物流科工作現狀及改進措施(文件)
【正文】 準； 材料憑證錄單員 才能據此開列《生產領料單》、《其他出庫單》。 二、原材料庫房管理及核算改進意見 ? 工作流程梳理 ? 需要各部門協調的事宜 （一）基本工作流程 0 入庫 保管 出庫 （一）工作流程梳理 ? 倉管員依據《采購訂單》、《隨貨清單》驗貨，即時登記《材料收發(fā)流水賬》； ? 倉管員將《采購訂單》、《隨貨清單》、《進料驗收單》傳遞給材料憑證錄單員； ? 材料憑證錄單員依據單證，錄入《材料明細賬》（ K3系統《外購入庫單》）； ? 物流科負責人依據材料憑證錄單員傳遞的單證逐筆進行審核； ? 材料稽核會計依據物流科負責人傳遞的單證逐筆進行稽核。 （二）存在的問題 （出庫環(huán)節(jié) 2） ? 依據《采購訂單》生成的《外購入庫單》與《領料申請單》 BOM，時常發(fā)生代碼不一致的情況；造成不能及時生成《生產領料單》。 ? 截止到 3月末，庫存原材料總額 6000萬元，其中180天內未進未出的材料總額為 2341萬元。 （二）存在的問題 （保管環(huán)節(jié) 2） ? 由于多種原因形成部分庫存材料存在質量問題，導致倉庫賬面有庫存，而實際不能使用（如： 水箱 賬面庫存 28個，而實際上均存在質量問題）。（ 隨貨清單 、 采購訂單實例 ） （二）存在的問題 （入庫環(huán)節(jié) 3） ? 倉管員依據《采購訂單》、《隨貨清單》、《進料驗收單》登記《材料明細賬》（ K3系統中通過《采購訂單》生成《外購入庫單》），保管與記賬崗位職責同屬一人，沒有形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。 ? 造成的影響：由于不能滿足 K3系統入賬要求，材料不能及時入賬，造成材料已收到甚至已出倉上線，而 K3系統賬面沒有入庫和領用記錄，單證信息流與物流脫節(jié)。原材料庫房管理及核算改進意見 財務部、物流科 主要內容 ? 原材料庫房管理現狀及存在的問題 ? 原材料庫房管理改進意見 一、原材料庫房管理現狀及存在的問題 （一）目前基本工作流程 （二）存在
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