【正文】 新增 ( 減 ) 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)名稱 數(shù)量 預(yù)算金額折舊年限預(yù)算編號(hào)機(jī)構(gòu)名稱 使用崗位版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第二篇：生產(chǎn)預(yù)算 物料預(yù)算 制造費(fèi)用預(yù)算 設(shè)備支出預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 生產(chǎn)預(yù)算架構(gòu)圖 生產(chǎn)預(yù)算產(chǎn)量預(yù)算 物料消耗預(yù)算 制造費(fèi)用預(yù)算 設(shè)備預(yù)算 預(yù)算陳述 預(yù)算考核 滾動(dòng)預(yù)算銷售期預(yù)算 直接材料預(yù)算 工資性費(fèi)用 辦公設(shè)備預(yù)算 考核指標(biāo) 產(chǎn)量調(diào)整排產(chǎn)預(yù)算方案 直接輔料預(yù)算 崗位設(shè)定方案 交通設(shè)備預(yù)算 獎(jiǎng)勵(lì)方案組織架構(gòu)方案 生產(chǎn)設(shè)備預(yù)算 責(zé)任承諾 架構(gòu)調(diào)整直接能源預(yù)算 工資調(diào)整預(yù)算 場(chǎng)所建設(shè)預(yù)算 人員調(diào)整職工福利預(yù)算職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算 專項(xiàng)工程預(yù)算方案 費(fèi)用調(diào)整業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案 設(shè)備調(diào)整非工資性費(fèi)用 考核調(diào)整可控費(fèi)用預(yù)算非可控費(fèi)用預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 物料預(yù)算 直接材料消耗預(yù)算 直接輔料預(yù)算 直接能耗預(yù)算 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 材料成本預(yù)算控制方案 消耗標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 消耗標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 消耗標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 A 100 2341 4546 33 2 9,9 16 0 4,9 58 0 2,4 79 A 200 223 3456 25 3 11, 080 0 2,9 55 4,0 63 A 300 1234 4578 25 4 19, 570 7,3 39 10, 763 A 400 3452 8921 55 3 30, 807 22, 592 34, 914 A 500 3321 7756 30 2 16, 790 35, 260 37, 779 ........產(chǎn)品名稱 規(guī)格物料采購量預(yù)算材料一 材料二 材料三銷售量 存貨期版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 能源成本預(yù)算控制方案 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 制造費(fèi)用預(yù)算 工資性費(fèi)用預(yù)算 可控費(fèi)用預(yù)算 非可控費(fèi)用預(yù)算 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 設(shè)備更新改造方案 直接材料 直接人工 直接能耗 其他直接 合計(jì)合計(jì)合計(jì)設(shè)備投入預(yù)算控制方案生產(chǎn)設(shè)備名稱回報(bào)預(yù)算內(nèi)部報(bào)酬率購置時(shí)間 預(yù)算折舊 維護(hù)成本預(yù)算金額 資金成本 其他版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第三篇：采購預(yù)算 采購價(jià)格預(yù)算 采購費(fèi)用預(yù)算 設(shè)備支出預(yù)算采購預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 采購預(yù)算架構(gòu)圖 采購預(yù)算采購量預(yù)算 采購價(jià)格預(yù)算 采購費(fèi)用預(yù)算 設(shè)備預(yù)算 預(yù)算陳述 預(yù)算考核 滾動(dòng)預(yù)算銷售期預(yù)算 供應(yīng)商選擇方案 工資性費(fèi)用 辦公設(shè)備預(yù)算 考核指標(biāo) 產(chǎn)量調(diào)整生產(chǎn)期預(yù)算 采購降價(jià)方案 崗位設(shè)定方案 交通設(shè)備預(yù)算 獎(jiǎng)勵(lì)方案采購期預(yù)算 組織架構(gòu)方案 生產(chǎn)設(shè)備預(yù)算 責(zé)任承諾 架構(gòu)調(diào)整工資調(diào)整預(yù)算 場(chǎng)所建設(shè)預(yù)算 人員調(diào)整職工福利預(yù)算職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算 