zhì)量管理實(shí)施 ABC質(zhì)量問(wèn)題管理辦法，根據(jù)涉及質(zhì)量問(wèn)題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問(wèn)題分為 ABC三個(gè)等級(jí)， C類(lèi)問(wèn)題直接由檢驗(yàn)人員直接處理， B類(lèi)問(wèn)題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理， A類(lèi)問(wèn)題報(bào)到總工程師，處理意見(jiàn)由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量管理部質(zhì)量問(wèn)題處理流程 質(zhì)量工程師 總經(jīng)理 質(zhì)量檢驗(yàn)員 放行 判定問(wèn)題 形成質(zhì)量報(bào)告和整改要求 不合格 處理問(wèn)題 檢驗(yàn) 合格 C類(lèi)問(wèn)題 B類(lèi)問(wèn)題 總工 報(bào)告 檢查 下發(fā) 各個(gè)部門(mén) 處理問(wèn)題 處理問(wèn)題 A類(lèi)問(wèn)題 結(jié)果 存檔 質(zhì)量管理部質(zhì)量問(wèn)題處理流程說(shuō)明 1. 質(zhì)量問(wèn)題處理流程主要是解決生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題。 4. 質(zhì)量管理部對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要跟蹤檢查，直到整改完成。 7. 假后及時(shí)消假，否則按曠工處理 員工事假請(qǐng)假流程說(shuō)明 人力部 行政部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 發(fā)放范圍 福利計(jì)劃 審批 發(fā)放 審簽 購(gòu)買(mǎi) 人力部長(zhǎng) 經(jīng)費(fèi) 是 否 員工福利發(fā)放流程 員工 主管副總 人力部 總經(jīng)理 部門(mén)負(fù)責(zé)人 出差申請(qǐng) 是否超 過(guò) 1 周 簽署意見(jiàn) 簽審 簽署意見(jiàn) 簽審 簽審 是 否 是 否 是否超 過(guò) 2 周 備案 員工出差申請(qǐng)程序 部門(mén)負(fù)責(zé)人 人力部 人力部長(zhǎng) 總經(jīng)理 考勤表 發(fā)工資 審簽 總額復(fù)核 工資表 結(jié)束 財(cái)務(wù)部 復(fù)核 工資報(bào)批流程 報(bào)銷(xiāo)部門(mén) 部門(mén)主管 主管副總 總經(jīng)理 報(bào)銷(xiāo)單 受理 原始憑證 財(cái)務(wù)部 是否有權(quán)限 簽批 簽批 財(cái)務(wù)復(fù)核 審核 是 否 是否有權(quán)限 是 簽批 是 否 報(bào)銷(xiāo) 是 否 報(bào)銷(xiāo)審批流程 1. 報(bào)銷(xiāo)人將原始憑證制作成報(bào)銷(xiāo)單 2. 報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單提交直接上級(jí)審核 3. 直接上級(jí)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過(guò)，否則返回給報(bào)銷(xiāo)人重新制作 4. 直接上級(jí)審核后，如果金額在權(quán)限之內(nèi)即簽批，否則簽署意見(jiàn)后由報(bào)銷(xiāo)人交與上一級(jí)主管簽批 5. 報(bào)銷(xiāo)人將已簽批的報(bào)銷(xiāo)單提交財(cái)務(wù)部 6. 財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無(wú)計(jì)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無(wú)誤，復(fù)核通過(guò)，否則交回報(bào)銷(xiāo)人重新填制報(bào)銷(xiāo)單 7. 財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷(xiāo)金額是否超過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過(guò)，直接報(bào)銷(xiāo)，如果超過(guò)，退回報(bào)銷(xiāo)人重新簽批 8. 財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo) 9. 財(cái)務(wù)部每周形成一個(gè)費(fèi)用周報(bào)表交由總經(jīng)理審閱 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程 員工 財(cái)務(wù)部 部門(mén)主管 主管副總 總經(jīng)理 審批 借款申請(qǐng)單 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見(jiàn) 審批 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見(jiàn) 審批 辦理借款 是 否 是 否 結(jié)束 員工借款審批流程 行政部 行政部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 審批 采購(gòu)計(jì)劃 編制購(gòu)物清單 借款手續(xù) 實(shí)施購(gòu)買(mǎi) 登記入庫(kù) 單據(jù)審簽 報(bào)銷(xiāo) 結(jié)束 是 否 日常辦公用品采購(gòu)流程 各業(yè)務(wù)部門(mén) 行政部 申領(lǐng)單 是否超標(biāo) 登記出庫(kù) 部門(mén)總管 審簽 領(lǐng)取 結(jié)束 否 是 拒領(lǐng) 日常辦公用品申領(lǐng)流程 1. 