【正文】 部審核員的資格培訓， 并取得相應資格證書。 產品審核 公司應按規(guī)定的頻次，在生產和交付的適當階段對產品進行審核，以驗證符 合所有規(guī)定的要求（如產 品尺寸、功能、包裝、標簽等）， 參見 [內部質量審核程序 ] 審核依據： ； ； 。參見 [內部質量審核程序 ] 質量管理體系審核 公司編訂并實施 [內部質量審核程序 ]，以驗證質量管理體系符合本技術規(guī)范的執(zhí)行情況，和滿足任何質量管理體系的特殊要求。 內部審核 公司應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確保質量管理體系是否： ISO9001： 20xx及 ISO/TS16949 技術規(guī)范及公司質量管理體系策劃與安排的要求； 。 顧客滿意度 公司建立 [顧客滿意度程序 ]以持續(xù)評估產品實現過程的表現而監(jiān)控顧客對公司的滿意程度，滿意指標基于客觀的目標數據。 監(jiān)測和測量 顧客滿意 顧客滿意為質量管理體系績效的一種衡量，公司就建立顧客滿意度的調查程序來客觀評價顧客（包括內部和外部）滿意 度。 ，根據控制計劃要求，進行測量系統(tǒng)分析。 ，操作者采用 XR 圖等，對制造過程的質量特性值進行質量趨勢的判別與分析。 統(tǒng)計工具的確定 公司在開展質量先期策劃中應確定每一過程適用的工具，并包括在控制計劃中。 注 2：如三次元、真圓度儀等大型測量儀器，由設備制造廠家實施校正。并且至少符合特定的執(zhí)行技術要求，參見 [實驗室管理規(guī)定 ] 和 [測量檢驗設備控制程序 ]實施。所用的分析方法及接收準則，與顧客關于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致。參見[測量檢驗設備控制程序 ] 當電腦軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測和測量時，確認其滿足預期用途的能力。當 無上述標準時必須記錄校準或檢定的依據； ； ， 以確定其校驗狀態(tài)； ； 、維護和貯存期間，防止損壞或失效。 公司應采用庫存管理系統(tǒng)， 以優(yōu)化庫存周轉期，確保貨物周轉，如：先進先出（ FIFO）。參見 [ 顧客財產管理規(guī)定 ] 顧客所有的生產工裝 公司對顧客所有的工裝、制造、檢驗、試驗工具和設備作永久性標識，制定 [顧客財產一覽表 ]以使每個項目的所有關系清晰可見并可以確認。當顧客財產發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現不適用的情況時，將報告顧客并保持記錄。當有追溯性要求時，公司要控制并記錄產品的唯一性標識。 以上要求必須適用于所有生產和服務提供過程。 生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)測或測量加以驗證時，公司對任何這樣的過程實施確認。生產部根據生產計劃及時做出人員、設備、班次的安排，以驗證計劃的可滿足性。公司必須建立和實施生產工裝管理的系統(tǒng)，包括： ； ； ； ； ，包括工程更改等級； ； ，明確其狀態(tài)，如生產、修理或報廢。 預防性和預測性維護 本公司已標識關鍵過程設備，為機器 /設備的維護提供適當的資源，并制定有效的、有計劃的全面預防維護體系，并以預測性維 護方法持續(xù)改進生產設備的效率和有效性。并確保這些文件在工作崗位易于 得到使用。 控制計劃 公司應制定控制計劃，并滿足要求 ： 、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上，就生產過程制定控制計劃，包括公 司生產的散裝材料和所有采購產品的材料； FMEA和制造過程 FMEA的輸出，包括試生產和生產控制計劃； ； ； ； ?？刹捎孟铝蟹椒ǎ? ； /或試驗，例如 基于性能的抽樣； ，由第二方或第三方機構對供應商的現場進行評估或審核； 。 在與供方溝通前，公司應確保采購要求是充分和適宜的。以必須通過認可的第三方認證機構的 ISO9001： 20xx認證為達到這一目標的第一步。 上述采購產品包括所有影響顧客要求的所有產品和服務范圍，例如：子裝配、種類、返工、和校驗服務。 更改評審結果及必要措施的記錄應予以保存。 產品批準過程 公司按照顧客及 PPAP 要求編制 [生產件批準程序 ]，按 PPAP手冊規(guī)定的 要求執(zhí)行，此程序按產品要求而定，同樣適用于供應商。 注 2：以上 適用于制造過程。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據策劃之安排對設計和開發(fā)進行驗證，驗證結果及跟催的措施建立記錄并保存。 設計和開發(fā)評審 在適宜的階段，依據所開發(fā)策劃的安排，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)性的評審。 控制輸出 過程設計控制的輸出應以能夠針對過程設計控制輸入的要求進行驗證和確認： ； 、生產和服務的運作提供適當的信息； ； 。 過程設計控制輸入 項目部對過程設計輸入要求進行識別，形成文件并進行評審。 項目部對這些輸入適宜性進行評審，確保是適宜和充分的，結果應完整、 清楚，且不能自相矛盾，特殊特性包括在這一要求內。 設計和開發(fā)策劃 由項目部對每項設計 /開發(fā)活動進行策劃和控制，明確： ； ，明確必須的評審和驗證活動； ； ，以確保有效的溝通； 。本公司建立 [合同評審程序 ]和 [顧客滿意度程序 ]對以上 。 與產品有關要求的評審 在某些情況下，如網上銷售，對每一個訂單進行正式評審難以實現，而代之對有關產品信息，如產品目錄，產品廣告內容等進行評審，這種情況下，必須經顧客授權。