【正文】 責審核，辦理審批。 各責任部門（組）根據(jù)文件控制程序的要求編制有關(guān)的作業(yè)指導書。 運行控制應遵循下述原則： 對于沒有書面指導就可能偏離環(huán)境方針、目標、指標的運行和活動，應建立指導文件。 5 支持文件 相關(guān)的程序文件 各責任部門（組）相關(guān)作業(yè)指導書 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 編號： SANYO/EM 環(huán) 境 管 理 手 冊 章節(jié)： 應急準備和響應 頁碼： 11 頒布 /修改日期： 20xx/04/15 版次 /修改狀態(tài)： A0 1 目的 建立并保持潛在的事故和緊急情況的控制程序，預防或減少對環(huán)境的影響。 環(huán)境管理者代表監(jiān)督有關(guān)預防措施的有效性。 實施 在潛在性事故隱患發(fā)生時，首先要確保人員的生命安全，再按照已有應急對策采取措施，盡量減少財產(chǎn)損失和環(huán)境影響；可行時，進行演練，予以檢驗。 3 職責 各責任部門（組）實施日常自我監(jiān)測和測量工作； 體系運行管理組負責組織、協(xié)調(diào)公司的 監(jiān)測和測量工作； 環(huán)境管理者代表應及時了解有關(guān)監(jiān)測與測量結(jié)果的重要信息。 體系運行管理組監(jiān)督 體系運行管理組承擔體系的監(jiān)測與測量工作，應涵蓋所有監(jiān)測對象及相關(guān)內(nèi)容。 2 適用范圍 適用于公司各責任部門（組）對適用法律法規(guī)和其它要求符合性評估的全過程。 4 程序概要 評估對象 各責任部門（組）運行的環(huán)境因素 評估依據(jù) 各責任部門（組）涉及適用的法律法規(guī)和其它要求。 糾正、改進與預防 對不符合項按照“不符合、糾正措施與預防措施程序”實施。 體系運行管理組負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查 各責任部門（組）的執(zhí)行情況。 對不符合問題（及潛在不符合問題）調(diào)查，識別不符合，分析不符合發(fā)生的原因，采取針對性的措施。 2 適用范圍 對公司環(huán)境管理體系中相關(guān)記錄的標識、保存、保護與處置。 保存、保護、保留 對所需保存、保護、保留的環(huán)境記錄進行有效管理，包括記錄的標識、收集、編目、歸檔。 3 職責 環(huán)境管理者代表負責內(nèi)部審核的實施與保持的監(jiān)督； 體系運行管理組負責具體的組織和協(xié)調(diào)，配合審核組工作； 各責任部門（組）應積極參與配合，服從審核組審核活動安排。 審核的頻次 至少每年一次。 體系運行管理組進行準備階段的工作，為環(huán)境管理體系審核提供必要的資料和信息，協(xié)助審核組及審核組長進行審核。 審核實施 審核程序 審核組實施審核，一般情況下有以下環(huán)節(jié)： ⑴ 文件預審；⑵ 審核準備；⑶ 首次會議；⑷ 收集審核證據(jù)；⑸ 形成審核記錄；⑹ 末次會議；⑺ 編寫內(nèi)審報告；⑻ 對不符合問題的糾正與預防，應按照“不符合、糾正措施與預防措施”程序?qū)嵤┎⒈O(jiān)督落實。 2 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系管理評審的實施過程。 各責任部門（組）進行總結(jié)，提供本責任部門（組）運行情況相關(guān)的信息。 體系運行管理組 負責管理評審的準備，對各責任部門（組）情況進行充分了解，獲取各責任部門（組）體系實施狀況的相關(guān)信息，包括客觀環(huán)境變化的信息。 環(huán)境管理者代表 環(huán)境管理者 代表應整理好以下信息資料，提交最高管理者： a 內(nèi)審審核報告 對內(nèi)審報告進行總結(jié)，形成體系實施狀況的基本結(jié)論。如果沒有必要召開大型會議，則在已充分收集整理好相關(guān)信息資料的前提下，可由最高管理者、環(huán)境管理者代表、體系運行管理組及主要相關(guān)責任部門（組）召開小型會議，實施體系的管理評審，形成評審結(jié)論。 管理評審實施 管理評審可根據(jù)內(nèi)審的情況及各責任部門（組）的要求，考慮可能的組織形式。 