【正文】 資材 ,並向其公佈本公司的環(huán)境方針。 採(cǎi)購(gòu) 負(fù)責(zé)全廠的非生產(chǎn)物料的合理採(cǎi)購(gòu)。 生產(chǎn) 協(xié)助管理者代表對(duì)廢棄化學(xué)危險(xiǎn)品的處理。 負(fù)責(zé)監(jiān)控水、氣、聲、渣等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測(cè)量實(shí)施情況。 業(yè)務(wù)部 /市場(chǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)客戶資訊交流。 新材料、新技術(shù)的評(píng)估及認(rèn)可 。 配合 ISO 小組收集和重新收集有關(guān)產(chǎn)品方面的品質(zhì)、環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等 。 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工教育培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施 ,並進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 各部門(mén)內(nèi)的職責(zé)與 權(quán)限 :各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的職能 ,明確規(guī)定部門(mén)內(nèi)各級(jí)人員 (特別是特殊崗位人員 )的職責(zé)與權(quán)限 ,以確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。 。 接受環(huán)境培訓(xùn)、提高環(huán)境意識(shí) . 。 6. 相關(guān)文件 : (略 ). 4 . 4 . 2 能力 .培訓(xùn)和意識(shí) 1. 目的 : 確立公司的環(huán)境教育培訓(xùn)體系並謀求實(shí)施 ,從而不斷提高員工的環(huán)境意識(shí) ,並達(dá)到必備的能力。 向全體員工提供環(huán)境方針的宣傳。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)對(duì)新調(diào)入本 部門(mén)的員工進(jìn)行相關(guān)的環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)。 。偏離規(guī)定的運(yùn)行程式的潛在後果。 公司的培訓(xùn)應(yīng)覆蓋為公司或以公司名義從於工作 且已經(jīng)識(shí)別出其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的任何人員。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於所有公司內(nèi)部之間的 以及公司與外部相關(guān)方之間的環(huán)境相關(guān)資訊交流業(yè)務(wù)。 ,呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)後 ,分發(fā)相關(guān)部門(mén)。 。 負(fù)責(zé)按規(guī)定落實(shí)有關(guān)環(huán)境資訊的處理措施。公司環(huán)境體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果 。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)範(fàn)圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部資訊交流 ,交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等 .對(duì)涉及到重要環(huán)境因素的外部資訊的處理與答復(fù) ,須經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可後再由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於環(huán)境體系涉及到的所有環(huán)節(jié)。為了使環(huán)境管理體系有效運(yùn)行 ,制定相關(guān)要素的程式檔和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等其他文件。 D層文件 ——— 記錄報(bào)告 是詳細(xì)的作業(yè)文件 ,是維護(hù)體系的資訊資源 ,是最高管理者進(jìn)行評(píng)審的重要依據(jù)。 四級(jí)文件在相應(yīng)的二級(jí)和三級(jí)文件中列明。 : 適用於公司對(duì)環(huán)境體系相關(guān)的文件及資料的控制。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《檔管制作業(yè)程式》 ,按檔 及 資料的管理職責(zé) ,實(shí)施對(duì)檔及資料控制程式的批準(zhǔn)、發(fā)放、保存、銷(xiāo)毀的控制。 必要時(shí)（如；法規(guī)變化，產(chǎn)品活動(dòng)服務(wù)，組織架 構(gòu)，復(fù)審前等）公司採(cǎi)用內(nèi)審及管理評(píng)審或其他的方式對(duì)體系檔進(jìn)行整體或細(xì)節(jié)的定期 /不定期評(píng)審 ,當(dāng)對(duì)所發(fā)生的不符合採(cǎi)取糾正措施或發(fā)生緊急事件後 ,亦應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行必要的評(píng)審 ,評(píng)審証實(shí)文件不適用時(shí) ,則對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂或更改 ,文件的修訂或更改根據(jù)檔原審批程式進(jìn)行，由原職位人員批準(zhǔn)。 5. 相關(guān)文件 : 《檔管制作業(yè)程式 QP04201》 《記錄管制作業(yè)程式 QP04202》 4 . 4 . 6 運(yùn)行控制 1. 目的 : 對(duì)公司與環(huán)境相關(guān)的關(guān)鍵運(yùn)行和活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行控制 ,讓它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行 ,以確保環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。 任命審核組長(zhǎng) ,組織內(nèi)部審核 ,檢查環(huán)境體系運(yùn)行情況 ,並向總經(jīng)理匯報(bào)。 管理部 負(fù)責(zé)對(duì)公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)進(jìn)行評(píng)審和處理。 