【正文】 意，超越期望，必須建立完備而閉環(huán)的制度，來(lái)確保我們的承諾；為了做到維護(hù)漸進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)，必須建立完善的工作程序，來(lái)推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 58 二、 審核的重點(diǎn) (質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 ) 一、科研產(chǎn)品鑒定一次成功 ? 目標(biāo)定義：科研產(chǎn)品鑒定一次成功是指軍品 、 外貿(mào)型號(hào)產(chǎn)品 （ 項(xiàng)目 ） 技術(shù)鑒定 、 工廠鑒定 、 外貿(mào)鑒定或設(shè)計(jì)定型一次通過(guò) 。即：一次交驗(yàn)合格率 =（ a+b+c+d） /4。其中外部顧客滿(mǎn)意度按 ，內(nèi)部顧客滿(mǎn)意度按 。 62 二、 審核的重點(diǎn) (質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 ) ? 五 、 質(zhì)量管理體系不斷完善 ? 目標(biāo)定義：質(zhì)量管理體系和程序文件根據(jù)所管理 、體系運(yùn)行的需要 ， 及時(shí)更新 、 補(bǔ)充完善 ， 確保體系有效運(yùn)行 。其次通過(guò)詢(xún)問(wèn)職工對(duì)所質(zhì)量方針、目標(biāo)的理解和認(rèn)知度。 66 二、 審核的重點(diǎn) （ 策劃時(shí)機(jī)） I. 策劃時(shí)機(jī) a) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，須建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本所的資源配置、質(zhì)量管理體系情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。 ? 策劃的輸出和實(shí)施結(jié)果就是要檢查的內(nèi)容。 ? 審核時(shí)可通過(guò)檢查會(huì)議記錄、審核最高管理層以及詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員對(duì)以上要求是否滿(mǎn)足，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、用戶(hù)的意見(jiàn)、產(chǎn)品及售后服務(wù)用戶(hù)評(píng)價(jià)等。審核時(shí)主要通過(guò)詢(xún)問(wèn)質(zhì)量保證組織有關(guān)人員和最高管理層以及質(zhì)量問(wèn)題處理和質(zhì)量獎(jiǎng)懲情況。 ? 根據(jù)職能和職責(zé)，各單位負(fù)責(zé)保存有關(guān)記錄。 ? 支持性程序文件有： 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 《設(shè)計(jì)評(píng)審的控制程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱的編制、實(shí)施與控制程序》 《產(chǎn)品軟件的管理控制程序》 77 二、 審核的重點(diǎn) （ 關(guān)鍵過(guò)程的控制） 8. 關(guān)鍵過(guò)程的控制 ? 這項(xiàng)工作要求： a) 設(shè)計(jì)部門(mén)要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特性分析、分類(lèi)，在技術(shù)文件和圖樣上做出標(biāo)記，并編寫(xiě)產(chǎn)品“關(guān)鍵件、重要件匯總表”，對(duì)于關(guān)鍵件、重要件是電子元器件或具有獨(dú)立功能的電子組合件，還須編制相應(yīng)的驗(yàn)收試驗(yàn)大綱； b) 工藝部門(mén)對(duì)關(guān)鍵件、重要件圖樣進(jìn)行技術(shù)分析，確定關(guān)鍵工序和工藝規(guī)程（關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）； c) 生產(chǎn)部門(mén)按照工藝規(guī)程和圖樣組織實(shí)施和控制并做好記錄； d) 質(zhì)量部門(mén)依據(jù)工藝規(guī)程、圖樣和驗(yàn)收試驗(yàn)大綱對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)實(shí)施過(guò)程監(jiān)督。 ? 支持性程序文件有： 《一般生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《關(guān)鍵過(guò)程控制程序》 80 二、 審核的重點(diǎn) （ 持續(xù)改進(jìn)） 9. 持續(xù)改進(jìn)的策劃和實(shí)施 ? 質(zhì)量管理體系不僅要建立、實(shí)施和保持，還必須持續(xù)改進(jìn)其有效性，這是質(zhì)量管理體系按照過(guò)程方法進(jìn)行自我完善的重要環(huán)節(jié)。 81 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 本所利用以下信息或活動(dòng)、過(guò)程來(lái)策劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a) 制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 利用數(shù)據(jù)分析中的信息； c) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施； d) 審核結(jié)論； e) 管理評(píng)審； f) 制定改進(jìn)計(jì)劃、確定改進(jìn)項(xiàng)目并實(shí)施等。質(zhì)量管理體系包括四大過(guò)程：管理過(guò)程（管理職責(zé)）、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程。 ? 當(dāng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 87 二、 審核的重點(diǎn) （ 具體要求） ? 具體要求： a) 設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)提供型號(hào)研制和生產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則，并對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢 b) 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，設(shè)置適宜的檢驗(yàn)試驗(yàn)控制點(diǎn)，按照檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱、工藝文件等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； c) 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品由法人或授權(quán)人按規(guī)定簽章后放行產(chǎn)品或交付；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，未經(jīng)授權(quán)的不合格品審理人員批準(zhǔn)或未按規(guī)定提交顧客批準(zhǔn)，不得放行產(chǎn)品；在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目未圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 90 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 支持性程序文件有： 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證與確認(rèn)控制程序》 《重要試驗(yàn)的控制程序》 《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序》 《分機(jī)、整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序》 《不合格品的控制程序》 91 二、 審核的重點(diǎn) （ 產(chǎn)品軟件） 11 產(chǎn)品軟件的管理與控制 ? 