【正文】 對(duì)于數(shù)據(jù)分析中反映出來的現(xiàn)存不合格或潛在不合格，執(zhí)行Q/AC 03 02《糾正措施的制定及程序》 和 Q/AC 03 03《預(yù)防措施的制定及程序》。 88 二、 審核的重點(diǎn) （ 內(nèi)容） ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 的內(nèi)容 a) 是否按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)開展工作； b) 產(chǎn)品是否符合文件規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目及應(yīng)達(dá)到的要求。這項(xiàng)檢查涉及到各單位，是評(píng)價(jià)我所質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的重要考核內(nèi)容。 ? 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，是本所永無(wú)止境的追求。 76 二、 審核的重點(diǎn) （ 專業(yè)工程技術(shù)） 7. 可靠性、維修性、保障性、風(fēng)險(xiǎn)分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的應(yīng)用 ? 這項(xiàng)內(nèi)容主要是檢查設(shè)計(jì)師在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)中是否將可靠性、維修性、保障性等作為一項(xiàng)重要指標(biāo)進(jìn)行考慮，是否對(duì)設(shè)計(jì)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、產(chǎn)品軟件是否有效控制。 72 二、 審核的重點(diǎn) （ 質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán) ） 5. 確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)的措施 ? 這些措施包括機(jī)構(gòu)獨(dú)立、人員專職、配備必所需要的資源、在質(zhì)量部門處理質(zhì)量問題時(shí)不受行政、成本、進(jìn)度及其他因素的干擾。 67 二、 審核的重點(diǎn) （ 策劃內(nèi)容） II. 策劃內(nèi)容 a) 策劃并決定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置； c) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查、評(píng)審，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ? 考核方法：通過內(nèi)、外部審核和上級(jí)單位組織的檢查結(jié)果、不符合項(xiàng)的變化趨勢(shì)以及是否存在嚴(yán)重、系統(tǒng)性不符合項(xiàng)等和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果的統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （ 其中 A組 、D組一次通過合格率 a、 d； B組 、 C組在規(guī)定的提交次數(shù)內(nèi)向顧客或顧客代表分別進(jìn)行交驗(yàn)的合格率 b、c。同時(shí)我們采用程序化的過程控制方法、系統(tǒng)化的管理方法，基于建立閉環(huán)決策方法來實(shí)現(xiàn)富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。突出一個(gè)“精”字。見 《顧客滿意度測(cè)評(píng)管理程序》 ?？赏ㄟ^檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的確定和實(shí)施結(jié)果；與駐所軍代表座談；二方審核意見等進(jìn)行驗(yàn)證。 ? 質(zhì)量的相對(duì)性 ：顧客可能對(duì)同一產(chǎn)品的功能提出不同的需求；也可能對(duì)同一產(chǎn)品的同一功能提出不同的需求；需求不同，質(zhì)量要求也就不同，只要滿足需求就應(yīng)認(rèn)為質(zhì)量好。 41 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （質(zhì)量） ? 最新的 2023版 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了重新定義： 質(zhì)量 是一組固有特性滿足要求的程度。 ? 供方和組織之間存在著共同的利益關(guān)系，組織的發(fā)展，離不開供方；供方也因組織的發(fā)展而獲得好處。 32 33 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （ 管理的系統(tǒng)方法 ） ⑤ 管理的系統(tǒng)方法 ? 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。所以，我們強(qiáng)調(diào)各級(jí)各單位一把手的質(zhì)量責(zé)任。 27 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） ? 在產(chǎn)品研制階段，總設(shè)計(jì)師是主任師的 顧客 ，主任師是主管師的 顧客 ，只有每位主管師按要求按標(biāo)準(zhǔn)按程序按計(jì)劃完成自己的本職工作，就能確保主任師按計(jì)劃按程序按標(biāo)準(zhǔn)完成自己的本職工作，也才能確保總師按計(jì)劃按要求按標(biāo)準(zhǔn)按程序完成自己的本職工作。在總結(jié)我國(guó)軍工行業(yè)貫徹《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例》、實(shí)施 GJB/Z900096系列標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，GJB/Z9000A系列標(biāo)準(zhǔn)增加了體現(xiàn)我國(guó)軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理特點(diǎn)的“ 預(yù)防為主、一次成功 ”二項(xiàng)原則，構(gòu)成了軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理的十項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 （ 2）質(zhì)量保證部門應(yīng)在最高管理者直接領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立行使職權(quán)改為： 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán) 。 13 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃） （ 6）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃（ ） ? 這里主要增加了編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，并在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，要確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段，即階段劃分； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。這次在我們的程序文件 《質(zhì)量記錄的控制程序》 明確規(guī)定了各單位部門負(fù)責(zé)的記錄和保存期限。我們可以通過對(duì)產(chǎn)品形成的過程各階段的記錄進(jìn)行追溯，產(chǎn)品的有關(guān)記錄不僅應(yīng)能證實(shí)產(chǎn)品的符合性，還應(yīng)滿足對(duì)產(chǎn)品的可追溯性要求。 1996年發(fā)布了 GJB/Z9001~900496質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國(guó)家軍用系列標(biāo)準(zhǔn)。 ? 增加的主要內(nèi)容： 7 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （總要求） （ 1）總要求（ ） ? 組織應(yīng)接受顧客對(duì)過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。記錄的保存時(shí)間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 12 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃） （ 5）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ） ? 組織對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件。 16 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （續(xù)） b) 對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析； c) 編制關(guān)鍵件、重要件項(xiàng)目明細(xì)表，并在設(shè)計(jì)文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識(shí)； d) 組織應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細(xì)表，并執(zhí)行關(guān)鍵過程控制文件。 ? 《不合格品控制程序》 。因此對(duì) 顧客 的理解我們不能僅局限在與企業(yè)有關(guān)的外部組織或個(gè)人的對(duì)象上，而且對(duì)企業(yè)內(nèi)部的組織和員工也要當(dāng)作 顧客 來認(rèn)識(shí)和對(duì)待，只有這樣才是真正理解了 顧客 的含義，才能真正樹立起以 顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)的思想。 29 一 標(biāo)準(zhǔn)介紹 （ 領(lǐng)導(dǎo)的作用 ） ② 領(lǐng)導(dǎo)的作用 ? 領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。 ? 過程 就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)，以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，將整個(gè)質(zhì)量管理體系的四大過程 (管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測(cè)量分析和改進(jìn)過程 )用增值活動(dòng)線和信息流線有機(jī)地結(jié)合在一起，使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行形成閉環(huán)，螺旋上升。質(zhì)量管理強(qiáng)調(diào)“以客觀事實(shí)為依據(jù)”、“用數(shù)據(jù)說話”。 ? 如何才能做到一次成功？我們一是抓好產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃工作，制定切實(shí)可行而又具有挑戰(zhàn)性的工作計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)；二是抓好設(shè)計(jì)開發(fā)中可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)的運(yùn)用；三是抓好過程控制，一切按程序辦事；四是抓好外夠配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制工作。而產(chǎn)品、過程和體系又都有固有特性，因此，質(zhì)量不僅指產(chǎn)品質(zhì)量，也可指過程和體系的質(zhì)量。審核人員在對(duì)所有責(zé)任單位和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的主要實(shí)施部門審核時(shí)，要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的綜合要求進(jìn)行審核，對(duì)過程實(shí)現(xiàn)的策劃，過程的實(shí)施，過程的監(jiān)視和測(cè)量及對(duì)過程的改進(jìn)等活動(dòng)實(shí)施結(jié)果的符合性進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 50 二、 審核的重點(diǎn) (顧客滿意程度的測(cè)量 ) ? 顧客滿意程度的測(cè)量 如何收集顧客的要求、信息，并如何將此信息在本所內(nèi)部進(jìn)行傳遞、溝通；如何利用這種信息實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。樹立精品意識(shí)，提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，是我們?yōu)閲?guó)防建設(shè)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們只有不斷改進(jìn)，不斷進(jìn)步，才能使質(zhì)量體系的建設(shè)不斷完善，持續(xù)有效，只有不斷進(jìn)取，不斷推進(jìn)，才能對(duì)程序文件去粗取精，取長(zhǎng)補(bǔ)短，只有與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展，才能提高組織對(duì)改進(jìn)要求的快速而靈活的反應(yīng)能力。 59 二、 審核的重點(diǎn) (質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 ) ? 二 、 生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100% ? 目標(biāo)定義：生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%是指軍裝 、外貿(mào)生產(chǎn)產(chǎn)品 ， 由檢驗(yàn)部門向顧客或其代表進(jìn)行第一次交驗(yàn)的合格率 。 61 二、 審核的重點(diǎn) (質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 ) ? 四 、 工作質(zhì)量滿意率 90%以上 ? 目標(biāo)定義：工作質(zhì)量滿意率 90%以上是指對(duì)所職工年度工作質(zhì)量滿意程度的評(píng)價(jià) 。 64 二、 審核的重點(diǎn) （續(xù)） ? 支持性程序文件有： 《質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施管理程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 65 二、 審核的重點(diǎn) （ 體系文件的修改和實(shí)施） 3. 質(zhì)量管理體系文件的修改、實(shí)施 ? 標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者應(yīng)確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性并滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 （質(zhì)量管理體系總要求）的要求。 70 二、 審核的重點(diǎn) （ 最高管理者職責(zé)和承諾） 4. 最高管理者職責(zé)和承諾的實(shí)現(xiàn) ? 要求所長(zhǎng)通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 通過會(huì)議或其它形式，向全所職工傳達(dá)滿足用戶需求和適用的法律法規(guī)的重要性； b) 是否建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； c) 提供必要的資源，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行；