資材 對(duì)生產(chǎn)物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制 ,並向其公佈本 司環(huán)境方針。 /市場(chǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)客戶資訊交流。 負(fù)責(zé)監(jiān)控水、氣、聲渣等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測(cè)量實(shí)施情況。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施 ,並進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 運(yùn)行控制程式的內(nèi)容要求 程式中必須明確全過(guò)程的控制 ,規(guī)定操作規(guī)範(fàn) ,必要時(shí) ,應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件詳細(xì)補(bǔ)充。 明確管理職責(zé) ,規(guī)定相關(guān)部門(mén)的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的要求。 公司按照《廢水污染控制程式》、《廢氣污染控制程式》、《噪音控制程式》對(duì)公司所排放的污水、廢氣、噪聲源進(jìn)行管 理控制 ,當(dāng)有超標(biāo)及相關(guān)方投訴時(shí) ,做出必要的對(duì)應(yīng)及治理 ,以確保公司有效的防治減少水、氣、聲的污染。 公司按照《新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程式》對(duì)本公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)估及對(duì)應(yīng) ,嚴(yán)格執(zhí)行 ” 三同時(shí) ” 制度 ,採(cǎi)取有效的控制及防治措施 ,確保盡可能地減少對(duì)環(huán)境的不良影響。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 管理者代表負(fù)責(zé)公司緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準(zhǔn)備的監(jiān)控。 作成本部門(mén)可能發(fā)生緊急狀態(tài)的工序及設(shè)備的預(yù)防應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)指導(dǎo)書(shū)。 當(dāng)緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí) ,公司各部門(mén)各級(jí)人員按規(guī)定立即實(shí)施應(yīng)急處理 ,並盡快疏散危險(xiǎn)場(chǎng)所周?chē)娜藛T ,確保盡可能地減少因此而產(chǎn)生的不良影響。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 管理者代表負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的整體監(jiān)控 ,並將監(jiān)控結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào) 。 對(duì)本部門(mén)的體系運(yùn)行情況負(fù)有整體檢查的責(zé)任。 在監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不符合時(shí) ,管理 /環(huán)境管理委員會(huì)成員將發(fā)出整改通知 ,並予跟蹤。 定期評(píng)估的結(jié)果應(yīng)明確記錄，並定期保存。 ISO 和管理者代表 負(fù)責(zé)向不符合的責(zé)任部門(mén)發(fā)出整改要求 ,並對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤處理。 凡是違背環(huán)境管理體系要求的行為或管理活動(dòng)均可稱(chēng)為不符合。 糾正和預(yù)防措施引起的檔修訂按《檔管制作業(yè)程式》進(jìn)行修改 ,並執(zhí)行。 負(fù)責(zé)做成《記錄清單》 ,並維持對(duì)其的更新。 公司編制《記錄清單》 ,確定各種環(huán)境記錄的保管部門(mén)和保存期限 ,對(duì)投訴記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄、環(huán)境污染因 數(shù) 的監(jiān)測(cè)記錄、緊急事件及應(yīng)急措施的記錄、不符合情況的記錄、供方和合同方記錄、法律及其他要求一致性評(píng)估記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審的記錄及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的記錄、資源與能源消耗記錄等。 5. 相關(guān)文件 : 《記錄管制程式 QP04202》 4 . 5 . 4 內(nèi)部審核 1. 目的 : 定期開(kāi)展環(huán)境體系審核 ,從中發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)範(fàn)的操作行為 ,同時(shí)也可發(fā)現(xiàn)和調(diào)整檔的不合理狀態(tài) ,保証環(huán)境體系文件與操作行為的符合性 ,為管理評(píng)審提供現(xiàn)實(shí)的依據(jù) ,以保証體系的有效性。 各相關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)人配合完成相關(guān)的內(nèi)部審核工作 ,完成相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 內(nèi)部環(huán)境審核計(jì)劃的制定應(yīng)立足於所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和審核的結(jié)果。 內(nèi)部審核的記錄按規(guī)定進(jìn)行保留。 管理者代表 組織制定《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《管理評(píng)審作業(yè)程式》 ,以保証環(huán)境體系始終的適用性、充分性、有效性。 : (1) 相關(guān)方的報(bào)告 。 (5) 目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的報(bào)告。 (9) 公司經(jīng)營(yíng)方向的變化等。 (4) 持續(xù)改進(jìn)的方向和內(nèi)容：包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)及其他環(huán)境管理體系要素可能性變化的決議和措施等。 