專項(xiàng)工程預(yù)算方案 費(fèi)用調(diào)整業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案 設(shè)備調(diào)整非工資性費(fèi)用 考核調(diào)整可控費(fèi)用預(yù)算非可控費(fèi)用預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 供求關(guān)系 價(jià)格底線 采購批次 進(jìn)取價(jià)格 采購價(jià)格預(yù)算 采購品種 采購總量 采購期預(yù)算 采購方式 付款期預(yù)算 挑戰(zhàn)價(jià)格 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 采購方式預(yù)算控制方案 供求關(guān)系 市場(chǎng)主導(dǎo) 價(jià)格趨向 現(xiàn)行價(jià)格 價(jià)格預(yù)測(cè) 搶購 預(yù)定 競(jìng)價(jià) 延遲付款 其他 采購分析與控制材料名稱采購應(yīng)對(duì)采購定型供應(yīng)市場(chǎng)評(píng)價(jià)規(guī)格 主要供應(yīng)商版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 采購價(jià)格預(yù)算執(zhí)行方案 挑戰(zhàn)價(jià)格 進(jìn)取價(jià)格材料一 4 1 , 0 0 0 7 1 3 . 8 0 7 1 0 . 0 0 8 8 , 1 6 3 15% 材料二 4 3 , 0 0 0 8 1 3 . 4 0 8 2 0 . 0 0 7 3 , 1 0 3 9 % 材料三 4 4 , 3 0 0 5 3 9 . 5 0 5 4 1 . 0 0 8 9 , 9 9 8 8 % 其他材料 7 8 , 0 0 0 3 0 0 . 0 0 3 1 2 . 0 0 1 5 4 , 8 3 2 5 % 合計(jì) 采購期預(yù)算 付款期預(yù)算 價(jià)格波動(dòng)率規(guī)格采購項(xiàng)目名稱材料采購價(jià)格預(yù)算預(yù)算采購價(jià)格實(shí)際采購量 今年平均價(jià) 最近采購價(jià) 預(yù)算采購量版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 采購費(fèi)用預(yù)算 工資性費(fèi)用預(yù)算 可控制費(fèi)用預(yù)算 不可控費(fèi)用預(yù)算 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第四篇：研發(fā)預(yù)算 專項(xiàng)預(yù)算技術(shù)研究預(yù)算專項(xiàng)預(yù)算成本研發(fā)預(yù)算研發(fā)預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 人力預(yù)算 材料消耗 設(shè)備預(yù)算 費(fèi)用預(yù)算 合計(jì)投入 技術(shù)突破 功能改進(jìn) 外觀改進(jìn) 品質(zhì)改進(jìn) 其他 合計(jì)研發(fā)投入預(yù)算控制方案研發(fā)項(xiàng)目名稱價(jià)值流向投入預(yù)算持續(xù)時(shí)間版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) . .. .. .. .. .. .. .. . 合計(jì) 產(chǎn)品代碼 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 持續(xù)時(shí)間 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目前期投入本年項(xiàng)目預(yù)算人工預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 設(shè)備預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第五篇：客服預(yù)算 B P 客戶維護(hù)預(yù)算 產(chǎn)品維修預(yù)算客戶服務(wù)預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 客戶服務(wù)預(yù)算架構(gòu)圖 客戶服務(wù)預(yù)算BP 客戶維護(hù)預(yù)算 產(chǎn)品維修預(yù)算 設(shè)備預(yù)算 預(yù)算陳述 預(yù)算考核 滾動(dòng)預(yù)算產(chǎn)品維修量預(yù)算BP 客戶量預(yù)算 工資性費(fèi)用 辦公設(shè)備預(yù)算 考核指標(biāo) 產(chǎn)量調(diào)整工資性費(fèi)用 崗位設(shè)定方案 交通設(shè)備預(yù)算 獎(jiǎng)勵(lì)方案崗位設(shè)定方案 組織架構(gòu)方案 生產(chǎn)設(shè)備預(yù)算 責(zé)任承諾 架構(gòu)調(diào)整組織架構(gòu)方案 工資調(diào)整預(yù)算 場(chǎng)所建設(shè)預(yù)算 人員調(diào)整職工福利預(yù)算工資調(diào)整預(yù)算 職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算 專項(xiàng)工程預(yù)算方案 費(fèi)用調(diào)整職工福利預(yù)算職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算 