【正文】 退貨產(chǎn)品試驗(yàn) /分析 公司應(yīng)對(duì)從顧客制造廠、工程部門及其經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析。 注 2：一旦制造過程有能力且穩(wěn)定，或產(chǎn)品特性可以預(yù)測(cè)且滿足顧客要求時(shí)，應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： ； ； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 。 顧客信息 當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，必須立即通知顧客。 不合格品控制 公司建立 [不合格品控制程序 ]，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 參見 [檢驗(yàn)控制程序 ]規(guī)定實(shí)施。 公司應(yīng)保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的制程能力或性能，確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖。 注：每次審核應(yīng)該使用規(guī)定的檢查表。 ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì) 采取對(duì)策的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。信息來源有：顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷與調(diào)查。 Cp/Cpk測(cè)算方法。 這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 公司內(nèi)部的實(shí)驗(yàn)室包括在質(zhì)量體系中，該實(shí)驗(yàn)室應(yīng)定義出可執(zhí)行檢驗(yàn)、測(cè)試和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存。 貯存和庫存 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。參見 [產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 ] 顧客財(cái)產(chǎn) 公司將愛護(hù)在本公司的控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證，并提供適宜的保護(hù)和維護(hù)措施。應(yīng)用 時(shí)包括： ； ； ； ； 。并根據(jù)產(chǎn)品庫存狀況，制定生產(chǎn)計(jì)劃。適用時(shí)，本公司將使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。參見 [采購和供應(yīng)商評(píng)審程序 ] 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng) 策劃安排并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，具體參見 [生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 ]適用時(shí)受控條件包括： ，（包括設(shè)計(jì) /項(xiàng)目部制定的產(chǎn)品特性及強(qiáng)制性規(guī)范中有關(guān)產(chǎn)品特 性的內(nèi)容等）； ，并依照嚴(yán)格實(shí)施； ，以保持其運(yùn)作能力； ，以保證生產(chǎn)的需要； ，確保正常實(shí)施； 、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 采購信息 采購信息是說明被采購產(chǎn)品的采購要求，適當(dāng)時(shí)包括： 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ； 。評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要措施應(yīng)予以記錄并保存。 當(dāng)服務(wù)被分包時(shí)，公司應(yīng)提供技術(shù)指導(dǎo)滿足顧客要求。 監(jiān)測(cè) 在設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段的測(cè)量（包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑等）應(yīng)被定 義、分析、并將結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。 特殊特性 公司按照顧客和標(biāo)準(zhǔn)要求確定產(chǎn)品的特殊特性： ； ； ，包括圖樣、 FMEAS、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以顧客的特殊特性符 號(hào)或公司等 效的符號(hào)以標(biāo)明影響特性的那些步驟。設(shè)計(jì)開發(fā)輸入包括： ； ； ，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息 ； 。 公司必須具有用顧客規(guī)定的語言和格式，傳遞必要的信息和資料的能力，如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)控制、電子數(shù)據(jù)的交換等。公司的工藝變更管理參見 [工藝變更管理規(guī)定 ]規(guī)定。此策 劃作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的指導(dǎo)性文件和依據(jù)，并與質(zhì)量管理體系的其它要求保持一致。 ，盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場地的增值使用，便于材料的同 步流動(dòng)； ， 提高工作效率； ，并于質(zhì)量管理體系的有效聯(lián)系； ，提高物料的周轉(zhuǎn)次數(shù)； [設(shè)備管理程序 ]規(guī)定。參見 [ 教育培訓(xùn)程序 ] 員工的激勵(lì) 公司運(yùn)用員工獎(jiǎng)勵(lì)制度開展合理化建議等活動(dòng)來激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并開展員工持續(xù)改進(jìn)過程。 管理評(píng)審的輸出 ，充分考慮滿足相關(guān)方的要求，糾正解決體系和提供產(chǎn)品運(yùn)行 中所發(fā)現(xiàn)的不良狀況，促使體系實(shí)現(xiàn)改 進(jìn)； ，包括糾正預(yù)防措施等方面； ，包括人力、設(shè)備、環(huán)境等為公司體系的有效運(yùn)行、績效的提高提供保證，并滿足 顧客的潛在需求。 管理評(píng)審 總則 上海精翔塑膠模具有限公司 管理評(píng)審每年不少于一次，在特殊情況下，如重大組織調(diào)整、審核結(jié)果、顧客反饋的不良訊息及總經(jīng)理提議等，可隨時(shí)召開臨時(shí)管理評(píng)審。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理確保公司內(nèi)管理者之責(zé)任，及接受任何變化可以及時(shí)的傳遞到相關(guān)的范圍。質(zhì)量目標(biāo)之制定具有可測(cè)量性，且與質(zhì)量方針保持一致，包括符合產(chǎn)品規(guī)范。管理評(píng)審原則 上每年不少于一次，特殊 情況下可隨時(shí)召開。實(shí)施已包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。 文件要求 ： 質(zhì)量管理體系應(yīng)包括： ； ； ： 20xx標(biāo)準(zhǔn)及 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范所要求的形成文件的質(zhì)量程序； 、運(yùn)行和控制所需的文件。 、測(cè)量和分析這些過程。 ：對(duì)現(xiàn)場提供支持的地點(diǎn)，在那里進(jìn)行非生產(chǎn)過程。本標(biāo)準(zhǔn)表述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語經(jīng)過了修改，反映當(dāng)前的使用情況： 供方 組織 顧客 本標(biāo)準(zhǔn)中的 術(shù)語“組織”取代 ISO9001:1994 中使用的術(shù)語“供方”，現(xiàn)在使用的“供方”取代以前使用的術(shù)語“分承包方”。 總經(jīng)理 : 日 期 ： 07 組織機(jī)構(gòu) 組裝線 董事長 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 采購部 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 國內(nèi)業(yè)務(wù) 國外業(yè)務(wù) 人事部 文管部 工程部 項(xiàng)目部 模具項(xiàng)目部 注塑項(xiàng)目部 模具廠 數(shù)控加工部 精密模車間 大模車間 模具品管部 EDM 線割 CNC 銑床加工組 注塑廠 注塑生產(chǎn)部 注塑生管部 注塑品管部 倉庫 08 部門職能分配表 條 款 號(hào) GM 管代 品管 財(cái)務(wù) 采購 業(yè)務(wù) 文管 人事 模具 注塑 4. 