【正文】 預防措施，促進質量管理體系持續(xù)改進。 質量手冊： A． 本公司按 ISO9001： 20xx 標 準的要求編 制和保持質量手冊，包括： a) 質量管理體系的范圍（見 章）； b) 相關程序文件的引用； c) 質量管理體系各過程之間的相互作用的描述。 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A09 版本版次 A01 質量 質 量 管 理 體 系 頁 碼 第 3頁 共 3頁 手冊 擬訂日期 20xx0308 文件控制： A． 職責： a) 品保部負責質量管理體系文件的歸口管理； b) 總經理批準質量手冊和程序書；管理者代表負責審核程序書； c) 各部門負責本部門所使用的文件的日常管理。 B． 管理要點： a) 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以控制記錄的標識、貯存、保護、檢索 和處置； b) 質量記錄應符合規(guī)范化要求，應用鋼筆或圓珠筆填寫，內容明確完整清晰； c) 質量記錄要由各部門主管負責收集、裝訂、編目； d) 無論記錄 以任何媒體呈現，其貯存環(huán)境應與其所應受到的保護相適應。 B． 制訂質量方針和質量目標，作為本公司的質 量宗旨和質量方向 (見 和 )； C． 開展管理評審活動，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性 (見 )； D． 為實施和改進質量管理體系過程，提供必要的人力、設備設施和技術等資源（見 — ）。 策劃： 質量目標： 質量目標是指在質量方面所追求的目的，是公司各層要實現的主要任務。 職責、權限與溝通： 職責和權限： 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A10 版本版次 A01 質量 手冊 管 理 職 責 頁 碼 第 3頁 共 5頁 擬訂日期 20xx0308 A． 本 公司規(guī)定了部門的設置及各部門、各崗位的職責、權限和相互 關系 (見 LD42A07)， 在質量管理體系中的職責見“質量管理體系職能分配表” (見 LD42A08)， 并且由 ISO 工作小組負責制定《工作職掌》對各個崗位作出具體、詳細的規(guī)定，以確保員工明確 自己的職 責與權限，并有效進行質量管理的各項活動； B． 本 章節(jié)按照各《 工作職掌 》并經總經理批準后實施控制。 管理評審： 總則： 目的： a) 評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 檢查質量方針的實施和質量目標的實現情況； c) 評審質量管理體系變更和改進的需要。 c) 相關部門按《管理評審計劃》要求準備相應資料，做好發(fā)言準備。 b) 管理代表 編制《管理評審報告》，《管理評審報告》的內容包括： ───管理評審目的； ───管理評審范圍； ───管理評審時間和參加人員； ───管理評審內容； ───管理評審綜述和結論； ───決議事項（包括 提及的有關措施）。 人力資源： 總則： 公司應根據質量管理體系過程對各工作崗位質量活動規(guī)定職責，配備人員，并選 擇能勝任的人員從事該項工作； 公司應從員工的受教育程度、接受 的培訓、工作技能和工作經驗等方面，評定員 工從事某項工作的能力； 本條款按照《崗位描述》實施有效控制。 工作環(huán)境： 為達到產品符合要求，并 為生產提供安全保障，確保安全生產，生產車間應具有適宜的 面積、空間、照明和保持空氣流通，工作現場實行安全管理 和 “ 5S” 管理并對不同的生 產過程提出不同的工作環(huán)境要求。 本條款按照生產工藝流程及 ─ 章節(jié)策劃所形成的文件實施控制。 對顧客溝通和滿意度調查，詳見本質量手冊第八章 “顧客滿意 ”一節(jié)。 對上述輸入公司應組織評審，要求清楚、完整，以確保其輸入是充分和適宜的。 設計和開發(fā)確認： 設計和開發(fā)確認是通過提供客觀證據，對規(guī)定的使用要求和已知的預期用途的要 求得到滿足的認定，確認的方法有： a) 在產品使用狀態(tài)下進行； b) 模擬使用情況進行。 本章節(jié)按照《設計和開發(fā)控制程序》實施有效控制。 采購產品的驗證： 公司應建立和實施檢驗或其他必要活動，當公司在貨源處驗證產品時，應規(guī)定驗 證方法； 制定《產品監(jiān)視和測量控制程序》對于采購過程采購信息及進貨檢驗作出規(guī)定。 生產和服務提供過程的確認： 生產和服務提供的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，對這些特殊過程， 公司進行確認，確認也包括使用后才發(fā)現問題的過程，對這些過程公司應做控 制，證實其能力 ； 本公司的特殊過程暫無 。當發(fā)現顧客財產不符合規(guī)定或損壞、 丟失，向顧客報告并記錄； 按《文件控制程序》對顧客提供的圖紙、信息或知識產權進行控制，按《與顧客 有關過程控制 程序》的要求對客戶的樣品進行登錄及管理，對顧客提供的物料應 按《生產提供控制程序》進行控制； 本條款按《文件控制程序》、《與顧客有關過程控制程序》、《生產提供控制程序》 有效控制。 制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對測量裝置的校準、標識等要求做出規(guī)定； 程序要點： a) 現場使用的監(jiān)視和測試設備必須是校準合格并有標識和記錄； b) 新購制的計量器具應校準合格后才能使用； c) 計量器具出現異常，其測量數據應重新評定并做好記錄。 