管理評審資料準備 體系運行管理組 體系運行管理組于管理評審前對公司 體系運行情況進行分析和總結(jié)，并提供 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 編號： SANYO/EM 環(huán) 境 管 理 手 冊 章節(jié)： 管 理 評 審 頁碼： 42 頒布 /修改日期： 20xx/04/15 版次 /修改狀態(tài)： A0 可作為體系改進依據(jù)的相關(guān)信息，提供給環(huán)境管理者代表，包括： a 各責任部門（組）工作總結(jié) (1)相關(guān)各目標、指標和方案的完成情況（或預計完成情況）； (2)通過對環(huán)境因素控制所取得環(huán)境績效的改進情況； (3)監(jiān)測與測量過程、內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合問題； (4)“合規(guī)性評價程序”的實施情況； (5)糾正與預防措施實施的有效性； (6)員工參與情況； (7)改進計劃及期望。 評審范圍 環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)中的各相關(guān)責任部門（組） 評審職責 最高管理者 負責管理評審的實施，對管理評審的最終結(jié)論負責。 環(huán)境管理 者代表為最高管理者決策提供內(nèi)審結(jié)論及相關(guān)信息。 審核結(jié)果的通報 審核組組長向環(huán)境管理者代表匯報審核結(jié)果，環(huán)境管理者代 表向最高管理者最終匯報并由最高管理者確認此次審核的有效性，體系運行管理組負責向有關(guān)責任部門（組）通報。 審核員 審核員以內(nèi)部人員為主，必須經(jīng)過專業(yè)性培訓，也可聘請外部人員，確保擔任審核人員的能力，審核的客觀性和公正性。 審核的策劃、建立 由環(huán)境管理者代表批準的審核小組策劃、建立審核計劃，包括：審核的目的、范圍、準則、日程 、方式及人員組成等。 審核的部門：各相關(guān)責任部門（組）。 5 支持文件 記錄控制程序 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 編號： SANYO/EM 環(huán) 境 管 理 手 冊 章節(jié)： 內(nèi) 部 審 核 頁碼： 21 頒布 /修改日期： 20xx/04/15 版次 /修改狀態(tài)： A0 1 目的 通過對環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核，以確定體系運行是否符合計劃的安排，是否得到了正確的實施，是否帶來環(huán)境績效的改進。 4 程序概要 記錄內(nèi)容 環(huán)境管理體系運行過程所有須留下痕跡的文件化證據(jù)或清單。 不符 合報告編寫方 對糾正與預防措施的實施情況進行跟蹤驗證。 4 程序概要 不符合問題來源 ⑴ 監(jiān)測與 測量；⑵ 內(nèi)審；⑶ 管理評審；⑷ 外審；⑸ 投訴與抱怨； ⑹ 突發(fā)事件； ⑺ 符合性評價。 2 適用范圍 適用于公司各 責任部門（組）體系過程及環(huán)境污染有關(guān)的存在、潛在不合格進行分析控制，及時采取有效措施。 評估監(jiān)督 環(huán)境管理者代表對評估的實施情況進行監(jiān)督檢查，對問題早發(fā)現(xiàn)、早解決。 體系運行 管理組負責法律法規(guī)符合性的定期評估。 糾正、改進與預防 對不符合項按照 “不符合、糾正措施與預防措施程序”實施。 監(jiān)測對象 (1) 環(huán)境目標、指標完成情況； (2) 環(huán)境績效改進狀況，可結(jié)合監(jiān)測儀器分析； (3) 程序執(zhí)行情況； (4) 法律法規(guī)遵守情況。 5 支持文件 火災預防與應急響應程序 各責任部門（組）相關(guān)作業(yè)指導書 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 編號： SANYO/EM 環(huán) 境 管 理 手 冊 章節(jié)： 監(jiān) 測 和 測 量 頁碼： 11 頒布 /修改日期： 20xx/04/15 版次 /修改狀態(tài)： A0 1 目的 對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵性進行監(jiān)測和測量，確保體系的有效運行。 準備與響應實施 事故隱患分析 結(jié)合潛在性重大環(huán)境影響因素的確定，對可能的事故原因進行分析。 3 職責 體系運行管理組協(xié)調(diào)或指導 各責任部門（組）對可能發(fā)生的事故進行預防和應急管理。 