5相關(guān)文件 : 《管理評(píng)審作業(yè)程式 QP05601》 附件： 工廠組織架構(gòu)圖 附件： 廠區(qū)排汙管網(wǎng)圖 附件： 環(huán) 境管理者代表任命書(shū) 。 、管理評(píng)審計(jì)劃、通知的發(fā)放、會(huì)議紀(jì)要、評(píng)審報(bào)告由文控中心負(fù)責(zé)。 (2) 目標(biāo)和指標(biāo)及管理方 案實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境方針的適用性的結(jié)論。 (7) 前一管理評(píng)審跟進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果。 (3) 內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果報(bào)告 。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定評(píng)審計(jì)劃 ,並發(fā)至相關(guān)部門(mén)及人員。 負(fù)責(zé)總結(jié)環(huán)境管理評(píng)審的結(jié)果並跟進(jìn)相關(guān)糾正措施實(shí)施情況。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司環(huán)境體系的管理評(píng)審。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 ,由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》 ,並限期由相關(guān)部門(mén)糾正。 公司每年至少進(jìn)行一次覆蓋公司所有部門(mén)和所有要素的內(nèi)部環(huán)境審核 ,當(dāng)需要時(shí) ,可隨時(shí)安排臨時(shí)審核。 3. 職責(zé)與權(quán)限 : 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部環(huán)境審核。 各類(lèi)環(huán)境記錄須按種類(lèi)和時(shí)間走向進(jìn)行分類(lèi)歸檔 ,保管在適宜的環(huán)境下 ,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 負(fù)責(zé)按規(guī)定保管好有關(guān)的環(huán)境記錄。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司內(nèi)所有環(huán)境記錄的控制。 文控中心對(duì)不符合進(jìn)行初步調(diào)查、分析確定導(dǎo)致不符合發(fā)生的責(zé)任部門(mén) ,並按規(guī)定的方式向其發(fā)出整改通知 .由責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合進(jìn)行糾正並採(cǎi)取措施以減少對(duì)環(huán)境的影響 ,對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和分析確定產(chǎn)生 的原因並進(jìn)制定與問(wèn)題嚴(yán)重性相適應(yīng)的糾正與預(yù)防措施 ,經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)後執(zhí)行。 負(fù)責(zé)將發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合匯報(bào)給文控中心 及管理者代表。 2. 適用範(fàn)圍 : 適用於公司內(nèi)環(huán)境管理活動(dòng)中發(fā)生不符合時(shí)所採(cǎi)取的糾正和預(yù)防措施。 5. 相關(guān)文件 : 《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式 EP05101》 《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程式 QP07601》 4 . 5 . 1 合規(guī)性評(píng)價(jià) 根據(jù)《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式》，對(duì)公司認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)環(huán)境因素相適用的法律法規(guī)及其它要求的一致性進(jìn)行定期評(píng)估。 公司由管理統(tǒng)籌 (需要時(shí) ,可聯(lián)絡(luò)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行 )對(duì)公司的水、氣、聲的排放等關(guān)鍵特性以及公司的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。 監(jiān)控水、氣、聲等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)測(cè)與測(cè)量實(shí)施情況。 5. 相關(guān)文件 : 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程式 EP04701》 4 . 5 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 1. 目的 : 明確公司對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)之關(guān)鍵特性的監(jiān)控方法以及對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評(píng)價(jià)方法 ,確保能進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。 4. 程式概要 : 公司建立並保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程式》 公司對(duì)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)活動(dòng)中可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)圴予以管理控制 .這包括 :配備消防器材、防洩漏設(shè)施、對(duì)預(yù)施設(shè)施的操作者進(jìn)行培訓(xùn)和能力測(cè)定等。 緊急狀態(tài)發(fā)生後的再發(fā)防止對(duì)策確認(rèn)。 5. 相關(guān)文件 : 《廢水污染控制程式》 EP14601 《廢氣污染控制程式》 EP14602 《噪音控制程式》 EP14603 《廢棄物管理程式》 EP04604 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程式》 EP04605 《資源、能源管理程式》