監(jiān)視和測量： 顧客滿意： 職責： A．業(yè)務部：負責拜訪客戶，調查意見匯總歸納等事宜。（調查的總項數 5） (h) 對收集不回的《顧客滿意調查表》各項得分均按“比較滿意”進行計算分數。 《內部審核控制程序》應規(guī)定審核的依據、范圍、頻次、方法、審核的要求以及審核 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A13 版本版次 A01 質量 測 量 分 析 和 改 進 頁 碼 第 3頁 共 5頁 手冊 擬訂日期 20xx0308 結果報告等的職責和要求； 內審組長根據審核活動和 區(qū)域狀況、重要程度以及以往的審核結果編制審核計劃， 幷經管理者代表審批后實施； 審核員應確保審核過程的客觀性和公正性，幷不應審核自己的工作； 受審核部門主管應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現的不合格及其原因； 內審小組對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證，幷報告驗證結果； 本章節(jié)按照《內部審核控制程序》實施有效控制。 產品的監(jiān)視和測量： 職責： a) 品保部負責公司產品的檢驗； b) 各部門協助品保部開展產品的監(jiān)視和測量。 管理要點： A． 制定幷執(zhí)行 《不合格品控制程序》，確保不合格品得到識別和控制，防止非預期的使 用或交付； B． 經檢驗發(fā)現不合格品時，由相應的責任部門進行標識、隔離（可行時）、記錄、評審， 幷根據評審的結果由相應責任部門進行處置； C． 本公司應通過以下途徑處置不合格品： a) 采取措施，消除已發(fā)現的不合格； b) 經有關授權人員批準，適用時經客戶批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止非預期的使用或應用。 文件編號 LD42A13 深圳立迪電子有限公司 版本版次 A01 質量 手冊 測 量 分 析 和 改 進 頁 碼 第 5頁 共 5頁 擬訂日期 20xx0308 本章節(jié)按照各類相關的統計表實施有效控制。 。 糾正措施： 制訂幷執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生； 評審不合格（包括客戶的抱怨）； 通過調查分析確定不合格的原因； 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定幷實施所需的糾正措施； 跟蹤幷記錄糾正措施的結果 ； 評審所采取糾正措施的有效性，是否防止類似不合格再發(fā)生； 本章節(jié)按《糾 正與預防措施控制程序》、《內部審核控制程序》、實施有效控制。 本章節(jié)按照《不合格品控制程序》實施有效控制。 本章節(jié)按照《產品監(jiān)視與測量控制程序》、《不合格品控制程序》實施有效控制。幷在適用時 進行測量，以證 實過程實現策劃結果的能力； 對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量的方法有： a) 采用統計技術對產品的監(jiān)視和測量的結果進行分析，必要時進行過程審核，以實施 對產品實現過程的監(jiān)視和測量； b) 通過內部審核和管理評審，對各過程活動進行監(jiān)視和測量； c) 通過客戶滿意度統計，對各評審活動進行監(jiān)視和測量； d) 通過質量目標的統計，對各部門的工作進行監(jiān)視和測量。 本章節(jié)按照《顧客滿意度調查表》、《顧客滿意度統計報告》及《糾正預防措施要求 書》實施有效控制。 顧客滿意度調查每年 6/7 月及 11/12 月份各進行一次； 測量方法： 顧客滿意度得分 =客戶投訴得分 +客戶退貨得分 +調查表得分； 總得分在 80 分或以上表示客戶滿意，反之則為不滿意。 文件編號 LD42A13 深圳立迪電子有限公司 版本版次 A01 質量 手冊 測 量 分 析 和 改 進 頁 碼 第 1頁 共 5頁 擬訂日期 20xx0308 總則： 最高管理者負責組織質量管理體系有效性的測量、分析和業(yè)績改進的策劃； 通過策劃確定幷實施為實現以下目的所需進行的 監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進的過程： a) 證實產品符合性； b) 確保質量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。以保證向用戶提供合格的產品； 應注意對產品保存、搬運、包裝、交付等過程進行防護； 每月應對倉庫物品進行盤點，以確保貯存的產品品質能得到識別； 確保產品貯存環(huán) 境能得滿足； 深圳立迪電子有限公司 文件編號 LD42A12 版本版次 A01 質量 手冊 產 品 實 現 頁 碼 第 6頁 共 6頁 擬訂日期 20xx0308 本條款按《產品防護控制程序》實施有效控制。 本條款按《生產提供 控制程序》實施有效控制。 生產和服務提供： 生產和服務提供的控制： 產品 應在策劃和受控的條件下進行生產和服務提供，制訂《生產提供控制程序》、 《服務提供控制程序》，以確保： a) 獲得規(guī)定產品特性的信息； b) 必要時，獲得作業(yè)指導書； c) 使用和維護適宜的服務提供設備 ； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 對活動實施監(jiān)視與測量； f