【正文】 不合格品率接近企業(yè)規(guī)定值時(shí)， 檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者加強(qiáng)控制。不合格品按《不合格管理制度》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》 《改進(jìn)控制管理制度》 《不合格管理制度》 記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《半成品檢驗(yàn)記錄》 《出廠檢驗(yàn)原始記錄》 《出場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 18 檢測(cè)設(shè)備管理制度 目的 對(duì)用語證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置（下稱檢測(cè)設(shè)備）建立控制、校準(zhǔn)和維修的程序，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備有： 天平（ ） 、分析天 平 ()、干燥箱、滅菌鍋、無菌室或超凈工作臺(tái)、微生物培養(yǎng)箱、生物顯微鏡； 肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備有： 天平（ ） 、滅菌鍋、微生物培養(yǎng)箱、無菌室或超凈工作臺(tái)、生物顯微鏡、干燥箱（生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備）、分析天平(，生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備 )。保管人變動(dòng)或放置地點(diǎn)變動(dòng) ,使用部門應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行變更登記 。使用部門因工作需要確需修改周期時(shí)，需報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃； 標(biāo)志管理 : 公司對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理 ，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備貼上標(biāo)志，以表明其狀態(tài)； 維護(hù)保養(yǎng)和修理 : 使用人員對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)； 精密、貴重的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)、專人保管、專人維護(hù)保養(yǎng)； 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告技術(shù)質(zhì)檢科組織修理；修復(fù)后的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后可投入使用； 1不合格處理及停用報(bào)廢 : 不合格處理 : 檢驗(yàn)、測(cè)量和試 驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過載或誤操作，或顯示的結(jié)果有誤，應(yīng)立即停用并加標(biāo)識(shí)，隔離并修復(fù)； 對(duì)由于設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對(duì)過去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響進(jìn)行檢查 ,追溯 ,并分析原因和采取糾正措施 。 職責(zé) 供銷科倉庫保管員負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、包裝材料和成品的防護(hù)工作； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作 。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染； 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生 ,采取防塵、防鼠等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、 臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染； 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸； 成品防護(hù) : 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔、鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生； 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具運(yùn)輸 ,不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋； 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置 ,一般應(yīng)存放在墊板上 。 職責(zé)分工 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理 ； 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng) 。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容 : (a)設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷 。 生產(chǎn)科會(huì)同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄 .驗(yàn)收合格的設(shè)備 ,方可投入使用 ； 驗(yàn)收合格的設(shè)備移交使用部門 .驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)科辦理退貨或索賠手續(xù) 。 封存的設(shè)備 ,應(yīng)切斷電源 ,放完油水 ,擦凈 ,加保護(hù)罩 ,掛上停用牌 ,并指定專人定期保養(yǎng) 。 事故發(fā)生后 ,故障所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)科和經(jīng)理 ,涉及人身傷亡事故 ,還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門 ,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng) 。 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng) ,經(jīng)生產(chǎn)科審查 ,組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù) 鑒定 后 ,報(bào) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢 。 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過 ,事故責(zé)任者與群眾未受到教育不放過 ,沒有防范措施不放過 。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容 : 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦試和注油 . 1 設(shè)備檢修 生產(chǎn)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃 ,確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢 .閱讀設(shè)備說明書 ,熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能 。 (d)故障、維修、檢修及事故記錄等； 設(shè)備的使用 設(shè)備使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作 ； 設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用 ,多人操作的設(shè)備 ,生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管 ； 使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作 。 開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝 .開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備 ,由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)及時(shí)處理缺損或索賠等事宜 。 設(shè)施設(shè)備的選型配置 新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，企業(yè)組織有關(guān)人員從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、能耗、安全、環(huán)保、可靠性、可維修性和生產(chǎn)需要 等方面進(jìn)行論證，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，明確設(shè)備選型； 設(shè)備的購置要從產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好（具有生產(chǎn)許可證、第三方認(rèn)證）的供方購置 。 20 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度 目的 公司嚴(yán)格按食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求配備設(shè)備 ,并制定設(shè)備管理制度嚴(yán)格管理。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) : 原輔材料與半成品、成品分開 ,防止物料與食品的交叉污染 。 19 產(chǎn)品包裝、防護(hù)、交付管理制度 目的 加強(qiáng)糕點(diǎn)類、肉制品類在生產(chǎn)加工 過程中的產(chǎn)品防護(hù)， 防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞，保證顧客得到符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)； 使用人員必須按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作； 技術(shù)質(zhì)檢科在每年年初制定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢科應(yīng)修改周期 檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁度和嚴(yán)酷度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等由技術(shù)質(zhì)檢科確定； 天平、臺(tái)秤、電子秤一般至少每一年送質(zhì)量監(jiān)督部門校對(duì)一次；壓力表、溫度表（含壓力容器）至少每一年送質(zhì)量監(jiān)督部門校準(zhǔn)一次； 凈含量必須使用電子秤計(jì)量 。