用于測(cè)量和檢驗(yàn)的軟件，主要是計(jì)量測(cè)試和檢驗(yàn)試驗(yàn)研究室應(yīng)該考慮如何對(duì)其正確性進(jìn)行確認(rèn)和管理； ? 用于生產(chǎn)加工的軟件主要是加工中心、數(shù)控床的編程在進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)如何驗(yàn)證、確認(rèn)及管理問(wèn)題； ? 產(chǎn)品軟件的管理與控制按照支持性程序文件： 《產(chǎn)品軟件的管理控制程序》 92 二、 審核的重點(diǎn) （ 數(shù)據(jù)分析 ） 12. 數(shù)據(jù)分析 ? 要求組織應(yīng)通過(guò)確定、收集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)。 ? 數(shù)據(jù)分析的方法可選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 ? 支持性程序文件 : 《人力資源管理程序 》 96 三、主要程序文件解釋 ? 文件的管理與控制程序 ? 技術(shù)圖樣管理控制程序 ? 1)圖樣和技術(shù)文件審簽程序 ? 質(zhì)量記錄的控制程序 ? 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施管理程序 ? 質(zhì)量成本控制程序 ? 人力資源管理程序 ? 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 ? 2)工作環(huán)境管理程序 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 ? 3)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制程序 ? 產(chǎn)品軟件的管理控制程序 ? 4)合格供方的管理與控制程序 97 三、主要程序文件解釋?zhuān)ɡm(xù)） ? 6)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證及電子元器件篩選控制程序 ? *外協(xié)配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制程序 ? 7)特殊過(guò)程的控制程序 ? 關(guān)鍵過(guò)程控制程序 ? *產(chǎn)品交付的控制要求和程序 ? 顧客滿(mǎn)意測(cè)評(píng)管理程序 ? 分機(jī)、整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序 ? 5)不合格品的控制程序 ? 持續(xù)改進(jìn)管理程序 ? 糾正措施的控制程序 98 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 95 二、 審核的重點(diǎn) （ 人員能力 ） 13. 人員能力（崗位能力）確認(rèn)、培訓(xùn)、考核 ? 首先要分析質(zhì)量管理體系各崗位對(duì)人員能力的要求，其次確定人員能力的評(píng)價(jià)、考核方法；確定滿(mǎn)足崗位能力要求需采取的措施，保證對(duì)各級(jí)管理者及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員按規(guī)定接受培訓(xùn)、考核并持證上崗。 93 二、 審核的重點(diǎn) （ 部門(mén)職責(zé) ） ? 其主要部門(mén)職責(zé)為： a) 質(zhì)量管理部門(mén)是質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)分析綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及業(yè)績(jī)等信息，并對(duì)其它部門(mén) b) 科研管理部門(mén)和生產(chǎn)管理部門(mén)分別負(fù)責(zé)收集、分 c) 檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、分析和提供產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量與產(chǎn)品要求符合性的信息； d) e) 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、分析和提供有關(guān)質(zhì)量管理體系財(cái)務(wù)活動(dòng)的信息。 89 二、 審核的重點(diǎn) （ 方法） ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的方法 ? 按照?qǐng)D紙、工藝文件、技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱等有關(guān)技術(shù)文件，采用全檢、抽樣檢驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)和外場(chǎng)試驗(yàn)及用戶(hù)使用性試驗(yàn)等方法進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品，不僅指最終形成的產(chǎn)品，也包括原材料、元器件和在制品。 84 二、 審核的重點(diǎn) （內(nèi)容） ? 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 的內(nèi)容包括： a) 顧客滿(mǎn)意度； b) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； c) 生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)； d) 日常工作中對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件執(zhí)行情況。 82 ? 持續(xù)改進(jìn)需要運(yùn)用“ PDCA”方法予以實(shí)施，內(nèi)容有： a) 分析評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，識(shí)別改進(jìn)區(qū)域； b) 確定改進(jìn)目標(biāo)； c) 提出改進(jìn)辦法或方案； d) 評(píng)價(jià)和選擇改進(jìn)的辦法或方案； e) 實(shí)施選定的辦法或方案； f) 測(cè)量、驗(yàn)證、分析和評(píng)價(jià)實(shí)施的結(jié)果是否已達(dá)到改進(jìn)的目標(biāo)； g) 正式采納； h) 再評(píng)價(jià)，尋求新的改進(jìn)機(jī)會(huì)。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求、管理評(píng)審的決定和內(nèi)、外部審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取糾正和預(yù)防措施。 79 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 關(guān)鍵過(guò)程是檢查的重點(diǎn)，涉及到設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等單位人員，關(guān)鍵過(guò)程或關(guān)鍵件、重要件的控制必須嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。可通過(guò)檢查任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)報(bào)告、驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行檢查。 ? 所長(zhǎng)辦公室是我所內(nèi)部溝通的歸口管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)各管理部門(mén)之間的協(xié)調(diào)與溝通