物流科工作現(xiàn)狀及改進(jìn)措施(文件)
【正文】 準(zhǔn)； 材料憑證錄單員 才能據(jù)此開列《生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《其他出庫單》。 二、原材料庫房管理及核算改進(jìn)意見 ? 工作流程梳理 ? 需要各部門協(xié)調(diào)的事宜 （一）基本工作流程 0 入庫 保管 出庫 （一）工作流程梳理 ? 倉管員依據(jù)《采購訂單》、《隨貨清單》驗(yàn)貨，即時登記《材料收發(fā)流水賬》； ? 倉管員將《采購訂單》、《隨貨清單》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》傳遞給材料憑證錄單員； ? 材料憑證錄單員依據(jù)單證，錄入《材料明細(xì)賬》（ K3系統(tǒng)《外購入庫單》）； ? 物流科負(fù)責(zé)人依據(jù)材料憑證錄單員傳遞的單證逐筆進(jìn)行審核； ? 材料稽核會計(jì)依據(jù)物流科負(fù)責(zé)人傳遞的單證逐筆進(jìn)行稽核。 （二）存在的問題 （出庫環(huán)節(jié) 2） ? 依據(jù)《采購訂單》生成的《外購入庫單》與《領(lǐng)料申請單》 BOM，時常發(fā)生代碼不一致的情況；造成不能及時生成《生產(chǎn)領(lǐng)料單》。 ? 截止到 3月末，庫存原材料總額 6000萬元，其中180天內(nèi)未進(jìn)未出的材料總額為 2341萬元。 （二）存在的問題 （保管環(huán)節(jié) 2） ? 由于多種原因形成部分庫存材料存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致倉庫賬面有庫存，而實(shí)際不能使用（如： 水箱 賬面庫存 28個，而實(shí)際上均存在質(zhì)量問題）。（ 隨貨清單 、 采購訂單實(shí)例 ） （二）存在的問題 （入庫環(huán)節(jié) 3） ? 倉管員依據(jù)《采購訂單》、《隨貨清單》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》登記《材料明細(xì)賬》（ K3系統(tǒng)中通過《采購訂單》生成《外購入庫單》），保管與記賬崗位職責(zé)同屬一人，沒有形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。 ? 造成的影響：由于不能滿足 K3系統(tǒng)入賬要求，材料不能及時入賬，造成材料已收到甚至已出倉上線，而 K3系統(tǒng)賬面沒有入庫和領(lǐng)用記錄，單證信息流與物流脫節(jié)。原材料庫房管理及核算改進(jìn)意見 財(cái)務(wù)部、物流科 主要內(nèi)容 ? 原材料庫房管理現(xiàn)狀及存在的問題 ? 原材料庫房管理改進(jìn)意見 一、原材料庫房管理現(xiàn)狀及存在的問題 （一）目前基本工作流程 （二）存在
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