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備的開箱驗(yàn)收根據(jù)經(jīng)理《設(shè)備管理制度》規(guī)定驗(yàn)收； 質(zhì)量驗(yàn)收 根據(jù)采購文件 規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，計(jì)量器具須檢定、校準(zhǔn)；驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向供方退貨或索賠。 職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理；在技術(shù)質(zhì)檢科設(shè)置計(jì)量管理員，管理公司計(jì)量工作，統(tǒng)一管理公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng) 。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格管理制度》。 成 品的監(jiān)視和測(cè)量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品監(jiān)視和測(cè)量均完成并合格后，才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 互檢 下道工序操作 者對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。 進(jìn)貨驗(yàn)證 對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)物資，報(bào)關(guān)員要核對(duì)送貨單，確認(rèn)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交給檢驗(yàn)員。 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生辰技術(shù)科的工序產(chǎn)品合格率、設(shè)計(jì)輸出文件失誤率、 供銷科采購產(chǎn)品的合格率，銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意度等，要保證各目標(biāo)的順利完成，需要進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 不合格品控制 按公司 《 不合格管理制度 》 中的規(guī)定執(zhí)行 。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由技術(shù)質(zhì)檢科按照上述要求確定 .首先分析工序能力 ,找出影響質(zhì)量特性的主要因素 ,編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 明細(xì)表 ,在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) ,報(bào) 總 經(jīng)理批準(zhǔn) 。 庫管員必須嚴(yán)格履行倉儲(chǔ)管理制度，防止產(chǎn)品吸收異味、散發(fā)香味，受潮以及防蠅防鼠。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人把每 月的考核以及獎(jiǎng)懲情況匯總上報(bào)至綜合辦公室負(fù)責(zé)人， 綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)部門記錄情況及本部門的檢查監(jiān)督記錄情況，將考核結(jié)果體現(xiàn)于 效益工資 考核 中。 生產(chǎn)過程管理考核辦法 日常衛(wèi)生不合格處，每處責(zé)任人承擔(dān) 2 元處罰。質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān)視過程質(zhì)量。 b)關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程或編制的作業(yè)指導(dǎo)書 。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則 a)對(duì)最終產(chǎn)品的性能、質(zhì)量等方面有直接影響的工序。 生產(chǎn)工序控制 ,使公司 內(nèi)部各種資源有機(jī)配合 ,確保生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、 GB1488141《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、 GB709920xx〈糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)〉、 SB/T102221994〈烘烤類糕點(diǎn)通用技術(shù)條件〉、 GB272620xx《 熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 、GB276220xx《食品中污染物限量》、 GB2760《食品添加劑》以及 《 糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 、 《 肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 。 職責(zé)分工 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過程的管理和控制。 不得使用非經(jīng)屠宰死亡的畜禽肉及非食用性原料 ， 不得使用回收的食品做原料加工食品 ； 如使用的原輔材料為實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品 ,必須選用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品 。 生產(chǎn)設(shè)備到廠后，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人要組織試機(jī)驗(yàn)收。 采購員應(yīng)做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購活動(dòng)中出現(xiàn)任何障礙時(shí)，采購員要及時(shí)通知相應(yīng)使用部門。如原材料為納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品。 工作程序 采購文件 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù) ,應(yīng)進(jìn)行正式批準(zhǔn) ,確保其清晰、適宜； 采購文件 (如采購計(jì)劃、采購文件 )應(yīng)清楚說明采購物資的質(zhì)量要求，必要時(shí)應(yīng)引用相關(guān)的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購文件在發(fā)放前 ,供銷科應(yīng)將其送經(jīng)理批準(zhǔn) ,以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng) ,防止過分嚴(yán)格或疏于控制 ,采購文件批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容 : (1)要求或規(guī)范是否明確 。 加強(qiáng)安全，防火、防盜、防鼠等工作，確保庫房安全。 定期檢查，維護(hù)保 養(yǎng)，對(duì)容易腐的物資存放應(yīng)離墻離地，成品堆應(yīng)離地 20 公分高，離 墻 30 公分遠(yuǎn)，跺與跺之間保持一定距離，便于清掃。 物資的發(fā)放 物資出庫需憑《 出庫 單》進(jìn)行發(fā)放， 出庫 單必須有制單人、領(lǐng)料人、 部門負(fù)責(zé)人 、 發(fā)料人（庫房保管） 簽字方可發(fā)放。 庫管人員驗(yàn)收物資要認(rèn)真細(xì)心，對(duì)入庫的物資名稱、數(shù)量、感官質(zhì)量等對(duì)照入庫單，裝箱單認(rèn)真核對(duì)，做到準(zhǔn)確無誤。 13 原、輔料、成品庫房管理制度 目的 保證按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料，合理儲(chǔ)存和節(jié)約使用，加速資金周轉(zhuǎn)，降低生產(chǎn)成本，保證原、輔料和成品質(zhì)量，減少浪費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊 全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格證明，并建立供方資質(zhì)檔案。儲(chǔ)存期間應(yīng)定期檢查，注意保留其原有標(biāo)識(shí)。 使用與管理 食品添加劑的采購 采購人員必須掌握食品 添加劑 的使用性能和潛在的危險(xiǎn)，考慮到采購物品的重要性和危險(xiǎn)性，食品添加劑一般由采購經(jīng)理 親自 購買。若效果很好，可預(yù)防潛在的不合格的發(fā)生，則應(yīng)做永久性的 文件修改，執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定；若效果不佳或無明顯效果，則應(yīng)進(jìn)一步分析原因，采取新的預(yù)防措施。 質(zhì)檢科記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。質(zhì)檢科對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購管理制度》的相關(guān)規(guī)定。質(zhì)檢科跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并將結(jié)果反饋給供銷科，由供銷科及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并獲取顧客滿意。 a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過我公司規(guī)定值時(shí)； b)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行投訴時(shí)； c)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境變故； d)攻防產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； e)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需 求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和