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 公司經過與顧客溝通、洽談、擬定合同草案、技術協議及訂單活動，識別明確顧客有關的要求： ，包括對產品交付和交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 的法律法規(guī)要求，包括適用環(huán)境、安全、健康等與產品及產品實現過程的要求； 。 接收準則 接收準則由公司規(guī)定并且在顧客要求時由顧客批準，對于計數型數據的抽樣，接收準則應是零 保密 公司應確保顧客合同的產品、正在開發(fā)的項目和有關產品信息的保密性。策劃結果的實現由質量策劃作為生產產品活動之管制依據，公司確定以下適當內容： ，將顧客要求予以明確和量化，形成具體活動的質量方向； ，對達成質量目標的過程規(guī)定其活動的準則、 依據、技術、人員、設備等配置方案的建立； ，明確驗收準則。參見 [現場安全作業(yè)規(guī)定 ] ，保持產品安全性的標識及可追溯性。 應急計劃： 公司制定了應急計劃，以在緊急情況如：公用設施供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障及使用中退貨等，發(fā)生時仍不致中斷對客戶的供貨或服務。參見 [教育培訓程序 ]規(guī)定 . 基礎設施 公司提供并維護為達到產品符合要求所 需的基礎設施。定期對員工實施考核對表現優(yōu)異和突出的員工予以嘉獎和升職。 過程設計技能 公司將確保負有設計責任的人員有能力達到設計要求，及熟練掌握相關技術和工具。 以上對 [管理評審程序 ]規(guī)定。對質量目標進行監(jiān)控及對質量成本進行報告和評估，是管理評審的一部分內容。由管理者代表主持評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參見 [質量手冊 ]中 . 內部溝通 由管理者代表負責在全公司范圍內建立適當的溝通渠道，經總經理核準。公司行政組織機構圖見 [質量手冊 ]中 ，公司職能 部門執(zhí)掌規(guī)定（包括責任和授權）見附錄 B 質量職責 ； ，有權停止生產，以糾正質量問題的發(fā)生； 責任人員。公司遵循 PDCA循環(huán)實施體系建設和改進。 經營計劃 [經營計劃 ]。確保顧客的需 求和期望轉化為要求并予以滿足，藉此公司各部門通過質量管理體系的有效運行，將顧客的需求和期望轉 化為公司的明確要求，持續(xù)改進以達到顧客滿意的目的。通過管理評審對體系運行的有效性進行評價，并藉以推動管理體系之持續(xù)改進， 具體內容詳見 [ 管理評審程序 ]。 以上條款控制參見 [文件資料和質量記錄控制程序 ] 管理承諾 公司總經理通過以下活動為實施質量管理體系，并保持其持續(xù)改進和有效性的承諾提供證 據： ，并確保顧客要求 與產質量量有關的法律法規(guī)要求同時予以滿足。 記錄的控制 記錄的建立與保持是證明質量管理體系被有效運作和執(zhí)行的證據，必須保持清晰、易于識別和檢索。 ，經過評審和更新時必須再次得到批準； ； ； 、完整和易于識別； ，均應對其分發(fā)、更新及管理加以控制； ，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當的標識，并隔 離存放。 ，即在質量手冊、質量程序、作業(yè)標準指導書 和檢驗標準規(guī)定的記錄進行要 求； 。 注：以上所述的質量管理體系所需過程應該包括管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程。 ，以實現對這 些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 5管理職責 、分析、改進 管理 承諾 以顧客為中心 質量 方針 質量目標和策劃 管理 評審 管理 體系 人力 資源 工作 環(huán)境 策 劃 測量 和監(jiān)控 輸入 輸出 以過程為基礎的質量管理體系模式 注釋： 增值活動 信息流 ，明確各類人員質量職責、工作程序、操作過程及相互關系。 ：有附加價值的制造過程發(fā)生的地點。 ：作為制造過程設計輸出之一的計劃性活動，以消除設備失效和生產的非計劃性中斷的原因。 在本國際標準中，當出現術語“產品”時，也能表示“服務”。 本手冊中規(guī)定 粗斜體 的內容部分為 ISO/TS16949： 20xx 技術規(guī)范要求 ，應用于本公司汽車產品；其它部分為 ISO9001： 20xx標準要求，應用于本公司其它非汽車產品。 本手冊證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品，體系適用于公司的質量管理。 總經理 ： 日 期 ： 06 質量方針、目標 上海精翔塑膠模具有限公司質量理念： 我們將國際 化標準的優(yōu)良產品提供給全世界，并以滿足客戶要求和對地區(qū)人民作貢獻作為企業(yè)使命。 內容包括： 、目標； ； 。我們深切認識到，只有不斷的研究提高自身的水平，才能在競爭的世界中立于不敗之地。從而保證了質量的穩(wěn)定性和優(yōu)良率。 質 量 手 冊 文管 審核 管代 總經理 發(fā)行日期 發(fā)行編號 部門審核記錄 發(fā) 行 章 項目部 生管部 工程部 采購部 數控加工部 財務部 模具品管部 業(yè)務部 持 有 部 門 模具生產部 人事部 注塑品管部 文管部 注塑生產部 01 目 錄 01 目 錄 ............................................................................................................................... 2 02 公司前言 ......................................................................................................................... 3