itil-變更管理流程(文件)
【正文】 向相關(guān)部門發(fā)布變更通知． 6. 實施變更 只有在獲得所有批準后才可以開始變更。 審批小組應(yīng)在接到申請后２日內(nèi)給出審批意見． 根據(jù)審批時限，變更管理協(xié)調(diào)員需要提醒評審人盡快審核、批準。 對于緊急變更，可以先獲得經(jīng)理的口頭批準，但是事后需補交相關(guān)申請。（風險級別為 E, 即緊急變更除外） 2. 可行性審批 計費部經(jīng)理作為變更的批準人，負責審核變更的必要性、合理性和可行性，批準或拒絕變更。若變更會造成外部影響 ,則通知相關(guān)部門 由變更執(zhí)行人按計劃實施變更 填寫變更執(zhí)行表和變更報告 通知配置管理員更新配置信息 結(jié)束 變更記錄歸檔保存 五、流程說明 1．提交變更申請 變更申請人在提交變更申請前需要確保該變更做好了充分的計劃和測試。變更管理協(xié)調(diào)員將協(xié)調(diào)并獲得他們的審核和批準。 1 高風險 / 影響大 ? 系統(tǒng)不能工作 ? 可能會帶來后續(xù)的問題 ? 變更失敗后的恢復(fù)很難或根本無法恢復(fù) ? 變更失敗會對業(yè)務(wù)造成影響 ? 變更實施流程從未實踐過或不可重復(fù) ? 如果變更失敗，使用該系統(tǒng)的所有用戶將受影響 2 高風險 / 影響小 ? 系統(tǒng)不能工作 ? 可能會帶來后續(xù)的問題 ? 變更失敗后，需要通過恢復(fù)流程恢復(fù) ? 變更失敗會對業(yè)務(wù)造成影響 ? 變更實施流程從 未實踐過或不可重復(fù) ? 如果變更失敗，使用該系統(tǒng)的大多數(shù)用戶將受影響 3 中度風險 / 影響小 ? 系統(tǒng)可能不能工作 ? 可能會帶來后續(xù)的問題 ? 變更失敗后 ， 恢復(fù)不難并且恢復(fù)的成功性高 ? 變更失敗會對業(yè)務(wù)造成一點影響 ? 該變更流程已被采用過多次，或該流程非常簡單 ? 如果變更失敗，使用該系統(tǒng)的少部分用戶將受影響 4 低風險 /沒有影響 ? 系統(tǒng)能工作 ? 變更對用戶沒有影響 ? 變更失敗后的恢復(fù)流程一定會成功，并且恢復(fù)流程對用戶沒有影響 . ? 變更失敗不會有任何影響 ? 在相同的環(huán)境中，類似變更已被成功實施多次 ? 如果變更失敗，使用該系統(tǒng)的用戶不會 有任何影響 4. 角色和職責 變更管理協(xié)調(diào)員 負責管理變更管理流程，更新流程文檔，監(jiān)督流程的執(zhí)行，管理變更管理工具，保存變更記錄，制作變更報告。在某些情況下可能是基于下列多種原因而進行變更，請選擇最主要的原因。通過變更管理流程，實現(xiàn)： ? 將變更的風險控制在可接受的范圍內(nèi) ? 對用戶的影響最小 ? 采用合適的控制手段 ? 保護其它系統(tǒng)不受影響 二、適用范圍 該流程適用于下列變更： ? 系統(tǒng)硬件和軟件的變更 ? 生產(chǎn)系統(tǒng)上應(yīng)用軟件的變更 ? 網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件的變更 ? 日常
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