【正文】 過利用資源和實施管理，將輸入轉化為輸出的一組活動，可以視為一個過程。他們應當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內部環(huán)境。 25 一 標準介紹 （續(xù)） ? 206所在組織機構設置上由決策層、管理層和執(zhí)行層等三個層次組織（組織結構圖），由所領導、副總工程師、 8個職能管理機關和25個執(zhí)行部門 (廠 )組成，從對 顧客 的定義上來看： 8機關、 5個總體部、 10個專業(yè)室、 4個基礎室、 6個生產(chǎn)廠 (中心 )等都是以組織形式出現(xiàn)的內部 顧客 ，全體員工則是以個人形式出現(xiàn)的內部 顧客 ，所以講人人都是 顧客 、人人都是供方，個個單位都是 顧客 ，個個單位都是供方，大家互為 顧客 。 ? 除此之外，對新產(chǎn)品試制、試驗控制、采購新設計產(chǎn)品、交付、交付后的活動等也作了相應的修改。 17 一 標準介紹 （以顧客為關注焦點） （ 8） 以顧客為關注焦點 ? 該標準中與此有關內容有十多處，涉及的條款： 、 、 劃、 、 和開發(fā)評審、 、 計和開發(fā)的確認、 、 過程、 、 格品的控制、 。 ? 從產(chǎn)品要求的確定、設計和開發(fā)、采購到生產(chǎn)和服務提供，應對有關技術、進度及費用的風險進行分析和評估，找出需要注意控制的薄弱環(huán)節(jié)，形成各階段風險分析文件并提供給顧客。按照標準定義：記錄是闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 ? “ 組織應接受顧客對過程的監(jiān)督 ” 這項要求充分體現(xiàn)了以顧客為關注焦點的質量管理原則，這種提法和要求在標準 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 均提出了要求。新版質量管理程序文件培訓 2023年 11月 1 新版質量管理程序文件培訓 一、 GJB9001A2023《質量管理體系 要求》標準有關內容介紹 二、審核的重點及主要程序文件解釋 2 一、 GJB9001A2023《質量管理體系 要求》標準有關內容 ? GJB9001A2023《質量管理體系 要求》標準產(chǎn)生的背景、編制的原則、方法和重點 ? GJB9001A2023標準的主要變化 ? 質量管理十大原則 ? 有關術語和定義 3 一、 GJB9001A2023《質量管理體系 要求》標準介紹 1. GJB9001A2023標準產(chǎn)生的背景、編制的原則、方法和重點 ? 國際標準化組織質量管理和質量保證技術委員會（ ISO/TC176）在各國質量管理標準和質量保證標準的基礎上，充分吸取質量管理的研究成果和實踐經(jīng)驗，于 1986年相繼制定并發(fā)布了“ ISO9000系列標準”； 1992年我國決定等同采用 ISO9000系列標準，并發(fā)布了 GB/T9000系列標準。 8 一 標準介紹 （產(chǎn)品的可追溯性） ? “ 保持產(chǎn)品的可追溯性 ” 即要求能追溯到原材料、另部件的來源、加工過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。即記錄是一種特殊類型的文件。這項要求我們在 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》 程序文件中有具體的要求。 18 一 標準介紹 （ 修改的主要內容 ） ? 修改的主要內容 （ 1） 建立圖樣和技術文件三級審簽制度，工藝和質量會簽制度，標準化檢查制度改為：確保圖樣和技術文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質量會簽、標準化檢查 。 22 一 標準介紹 （ 十大原則 ） 3. 質量管理十大原則 ? 國際標準化組織根據(jù) ISO9000族標準的實踐經(jīng)驗，在廣泛調研的基礎上，征求了世界上著名質量管理專家的意見，整理形成了八項質量管理原則，奠定了 2023版 ISO9000族標準的理論基礎。 26 一 標準介紹 （續(xù)） ? 在管理上所長是副所長的 顧客 ，副所長是處 (室 )級主任的 顧客 ，主任 (處長 )是處員的 顧客 ，廠長是工人的 顧客 ，只有下一級圓滿完成任務，創(chuàng)造性地做好本職工作，才能獲得上一級的滿意，同時獲得應有的浮動年薪和報酬，相反，為了確保任務的完成，廠長應為工人提供相應的資源和條件，主任應為員工提供相應的資源和條件，所長應為副所長提供相應的資源和條件，才能使下一級員工產(chǎn)生滿意感，才能服務到位，這就是 顧客 角色的替換，大家互為 顧客 。 ? 由于領導在單位中的地位和作用，所以，質量管理工作的成敗，領導是關鍵。輸入是條件，輸出是過程的結果，過程是個增值轉換。 36 一 標準介紹 （與供方互利） ⑧ 與供方互利的關系 ? 組織與供方是相互依存，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。 ② 質量的定義 ? ISO8402： 1994“質量管理和質量保證 —術語”標準的定義：質量是反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。 43 一 標準介紹 （質量） ? 質量的時效性 ：顧客對組織和產(chǎn)品、過程、體系的需求和期望是不斷變化的，因此，組織應不斷地調整對質量的要求。 ?數(shù)據(jù)分析 ?人員能力（崗位能力）確認、培訓、考核等 48 二、 審核的重點 (如何檢查 ) 如何做、如何檢查（結合程序文件介紹） 1. 以顧客為關注焦點原則的體現(xiàn)和顧客滿意程度的測量 ? 以顧客為關注焦點 ? 在制定質量方針、確定質量目標以及進行質量策劃時是否充分考慮顧客的要求和期望，盡最大的努力滿足顧客的要求。主要審核生產(chǎn)服務處、科研發(fā)展處和質量技術處。我們要不斷地追求完美，追求卓越。 56 二、 審核的重點 (質量方針涵義 ) ? 四、程序起著規(guī)范和約束人們行為的作用，是組織的靈魂，為了實現(xiàn)提供質量完美的產(chǎn)品，我們必須建立有效的運行機制和文件化的質量體系，來確保我們的目標；為了達到顧客滿意，超越期望，必須建立完備而閉環(huán)的制度，來確保我們的承諾；為了做到維護漸進，持續(xù)改進，必須建立完善的工作程序，來推進持續(xù)改進。即：一次交驗合格率 =（ a+b+c+d） /4。 62 二、 審核的重點 (質量目標考核辦法 ) ? 五 、 質量管理體系不斷完善 ? 目標定義：質量管理體系和程序文件根據(jù)所管理 、體系運行的需要 ， 及時更新 、 補充完善 ， 確保體系有效運行 。 66 二、 審核的重點 （ 策劃時機） I. 策劃時機 a) 質量管理體系標準發(fā)生變化，須建立、改進質量管理體系； b) 本所的質量方針、質量目標或組織機構發(fā)生重大變化； c) 本所的資源配置、質量管理體系情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。 ? 審核時可通過檢查會議記錄、審核最高管理層以及詢問有關人員對以上要求是否滿足，質量目標實現(xiàn)情況、用戶的意見、產(chǎn)品及售后服務用戶評價等。 ? 根據(jù)職能和職責，各單位負責保存有關記錄。 ? 支持性程序文件有： 《一般生產(chǎn)過程控制程序》 《關鍵過程控制程序》 80 二、 審核的重點 （ 持續(xù)改進） 9. 持續(xù)改進的策劃和實施 ? 質量管理體系不僅要建立、實施和保持，還必須持續(xù)改進其有效性，這是質量管理體系按照過程方法進行自我完善的重要環(huán)節(jié)。質量管理體系包括四大過程：管理過程（管理職責）、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量分析和改進過程。 87 二、 審核的重點 （ 具體要求） ? 具體要求： a) 設計部門負責提供型號研制和生產(chǎn)產(chǎn)品的驗收標準和接收準則，并對產(chǎn)品檢驗、試驗和需顧客檢 b) 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，設置適宜的檢驗試驗控制點，按照檢驗規(guī)范、驗收技術條件、試驗大綱、工藝文件等進行監(jiān)視和測量； c) 經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品由法人或授權人按規(guī)定簽章后放行產(chǎn)品或交付；經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品，未經(jīng)授權的不合格品審理人員批準或未按規(guī)定提交顧客批準，不得放行產(chǎn)品；在規(guī)定的檢驗和試驗項目未圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 ? 數(shù)據(jù)分析的方法可選擇適用的統(tǒng)計技術。 95 二、 審核的重點 （ 人員能力 ） 13. 人員能力（崗位能力）確認、培訓、考核 ? 首先要分析質量管理體系各崗位對人員能力的要求，其次確定人員能力的評價、考核方法；確定滿足崗位能力要求需采取的措施，保證對各級管理者及對產(chǎn)品質量有直接影響的人員按規(guī)定接受培訓、考核并持證上崗。 89 二、 審核的重點 （ 方法） ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的方法 ? 按照圖紙、工藝文件、技術條件、試驗大綱等有關技術文件，采用全檢、抽樣檢驗、環(huán)境適應性試驗、可靠性試驗和外場試驗及用戶使用性試驗等方法進行。 84 二、 審核的重點 （內容） ? 過程監(jiān)視和測量 的內容包括： a) 顧客滿意度； b) 質量管理體系的運行情況； c) 生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質量的人、機、料、法、環(huán)； d) 日常工作中對質量管理體系程序文件