【正文】 71 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） d) 制定和批準(zhǔn)本所的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施，確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 ? 所長辦公室是我所內(nèi)部溝通的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各管理部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，各管理部門和單位按其職責(zé)做好內(nèi)部協(xié)調(diào)與溝通工作。 79 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 關(guān)鍵過程是檢查的重點(diǎn)，涉及到設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等單位人員，關(guān)鍵過程或關(guān)鍵件、重要件的控制必須嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。 82 ? 持續(xù)改進(jìn)需要運(yùn)用“ PDCA”方法予以實(shí)施，內(nèi)容有： a) 分析評價(jià)現(xiàn)狀，識別改進(jìn)區(qū)域； b) 確定改進(jìn)目標(biāo)； c) 提出改進(jìn)辦法或方案； d) 評價(jià)和選擇改進(jìn)的辦法或方案； e) 實(shí)施選定的辦法或方案； f) 測量、驗(yàn)證、分析和評價(jià)實(shí)施的結(jié)果是否已達(dá)到改進(jìn)的目標(biāo)； g) 正式采納； h) 再評價(jià)，尋求新的改進(jìn)機(jī)會。監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，不僅指最終形成的產(chǎn)品，也包括原材料、元器件和在制品。 93 二、 審核的重點(diǎn) （ 部門職責(zé) ） ? 其主要部門職責(zé)為： a) 質(zhì)量管理部門是質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)分析綜合管理部門，負(fù)責(zé)收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及業(yè)績等信息，并對其它部門 b) 科研管理部門和生產(chǎn)管理部門分別負(fù)責(zé)收集、分 c) 檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)收集、分析和提供產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量與產(chǎn)品要求符合性的信息； d) e) 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、分析和提供有關(guān)質(zhì)量管理體系財(cái)務(wù)活動的信息。 ? 支持性程序文件 : 《人力資源管理程序 》 96 三、主要程序文件解釋 ? 文件的管理與控制程序 ? 技術(shù)圖樣管理控制程序 ? 1)圖樣和技術(shù)文件審簽程序 ? 質(zhì)量記錄的控制程序 ? 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施管理程序 ? 質(zhì)量成本控制程序 ? 人力資源管理程序 ? 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 ? 2)工作環(huán)境管理程序 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 ? 3)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制程序 ? 產(chǎn)品軟件的管理控制程序 ? 4)合格供方的管理與控制程序 97 三、主要程序文件解釋（續(xù)） ? 6)采購產(chǎn)品驗(yàn)證及電子元器件篩選控制程序 ? *外協(xié)配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制程序 ? 7)特殊過程的控制程序 ? 關(guān)鍵過程控制程序 ? *產(chǎn)品交付的控制要求和程序 ? 顧客滿意測評管理程序 ? 分機(jī)、整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序 ? 5)不合格品的控制程序 ? 持續(xù)改進(jìn)管理程序 ? 糾正措施的控制程序 98 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 90 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 支持性程序文件有： 《設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證與確認(rèn)控制程序》 《重要試驗(yàn)的控制程序》 《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序》 《分機(jī)、整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序》 《不合格品的控制程序》 91 二、 審核的重點(diǎn) （ 產(chǎn)品軟件） 11 產(chǎn)品軟件的管理與控制 ? 用于測量和檢驗(yàn)的軟件，主要是計(jì)量測試和檢驗(yàn)試驗(yàn)研究室應(yīng)該考慮如何對其正確性進(jìn)行確認(rèn)和管理； ? 用于生產(chǎn)加工的軟件主要是加工中心、數(shù)控床的編程在進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)如何驗(yàn)證、確認(rèn)及管理問題； ? 產(chǎn)品軟件的管理與控制按照支持性程序文件： 《產(chǎn)品軟件的管理控制程序》 92 二、 審核的重點(diǎn) （ 數(shù)據(jù)分析 ） 12. 數(shù)據(jù)分析 ? 要求組織應(yīng)通過確定、收集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)。 ? 當(dāng)過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 81 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 本所利用以下信息或活動、過程來策劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a) 制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 利用數(shù)據(jù)分析中的信息； c) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施； d) 審核結(jié)論； e) 管理評審； f) 制定改進(jìn)計(jì)劃、確定改進(jìn)項(xiàng)目并實(shí)施等。 ? 支持性程序文件有： 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 《設(shè)計(jì)評審的控制程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱的編制、實(shí)施與控制程序》 《產(chǎn)品軟件的管理控制程序》 77 二、 審核的重點(diǎn) （ 關(guān)鍵過程的控制） 8. 關(guān)鍵過程的控制 ? 