對使用的產(chǎn)品和服務中已識別的重大環(huán)境因素，要建立有關(guān)控制程序，并將程序和要求通報給相關(guān)方。 4 控制要求 在進行環(huán)境因素識別與評價時，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運行和活動。 5 支持文件 文件控制程序 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 編號： SANYO/EM 環(huán) 境 管 理 手 冊 章節(jié)： 運 行 控 制 頁碼： 11 頒布 /修改日期： 20xx/04/15 版次 /修改狀態(tài)： A0 1 目的 建立并保持控制程序，使所有與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染事故的發(fā)生 2 適用范圍 適用于與重要環(huán)境因素有關(guān)的 需要采取控制措施的運行與活動。 文件修訂 文件在體系運行期間根據(jù)其適宜性予以修訂，包括換版修訂和一般修改。 審批職責 環(huán)境管理者代表審核、最高管理者批準環(huán)境管理手冊。 3 職責 統(tǒng)括部負責體系文件的備案、管理。 記錄 直接產(chǎn)生于程序文件和作業(yè)指導書，反映出整個環(huán)境管理體系的運行情況，以及有關(guān)事項的說明，是對體系進行監(jiān)督檢查、審核、評審及外方認證審核的重要依據(jù)，也是體系持續(xù)改進、不斷完善的證明。 程序文件 體系運行時，規(guī)定了各責任部門（組）應履行的基本職責，是各責任部門（組）參與體系實施工作的具體依據(jù)，規(guī)定出完成該項工作的職責、方法和步驟等。 路徑 對于不能在同一文件中描述清楚的內(nèi)容，如屬于針對具體運行管理或操作要求的規(guī)定，應編制相關(guān)的支持性或參照性文件，并指出獲取該文件信息的途徑，各層文件之間應保持連貫性、一致性，引用及查詢途徑清晰有效。 3 職責 環(huán)境管理者代表監(jiān)督文件的編制工作； 體系運行管理組負責環(huán)境管理手冊及通用程序的編制工作； 各責任部門（組）負責編制與自身環(huán)境因素適用的部門程序文件和作業(yè)指導書。 溝通實施 內(nèi)部信息交流 包括：公 司 內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系運行的、必要的資料。 2 適用范圍 公司內(nèi)、外部及相關(guān)方的信息交流、聯(lián)絡。 4 程序概要 培訓目的 通過培訓的實施，使受培訓人員意識到： a 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； b 重要環(huán)境因素和在他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益； c 實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責； d 偏離規(guī)定程序 的潛在后果； 確定培訓的需求 體系運行管理組匯總各責任部門（組）培訓需求，結(jié)合公司總體培訓需求，對責任部門（組）提出的培訓需求進行調(diào)整，編制公司全年的培訓計劃。 部門 體 系 工 作 要 求 文件要求 形 式 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 體系運行管理組 統(tǒng) 括 部 品 管 保 證 統(tǒng) 括 部 組電池制造部 素電池制造部 企 技 財 小 組 業(yè) 務 部 環(huán)境方針制定、傳達與保持 手 冊 ? ? ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 環(huán)境因素識別、更新與評價 通用程序 ? ▲ ? ? ? ? ? ? 法律和要求獲取、評估與遵守 通用程序 ? ▲ ? ? ? ? ? ? 環(huán)境目標、指標和管理方案制定與落實 手冊 /附件 ? ▲ ? ? ? ? ? ? 資源、作用、職責和權(quán)限 手 冊 ? ▲ 培訓、意識和能力的提高 通用程序 ▲ ? ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 信息交流實施 通用程序 ▲ ? ? ? ? ? ? 環(huán)境管理體系文件編制、 修訂 通用程序 ▲ ? ? ? ▲ ? ▲ 文件日?？刂婆c管理 通用程序 ▲ ? 運行控制 有毒有害廢棄物