業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案 設(shè)備調(diào)整業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案 非工資性費(fèi)用 考核調(diào)整非工資性費(fèi)用 可控費(fèi)用預(yù)算可控費(fèi)用預(yù)算非可控費(fèi)用預(yù)算非可控費(fèi)用預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 BP客戶維護(hù)預(yù)算方案 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 A 級(jí)客戶 B 級(jí)客戶 C 級(jí)客戶 . .D 級(jí)客戶 .. .. .. .. .. .. . 合計(jì) 持續(xù)時(shí)間 前期維護(hù)投入本年項(xiàng)目預(yù)算人工預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 設(shè)備預(yù)算客戶分類 客戶名稱 產(chǎn)品持有量 維護(hù)項(xiàng)目名稱版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 產(chǎn)品維修預(yù)算方案 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 標(biāo)準(zhǔn) 金額 A 級(jí)客戶 B 級(jí)客戶 C 級(jí)客戶 . .D 級(jí)客戶 .客戶分類 客戶名稱 產(chǎn)品持有量 保修內(nèi) 保修外 產(chǎn)品返修率本年項(xiàng)目預(yù)算人工預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 設(shè)備預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 第六篇：人力資源預(yù)算 組織結(jié)構(gòu)預(yù)算 薪金預(yù)算 福利預(yù)算 培訓(xùn)預(yù)算 獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算人力資源預(yù)算版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 人力資源預(yù)算架構(gòu)圖 人力資源預(yù)算工資性費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算綜合平衡 滾動(dòng)預(yù)算綜合平衡工資性費(fèi)用崗位設(shè)定方案 公司崗位核定 崗位調(diào)整人員招聘方案 招聘方案調(diào)整組織架構(gòu)方案 全公司組織架構(gòu) 組織架構(gòu)調(diào)整人員調(diào)配方案工資調(diào)整預(yù)算 職工福利方案 福利方案調(diào)整職工福利預(yù)算職工獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)平衡方案 獎(jiǎng)勵(lì)方案調(diào)整業(yè)績考核方案業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)方案職工培訓(xùn)預(yù)算 職工培訓(xùn)方案 培訓(xùn)方案調(diào)整版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 以做事為原則，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)為指導(dǎo)，定合理的組織機(jī)構(gòu)； 以工作量為原則，確定合理的用人數(shù)量； 以市場(chǎng)為原則，確定合理的工資水平； 以業(yè)績?yōu)樵瓌t，確定合理的激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)水平； 以國家法律為原則，確定員工的基本社會(huì)福利； 工資 獎(jiǎng)金 版權(quán)所有不得翻印 現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列講座 國際規(guī)范預(yù)算管理 當(dāng)前人數(shù) 崗位調(diào)整 預(yù)算人數(shù) 基本工資 職務(wù)工資 市場(chǎng)價(jià)格 偏離率 預(yù)算調(diào)整比例 明年預(yù)算薪水銷售經(jīng)理 1 1 4,000 3,000 11,000 57% 40% 9800銷售副經(jīng)理 2 2 3,000 2,000 8,500 70% 30% 13000大區(qū)主管 2 3 5 2,000 1,000 5,000 67% 40% 21000高級(jí)銷售代表 4 2 6 2,000 1,000 4,000 33% 25% 22500Ａ級(jí)銷售代表 20 10 30 1,500 500 2,500 25% 15% 69000Ｂ級(jí)銷售代表 35 5 40 1,500 500 2,500 25% 15% 92023Ｃ級(jí)銷售代表 7 3 10 1,500 500 2,500 25% 15% 23000高級(jí)銷售代表 3 3 2,000 1,000 4,000 33% 25% 11250Ａ級(jí)銷售代表 10 10 1,500 500 2,500 25%