這項(xiàng)工作要求： a) 設(shè)計(jì)部門要對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析、分類，在技術(shù)文件和圖樣上做出標(biāo)記，并編寫產(chǎn)品“關(guān)鍵件、重要件匯總表”，對于關(guān)鍵件、重要件是電子元器件或具有獨(dú)立功能的電子組合件，還須編制相應(yīng)的驗(yàn)收試驗(yàn)大綱； b) 工藝部門對關(guān)鍵件、重要件圖樣進(jìn)行技術(shù)分析，確定關(guān)鍵工序和工藝規(guī)程（關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書）； c) 生產(chǎn)部門按照工藝規(guī)程和圖樣組織實(shí)施和控制并做好記錄； d) 質(zhì)量部門依據(jù)工藝規(guī)程、圖樣和驗(yàn)收試驗(yàn)大綱對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并對實(shí)施過程監(jiān)督。審核時(shí)主要通過詢問質(zhì)量保證組織有關(guān)人員和最高管理層以及質(zhì)量問題處理和質(zhì)量獎懲情況。 ? 策劃的輸出和實(shí)施結(jié)果就是要檢查的內(nèi)容。其次通過詢問職工對所質(zhì)量方針、目標(biāo)的理解和認(rèn)知度。其中外部顧客滿意度按 ，內(nèi)部顧客滿意度按 。 58 二、 審核的重點(diǎn) (質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 ) 一、科研產(chǎn)品鑒定一次成功 ? 目標(biāo)定義：科研產(chǎn)品鑒定一次成功是指軍品 、 外貿(mào)型號產(chǎn)品 （ 項(xiàng)目 ） 技術(shù)鑒定 、 工廠鑒定 、 外貿(mào)鑒定或設(shè)計(jì)定型一次通過 。突出一個(gè)“誠”字。 進(jìn)程為道 — 不斷進(jìn)取 ， 程規(guī)治所 ， 是我們強(qiáng)所之道 。主要通過不合格品、質(zhì)量問題處理、材料代用、設(shè)計(jì)更改等是否按規(guī)定征得顧客同意。見 文件目錄 45 二、 審核的重點(diǎn) (續(xù) ) 審核的重點(diǎn)內(nèi)容 ? 這次認(rèn)證轉(zhuǎn)換現(xiàn)場審核，涉及到與質(zhì)量體系有關(guān)的所有單位都要被審核，審核依據(jù) GJB9001A和所質(zhì)量體系程序文件，按照過程進(jìn)行審核，即：管理過程（管理職責(zé)）、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測量分析和改進(jìn)過程。 II. 關(guān)于“ 要求 ” 要求指“明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。以零缺陷管理為目標(biāo)，從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，規(guī)范產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，把預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、材料、元器件、軟件等方面的質(zhì)量問題作為工作重點(diǎn)，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早解決問題。 35 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （持續(xù)改進(jìn)） ⑥ 持續(xù)改進(jìn) ? 持續(xù)改進(jìn)是一個(gè)組織的永恒的目標(biāo)，質(zhì)量管理的精髓在于不斷改進(jìn)。因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量的形成是一個(gè)過程，在這些過程中，每個(gè)員工都承擔(dān)著質(zhì)量責(zé)任，一個(gè)環(huán)節(jié)的失效都可能導(dǎo)致產(chǎn)品的失效。 28 ? 在職能部門之間，執(zhí)行部門是機(jī)關(guān)部門的 顧客 ，機(jī)關(guān)部門應(yīng)為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和服務(wù)；生產(chǎn)部門是設(shè)計(jì)部門的 顧客 ，設(shè)計(jì)部門應(yīng)為生產(chǎn)部門提供設(shè)計(jì)合理的圖紙和工藝；設(shè)計(jì)部門和生產(chǎn)部門是采購部門的 顧客 ，采購部門應(yīng)為他們提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原材料和元器件；質(zhì)量部門是生產(chǎn)部門的 顧客 ，生產(chǎn)部門應(yīng)保證生產(chǎn)過程質(zhì)量受控，對質(zhì)量部門的問題能及、認(rèn)真、有效地加以改進(jìn)并反饋；相反生產(chǎn)部門也是質(zhì)量部門的 顧客 ，質(zhì)量部門有責(zé)任對生產(chǎn)過程中存在的問題能及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)、并幫助生產(chǎn)部門按正確的程序控制，使之工作更好。 24 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） ? 標(biāo)準(zhǔn)中把 顧客 定義為： 顧客 是接受產(chǎn)品 (硬件、軟件、服務(wù)、流程性材料等 )的組織或個(gè)人。 （ 5）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ? 強(qiáng)調(diào)了“ 對產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定 ”。 關(guān)鍵過程 — 對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。 11 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （信息） （ 4）信息 ? 作為資源管理的一項(xiàng)內(nèi)容 ，要求組織“確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定收集、儲存、傳遞和處理信息”。其支持性文件主要有：《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《批次管理辦法》《關(guān)鍵過程控制》《特殊過程控制》。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中要求進(jìn)行“風(fēng)險(xiǎn)分析和評估，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件”，在設(shè)計(jì)和開發(fā)中要求“編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃”，識別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)措施等要求。 5 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） ? GJB9001A2023是以等同采用 GB/T190012023為基礎(chǔ)，增加軍工產(chǎn)品的特殊要求編制的，包括了GB/T190012023的全部內(nèi)容和特點(diǎn)，突出了以下重點(diǎn)：兼顧設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)，突出了設(shè)計(jì)和開發(fā)；兼顧硬件、