20xx年全面風(fēng)險管理報告(文件)
【正文】 結(jié)構(gòu)，提升檢驗人員的水平。 ⑧ 對今后承擔(dān)質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)人員提出上崗基本條件，并將其工資寬帶薪籌定崗納入與制造技術(shù)同等崗位職級對待，吸引優(yōu)秀人才進入，并為其制定知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)能力等方面的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促使其獲得國家認(rèn)可的崗位資格認(rèn)證，為公司 培訓(xùn)質(zhì)量管理方面的專業(yè)人才，確保公司質(zhì)量管理專業(yè)人員達到機械行業(yè)的領(lǐng)先水平。 ④ 出現(xiàn)系統(tǒng)問題時，立即制定應(yīng)急措施，并對產(chǎn)品分布的所有場所 16 進行翻檢，防止遺漏。 ④ 科研項目間溝通不暢或外部信息支撐不足，導(dǎo)致科研滯后或重復(fù)立項。 風(fēng)險應(yīng)對策略： 以新形勢下國內(nèi)國際對武器產(chǎn)品的新需求為科研風(fēng) 17 向標(biāo)，不接受科研工作與公司戰(zhàn)略無線偏離及誤差，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即調(diào)整，預(yù)計科研項目完成率有出現(xiàn)低于 90%的可能性時，應(yīng)加大科研經(jīng)費、科研人才的投入，加強科研項目管理，確?？蒲袘?zhàn)略順利實施，為公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)提供支撐和保障。 ⑤ 對部分職能部門的試制職能進行調(diào)整，使科研與試制緊密結(jié)合相互促進，讓科研成果盡快得到運用，盡快產(chǎn)生效益。 ② 受生產(chǎn)管理水平所限，不能完全滿足國際國內(nèi)新形勢對產(chǎn)品訂購的交付周期要求，影響產(chǎn)品正常交付。 （ 3） 風(fēng)險管理策略： 風(fēng)險度量指標(biāo)：貨款回收與公司運營計劃無偏離、無誤差；新產(chǎn)品科研戰(zhàn)略與客戶需求無偏離、無誤差；生產(chǎn)交付期按照合同既定時間節(jié)點完成，合同執(zhí)行率 100%；產(chǎn)品無重大質(zhì)量問題， 客戶投訴 為零。 ② 提高生產(chǎn)管理水平，從大批量的單一生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)入即兼顧大批量的生產(chǎn)模式又能快速滿足小批量的柔性化、高頻次的生產(chǎn)模式，完全滿足國際國內(nèi)新形勢對產(chǎn)品的周期要求。 ② 調(diào)整生產(chǎn)管理模式，兼顧大批量與小批量的矛盾關(guān)系。 （二） 2020 年全面風(fēng)險管理工作的計劃 2020 年，公司將對全面風(fēng)險管理體系的運行情況進行跟蹤改進并持續(xù)提高，重點做好以下幾項工作： 1．對公司全面風(fēng)險管理體系的運行情況進行跟蹤與改進。一是新產(chǎn)品 開 發(fā)中的風(fēng)險控制工作 ，評估新產(chǎn)品市場風(fēng)險、合同履行風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險及貨款回收 風(fēng)險等，確保新市場開拓穩(wěn)扎穩(wěn)打 ； 二 是建筑業(yè)的風(fēng)險控制工作 ，利用公司優(yōu)勢資源，幫助建筑公司識別并控制項目管理風(fēng)險、資金鏈風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險及競爭風(fēng)險，確保增收工作順利實施 ； 4． 切實加強全面風(fēng)險管理信息化工作。 全面風(fēng)險管理體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，需要逐步改進和完善。 5．持續(xù)開展全面風(fēng)險管理文化建設(shè) 及管理人員素質(zhì)提升 工作 。 2．在公司本部建立全面風(fēng)險管理的基礎(chǔ)上，嘗試將 全面風(fēng)險管理體系向 公司的重要子公司進行延伸與拓展，幫助其 建立全面風(fēng)險管理制 20 度，充分利用風(fēng)險管理工具， 找準(zhǔn)風(fēng)險點，正確合理評估風(fēng)險事項與影響程度，確立風(fēng)險耐受指標(biāo)，將經(jīng)營風(fēng)險控制到能夠承受的范圍之內(nèi)。 ④ 加強合同項目管理能力，敦促訂購產(chǎn)品按節(jié)點交付和回收貨款。 ④加強與客戶的定期溝通聯(lián)系，樹立客戶管理意識與服務(wù)意識，切實做好客戶的溝通工作和產(chǎn)品售后服務(wù)工作； ⑤建立貨款回收計劃跟蹤機制與考核機制，確保貨款回收按進度完成。 （ 4） 風(fēng)險解決方案： ① 加快新產(chǎn)品研發(fā)速度，提高科研效率。 ④貨款回收滯后； ⑤用戶管理或投訴管理不當(dāng)，導(dǎo)致產(chǎn)品滿意度與售后滿意度降低。 ⑥尋求 更具實力科研機構(gòu)支持。 ②深入市場，切實把握市場需求，做到統(tǒng)籌兼顧，突出效率與 效益； ③ 在做精、做?，F(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，開發(fā)適應(yīng)國際國內(nèi)新需求的新領(lǐng)域、新產(chǎn)品。 （ 2） 風(fēng)險影響： 技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略偏離市場需求或與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)不相吻合，將嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進度， 影響公司 新產(chǎn)品 發(fā)展步伐，無法支撐公司在主導(dǎo)產(chǎn)品訂貨下降后的經(jīng)濟增長， 最終致使公司戰(zhàn)略目標(biāo)無法如期實現(xiàn)。 （二） 一般 風(fēng)險分析 1．技術(shù)研發(fā)風(fēng)險 （ 1）風(fēng)險動因： ① 公司科研計劃項目偏離市場需求，所研發(fā)產(chǎn)品 不能為拓展市場提供有效的支撐； ② 公司原有部分產(chǎn)品性能已無法滿足或完全滿足國際國內(nèi)新形勢的 新要求。 ② 對質(zhì)量問題進行現(xiàn)場確認(rèn)，取得用戶認(rèn)可。 ⑥ 推行“分級控制、在線檢驗”精益質(zhì)量管控模式，變事后把關(guān)的落后檢驗方式為過程控制，事前預(yù)防，建立全員、全過程控制的責(zé)任體系。 ③ 通過組織質(zhì)量大檢查、質(zhì)量大整頓等質(zhì)量活動進一步提升公司員 15 工的質(zhì)量意識。 （ 3） 風(fēng)險管理策略： 風(fēng)險度量指標(biāo)：外部質(zhì)量監(jiān)督審核通過率 100%、市場反映質(zhì)量問題及時處置率 100%、質(zhì)量問題整改率 100%。 風(fēng)險 應(yīng)對策略：通過加快供應(yīng)商體系優(yōu)化整合， 加強配套商動態(tài)及年度評價，加強內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)，加強對供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量的支持等方式 ，提高采購計劃下達的準(zhǔn)確性、及時性、合理性，減少采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題、材料積壓問題及價格核定問題，使采購風(fēng)險控制在公司可以承受的范圍之內(nèi)，一旦采購風(fēng)險出現(xiàn)超出風(fēng)險度量指標(biāo)的可能，則考慮通過引進第三家以上的采購商加強競爭、取消部分不合格供應(yīng)商供應(yīng)資格、加大對采購計劃完成率考核 力度等方式控制采購風(fēng)險。 ③ 在正常市場環(huán)境下，因采購計劃與生產(chǎn)計劃發(fā)生脫節(jié)、定額管理等，致使原材料庫存超出正常水平。 ④加強對股權(quán)投資項目的監(jiān)管力度。 ④ 由于對外股權(quán)投資監(jiān)管不到位，或者投資企業(yè)所屬行業(yè)不景氣。 （ 5）危機處理計劃： ① 及時調(diào)整公司對產(chǎn)品規(guī)劃，對市場進行深入的再研究再判斷，在此基礎(chǔ)上制訂新的戰(zhàn)略； ② 對競爭對手進行深入了解與研究，學(xué)習(xí)對標(biāo)先進企業(yè)，吸收其先進的做法，從機制體制上、從管理方式上使公司縮小與其他競爭主體上 10 的差距。 ② 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大高附加值新產(chǎn)品的 研發(fā)力度，提高產(chǎn)品盈利能力。 其中重大風(fēng)險分別為： ； ；； ； 依次繪 制風(fēng)險圖譜如下： 三、 2020年重大風(fēng)險分析 （一）重大風(fēng)險分析 政策 風(fēng)險 風(fēng)險動因： 因為 xxx、 XXX、 XXX、政策的出臺， 將使更多的非公有制經(jīng)濟進入 行業(yè)競爭 ， 將促使公司 由獨立、封閉向開放、競爭轉(zhuǎn)變。立足
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1