iso9001-xxxx內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(文件)
【正文】 據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì)或程度，可采用不同的糾正措施跟蹤驗(yàn)證方式： ? 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤 /審核； ? 資料驗(yàn)證；或 ? 下次審核時(shí)再予以復(fù)查。 ? 使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的糾正，為過(guò)去出現(xiàn)的問(wèn)題劃上句號(hào)。 8. 某工廠加工一批工件，并按要求進(jìn)行了 100%檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有兩件不合格，為保證不延誤交貨期，決定連夜返回加工車間返工，并要求返工后立即送裝配車間組裝。 6. 審核員在采購(gòu)部合格供應(yīng)商名單上看到 “ 利新公司 ” ，問(wèn)如何對(duì)利新公司進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購(gòu)部長(zhǎng)說(shuō)： “ 利新公司是我們總經(jīng)理確定的老關(guān)系了，我們公司一成立就一直給我們供貨，價(jià)格也合理，又送貨上門，有什么問(wèn)題，一個(gè)電話，人家就包退包換，評(píng)價(jià)就沒(méi)必要了。 ” 4. 在技術(shù)部跟蹤文件控制實(shí)施時(shí)，發(fā)現(xiàn)工程師所用的來(lái)自母公司的一份標(biāo)準(zhǔn)是蓋 “ 僅供參考 ” 的復(fù)印件，公司規(guī)定外來(lái)文件應(yīng)經(jīng)文控中心蓋章確認(rèn)，并另蓋發(fā)放章后才可做為有效文件使用，但此份文件上僅有母公司的 “ 僅供參考 ” 發(fā)出章。 ” 2. 審核員在原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)管員正在對(duì)一種型號(hào)為 PA12的粉狀原料過(guò)篩，篩去的大顆粒廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。 ? 先判定有無(wú)不符合，如有的話，注明不符合的條款號(hào)。 59 案例： 在膠板車間，審核員查看壓延、硫化工序（特殊過(guò)程）發(fā)現(xiàn)有一臺(tái)壓延機(jī)停用待修。 當(dāng)同時(shí)存在多個(gè)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)尋找 關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問(wèn)題 進(jìn)行判斷。 在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能 “ 對(duì)號(hào)入座 ”條款時(shí)就判 最為接近 的條款。 審核員簽名： 責(zé)任部門簽名： 原因分析： 責(zé)任部門簽名： 糾正措施方案及計(jì)劃完成日期： 部門經(jīng)理簽名： 日期： 審核員簽名： 日期 效果確認(rèn)： 管理者代表簽名： 審核員簽名： 日期 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 (示例 ) 55 練習(xí)三：編寫(xiě)不符合報(bào)告（ 5%） 案例：在審核生產(chǎn)部時(shí) ,審核員發(fā)現(xiàn)作業(yè)員 A的操作方法與該工位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) WI001的要求不符。 ? 在品管工作臺(tái)上有非受控的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。 觀察項(xiàng) I） 在某一單項(xiàng)作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別的不合格；或 II）對(duì)所審核區(qū)域的 QMS有效性而言，屬于次要問(wèn)題。 47 4. 現(xiàn)場(chǎng)審核的控制 ? 忠于審核目的 ? 保持審核節(jié)奏 ? 審核小組會(huì) ? 審核進(jìn)度的控制 ? 審核氣氛的控制 ? 審核計(jì)劃的控制 ? 審核范圍的控制 ? 不合格項(xiàng)的控制 ? 與受審核方的溝通 48 審核證據(jù)與審核發(fā)現(xiàn) ? 對(duì)所收集到的客觀證據(jù)應(yīng)進(jìn)行 整理 、 分析 、 篩選 ，在此基礎(chǔ)上得出審核證據(jù) ? 對(duì)所收集的審核證據(jù) ， 審核組應(yīng)根據(jù) 審核準(zhǔn)則 進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 以形成 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核發(fā)現(xiàn)可為 符合項(xiàng)或不符合項(xiàng) 。 44 ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ? 生產(chǎn)、檢測(cè)、儲(chǔ)存環(huán)境； ? 文件、記錄保管狀況； ? 基礎(chǔ)、檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)； ? 生產(chǎn)、檢測(cè)人員的操作狀況。 答案需要解釋性闡述和表達(dá)； 可獲取較多信息； 缺乏主動(dòng)權(quán)，有時(shí)會(huì)浪費(fèi)時(shí)間 對(duì)此前獲得的信息進(jìn)一步確認(rèn)； 帶主觀導(dǎo)向 38 審核員提問(wèn)的思路 ? 部門 /崗位職責(zé)？ ? 行使職責(zé)依據(jù)的文件？ ? 文件中對(duì)開(kāi)展各項(xiàng)子活動(dòng)的要求？ ? 實(shí)施的證據(jù)？ ? 實(shí)施的效果，過(guò)程達(dá)到的程度？ ? 過(guò)程目標(biāo) /過(guò)程指標(biāo)？ ? 出現(xiàn)偏差時(shí)采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ ? 過(guò)程如何改進(jìn)？ 39 審核員常提的問(wèn)題 審核員提問(wèn)時(shí)的幾個(gè)朋友： ? 過(guò)程管理目的？過(guò)程指標(biāo)？ ? 管理范圍 /管理對(duì)象？ ? 需開(kāi)展的活動(dòng)和管理要求？ ? 每項(xiàng)活動(dòng)具體要求 /方法？何地？何時(shí)？怎么？ ? 每項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施者？ ? 活動(dòng)實(shí)施的證據(jù)？ 拿給我看看 ? 活動(dòng)實(shí)施的效果？是否有糾正和預(yù)防行動(dòng)？ 40 提問(wèn)時(shí)注意事項(xiàng) ? 語(yǔ)氣要柔和，不要生硬； 笑里藏刀！ ? 提問(wèn)要有節(jié)奏，要一項(xiàng)一項(xiàng)的提問(wèn)， 避免連珠炮！ ? 要圍繞審核檢查表提問(wèn)， 保證審核的完整性和系統(tǒng)性； ? 不要聊和審核無(wú)關(guān)的問(wèn)題， 保持審核風(fēng)格。 ? 請(qǐng)根據(jù)所在單位的真實(shí)情況，選擇一個(gè)部門進(jìn)行編制。 文件的編號(hào) 抽查 1 － 3 類文件，查看其編號(hào)是否與《文件編號(hào)及部門代號(hào)規(guī)定》一致。 4. 編寫(xiě)審核檢查表（ CHECK LIST） 31 被審核部門：文控中心 日期： 頁(yè)次： 標(biāo)準(zhǔn)條文 相關(guān)文件 檢查項(xiàng)目 檢查方法 檢查記錄 結(jié)論 文件架構(gòu) 詢問(wèn)文控員我司文件分幾級(jí)、各級(jí)文件是如何劃分的。 ? 顧客（內(nèi)部 /外部）對(duì)本過(guò)程有什么要求。 — 抽樣計(jì)劃 （大致范圍，如： 38
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