申領(lǐng)人填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)表 2. 申領(lǐng)表須由部門(mén)主管簽字批準(zhǔn) 3. 申領(lǐng)人憑經(jīng)簽批的申領(lǐng)表到行政部辦理領(lǐng)用 4. 行政部財(cái)產(chǎn)管理員詳細(xì)登記物品的種類(lèi)、名稱、數(shù)量 5. 申領(lǐng)人在登記表上填寫(xiě)所在部門(mén)并簽字 6. 財(cái)產(chǎn)管理員根據(jù)每個(gè)部門(mén)的人數(shù)制定每月的辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)后可以拒領(lǐng)，每月將領(lǐng)用情況編制報(bào)表給各部門(mén)主管核對(duì)。 3. 除特殊情況外，只有部長(zhǎng)級(jí)以上干部可以申請(qǐng)使用小車(chē) 4. 總經(jīng)理可以直接安排用車(chē) 用車(chē)申請(qǐng)流程說(shuō)明 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部長(zhǎng) 高層管理委員會(huì) 初步設(shè)想 信息、資料收集 可行性分析 監(jiān)督實(shí)施 撰寫(xiě)分析報(bào)告 擬定決策方案 審議通過(guò) 審定分析報(bào)告 重大決策審定流程 演講完畢，謝謝觀看！ 。 申領(lǐng)辦公用品流程說(shuō)明 用車(chē)部門(mén) 行政部長(zhǎng) 用車(chē)申請(qǐng)單 簽署意見(jiàn) 派車(chē)計(jì)劃 登記 行政部 安排出車(chē) 用車(chē)申請(qǐng)流程 1. 用車(chē)須經(jīng)行政部統(tǒng)籌計(jì)劃，不可直接自選安排用車(chē)。 6. 檢驗(yàn)工作主要是兩個(gè)方面，一是產(chǎn)成品是否符合制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，二是質(zhì)量文件是否齊全，包括首件三檢簽，質(zhì)量跟蹤單等單證。 3. ABC質(zhì)量問(wèn)題管理辦法是由總經(jīng)理會(huì)同高層管理委員會(huì)制定，根據(jù)涉及質(zhì)量問(wèn)題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問(wèn)題分為 ABC三個(gè)等級(jí)， C類(lèi)問(wèn)題直接由檢驗(yàn)人員處理， B類(lèi)問(wèn)題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理， A類(lèi)問(wèn)題報(bào)到總工程師，處理意見(jiàn)由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 5. 質(zhì)量管理部會(huì)同研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝制定工序間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)建議由總工程師審核通過(guò)后制訂企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。 2. 新產(chǎn)品創(chuàng)意由研發(fā)工程師報(bào)部長(zhǎng)審核后，再報(bào)總工程師審核，或者由總工程師指定研發(fā)工程師作相關(guān)的研究工作。 4. 產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。 運(yùn)作業(yè)務(wù) 技術(shù)質(zhì)量 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù) 研發(fā)部業(yè)務(wù)流程 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理 研發(fā)部工藝制定流程 生產(chǎn)部 研發(fā)部 總工程師 制定工藝方案 部門(mén)工作計(jì)劃 形成工藝文件 審核 存檔 不同意 總工簽字下發(fā) 審核 同意 不同意 同意 頒發(fā)使用 生產(chǎn)建議 研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 根據(jù)部門(mén)工作計(jì)劃和生產(chǎn)要求組織工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程的編制。 3. 倉(cāng)儲(chǔ)部成品管理員開(kāi)具入庫(kù)單，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 5. 運(yùn)作副總組織制定公司內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)辦法。 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 輸入電腦 開(kāi)入庫(kù)單 碼放 運(yùn)至倉(cāng)庫(kù) 入庫(kù)手續(xù) 齊全 不齊全 補(bǔ)驗(yàn) 產(chǎn)成品 生產(chǎn)