質(zhì)量管理體系 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 總要求 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ 5. 管理職責(zé) ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) ● ● ● △ △ ● △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé) .權(quán)限和溝通 ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 資源管理 ● △ △ △ ● △ △ ● △ △ 資源提供 ● △ △ △ ● △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● △ △ △ ● △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) △ △ △ △ △ △ △ △ ● ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ △ △ ● ● 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ ● △ △ ● ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 采購 △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ △ △ △ △ ● ● 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 8. 測(cè)量 .分析和改進(jìn) △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 總則 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ ● △ △ △ △ △ ● ● “●”表示主要負(fù)責(zé)部門 “△”表示相關(guān)協(xié)助 部 ： 總則 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容包含了本公司生產(chǎn)非汽車配件產(chǎn)品及汽車配件產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量管理活動(dòng)。 本質(zhì)量手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所遵循之綱領(lǐng)性文件，對(duì)外作為本公司向顧客及第三方提供審核的依據(jù)，對(duì)內(nèi)用于規(guī)范本公司質(zhì)量管理活動(dòng)。為此，本企業(yè)所有注塑機(jī)械與加工設(shè)備均系同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)制造。從而保證了質(zhì)量的穩(wěn)定性和優(yōu)良率。 內(nèi)容包括： 、目標(biāo)； ； 。 本手冊(cè)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，體系適用于公司的質(zhì)量管理。 在本國際標(biāo)準(zhǔn)中，當(dāng)出現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”時(shí)，也能表示“服務(wù)”。 ：有附加價(jià)值的制造過程發(fā)生的地點(diǎn)。 ，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這 些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 ，即在質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書 和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的記錄進(jìn)行要 求； 。 記錄的控制 記錄的建立與保持是證明質(zhì)量管理體系被有效運(yùn)作和執(zhí)行的證據(jù)，必須保持清晰、易于識(shí)別和檢索。通過管理評(píng)審對(duì)體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并藉以推動(dòng)管理體系之持續(xù)改進(jìn)， 具體內(nèi)容詳見 [ 管理評(píng)審程序 ]。 經(jīng)營計(jì)劃 [經(jīng)營計(jì)劃 ]。公司行政組織機(jī)構(gòu)圖見 [質(zhì)量手冊(cè) ]中 ，公司職能 部門執(zhí)掌規(guī)定（包括責(zé)任和授權(quán)）見附錄 B 質(zhì)量職責(zé) ； ，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題的發(fā)生； 責(zé)任人員。由管理者代表主持評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 以上對(duì) [管理評(píng)審程序 ]規(guī)定。定期對(duì)員工實(shí)施考核對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異和突出的員工予以嘉獎(jiǎng)和升職。 應(yīng)急計(jì)劃： 公司制定了應(yīng)急計(jì)劃，以在緊急情況如：公用設(shè)施供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障及使用中退貨等，發(fā)生時(shí)仍不致中斷對(duì)客戶的供貨或服務(wù)。策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)由質(zhì)量策劃作為生產(chǎn)產(chǎn)品活動(dòng)之管制依據(jù)，公司確定以下適當(dāng)內(nèi)容： ，將顧客要求予以明確和量化，形成具體活動(dòng)的質(zhì)量方向； ，對(duì)達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的過程規(guī)定其活動(dòng)的準(zhǔn)則、 依據(jù)、技術(shù)、人員、設(shè)備等配置方案的建立； ，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司經(jīng)過與顧客溝通、洽談、擬定合同草案、技術(shù)協(xié)議及訂單活動(dòng)，識(shí)別明確顧客有關(guān)的要求： ，包括對(duì)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 的法律法規(guī)要求，包括適用環(huán)境、安全、健康等與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求； 。本公司建立 [合同評(píng)審程序 ]和 [顧客滿意度程序 ]對(duì)以上 。 項(xiàng)目部對(duì)這些輸入適宜性進(jìn)行評(píng)審，確保是適宜和充分的，結(jié)果應(yīng)完整、 清楚，且不能自相矛盾，特殊特性包括在這一要求內(nèi)。 控制輸出 過程設(shè)計(jì)控制的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)過程設(shè)計(jì)控制輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)： ； 、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? ； 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃之安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及跟催的措施建立記錄并保存。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 公司按照顧客及 PPAP 要求編制 [生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ]，按 PPAP手冊(cè)規(guī)定的 要求執(zhí)行，此程序按產(chǎn)品要求而定，同樣適用于供應(yīng)商。 上述采購產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的所有產(chǎn)品和服務(wù)范圍，例如：子裝配、種類、返工、和校驗(yàn)服務(wù)。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保采購要求是充分和適宜的。 控制計(jì)劃 公司應(yīng)制定控制計(jì)劃，并滿足要求 ： 、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上，就生產(chǎn)過程制定控制計(jì)劃，包括公 司生產(chǎn)的散裝材料和所有采購產(chǎn)品的材料； FMEA和制造過程 FMEA的輸出，包括試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃； ；