【正文】 C/0 28 文件管理 1. 環(huán)境管理體系文件的管理應(yīng)覆蓋如下事項： ? 受控文件的范圍； ? 文件審批和發(fā) 布； ? 文件的發(fā)放； ? 文件的編號辦法和標(biāo)識系統(tǒng)； ? 文件的評審和修訂； ? 文件的保存方式； ? 文件的留存期限。具體活動包括： ? 工程招投標(biāo)； ? 新工藝、新方法的引用； ? 分承包方的引進(jìn)和采購； ? 簽約； ? 原材料的搬運和儲存； ? 施工和服務(wù)過程； ? 對環(huán)境設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)； ? 實驗； ? 辦公和生活等。 各主責(zé)部門應(yīng)不定 期地檢查相關(guān)方的運作情況和工作現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)的不符合及時通報，并要求采取相應(yīng)的糾正措施。 3. 公安保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立應(yīng)急方案 ，并監(jiān)督各 二級單位的落實實施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后， 公安保衛(wèi)部組織 評審或修改應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 4. 中心試驗室負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備和儀表的定期校準(zhǔn)和日常妥善維護(hù)。 2． 不符合的來源： ? 內(nèi)部環(huán)境體系審核； ? 外部環(huán)境體系審核； ? 監(jiān)測和測量； ? 員工的報告和相關(guān) 方的投訴等。 5. 不符合分嚴(yán)重不符合和一般不符合兩種類型。其中應(yīng)包括： ? 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價記錄； ? 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其它要求的信息； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的跟蹤記錄； ? 環(huán)境培訓(xùn)記錄； ? 運行控制記錄和產(chǎn)品信息（如成分和性能參數(shù)）； ? 分承包方的信息； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息； ? 檢查、儀器校準(zhǔn)和設(shè)備維護(hù)活動記錄； ? 監(jiān)測數(shù)據(jù)； ? 遵循法律、法規(guī)情況的定期評價記錄； ? 不符合、事故、投訴和糾正和預(yù)防措施記 錄； ? 環(huán)境審核和管理評審記錄。 同時應(yīng)考慮與質(zhì)量體系的通用性。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 35 相關(guān)程序 SEPC3/ESP11《 EMS 記錄控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 36 環(huán)境管理體系審核 1. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部環(huán)境體系年 度審核計劃，定期和適時組織內(nèi)審，評價環(huán)境管理體系運行的符合性及是否得到正確實施和保持。 4. 審核組長編制并組織實施審核實施計劃臺。 6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實施過程，匯總分析年度審核結(jié)果，提交管理評審。 3. 企管質(zhì)保部組織各相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評審的信息。 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 45 頁 相關(guān)程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 SEPC3/ESP13《 EMS 管理評審程序》 。 5. 責(zé)任部門落實評審作出的決議及要采取的措施，企管質(zhì)保部跟蹤驗證實施效果。 2. 管理評審的范圍應(yīng)足夠廣泛，覆蓋 公司的全部活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個環(huán)境方面，包括它們對財務(wù)績效和競爭地位的可能影響。 5. 審核確定的不符合項分為嚴(yán)重不符合 和一般不符合兩種。 2. 內(nèi)審依據(jù)： ? ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)； ? 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求； ? 公司環(huán)境管理體系文件； ? 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。 3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定。 6. 必要時，將行之有效的糾正和預(yù)防措 施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。 4. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合的處理，包括： ? 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢； ? 采取補(bǔ)救措施減少不符合造成的負(fù)面影響； ? 采取糾正措施杜絕同類問題再次發(fā)生，采取預(yù)防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F(xiàn)實的不符合 。 6．監(jiān)測部門 評估監(jiān)測結(jié)果和相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 2. 技術(shù)管理部、物業(yè)公司負(fù)責(zé)確定公司施工生產(chǎn)和生活活動中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的監(jiān)測項目及監(jiān)測點計劃。 2． 公安保衛(wèi)部建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，預(yù)防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。運行標(biāo)準(zhǔn)通常包括： ? 環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求； ? 國家強(qiáng)制性排放標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定； ? 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求； ? 內(nèi)部績效水準(zhǔn)和能源內(nèi)部消耗指標(biāo)； ? 操作規(guī)范等。 3．文件應(yīng)在公司管理評審前由編制部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息進(jìn)行評審，必要時，按程序規(guī)定予以修改，重大問題提 交管理評審。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 26 6. 各二級單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報企管質(zhì)保部備案。包括對具體環(huán)境活動的管理要求、操作 要求和作業(yè)指導(dǎo)書等。 2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個層次： 第一層：環(huán)境管理手冊。 4．公司有關(guān)部門應(yīng)采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績效，以此作為公司形象工程和企業(yè)文化的一部分，并取得競爭中的有利地位。 相關(guān)程序 SEPC3/ESP04《 EMS 培訓(xùn)控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán)境管 理手冊 C/0 24 信息交流 1. 辦公室負(fù)責(zé)組織建立并保持內(nèi)部各部門之間以及與外部相關(guān)方之間的雙向信息交流機(jī)制，以便： ? 闡明管理者對環(huán)境的承諾； ? 處理公司在工程施工生產(chǎn)、生活中有關(guān)環(huán)境因素的質(zhì)詢和關(guān)注； ? 提高對公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的認(rèn)識； ? 必要時，向內(nèi)、外相關(guān)方通報公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境績效。 8. 受理、傳遞內(nèi)外部環(huán)境信息 9. 負(fù)責(zé)實施工程過程中的運行 控制 10. 實施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的有關(guān)工作 11. 分析不符合項產(chǎn)生原因，制定并實施糾正和預(yù)防措施 12. 形成、保存、管理部門內(nèi)的環(huán)境記錄 13. 協(xié)助、配合內(nèi)審工作，提供管理評審的信息或報告 SEPC3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 B/0 23 培訓(xùn)、意識和能力 1. 公司的每一個部門和個人都在環(huán)境管理中具有影響作用，全體員工都應(yīng)意識到： ? 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； ? 工作場所及活動中的重大環(huán)境因素、實際的和潛在的重大影響； ? 環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)與各自在體系中所起的作用和職責(zé)； ? 適用于各自的活動的有關(guān)程序要求； ? 偏離規(guī)定運行程序的潛在后 果。 相關(guān)程序（無） SEPC3/EMM 環(huán) 境 管 理 手 冊 C/0 19 公司環(huán)境管理體系要素分配表 部 門 環(huán)境管理體系 要 素 最高管理者 管理者代表 企管質(zhì)保部 合同管理部 檔案信息中心 人事部 教育培訓(xùn)中心 辦公室 技術(shù)管理部 工程管理部 安全監(jiān)察部 物資供應(yīng)部 資產(chǎn)管理部 公安保衛(wèi)部 中心試驗室 紀(jì)委 監(jiān)察審計部 財務(wù)部 多產(chǎn)部 離退辦 政治工作部 工會 ☆ ☆ 規(guī)劃 ☆ ☆ ☆ △ ☆ △ △ △ ☆ ☆ △ △ 實施 與運行 ☆ ☆ △ ☆ △ ☆ △ ☆ △ △ ☆ ☆ △ △ △ ☆ 檢查和 ☆ △ ☆ ☆ .糾正預(yù)防措施 ☆ SEPC3/EMM 環(huán) 境 管 理 手 冊 C/0 20 糾正措施 ☆ 系審核 ☆ ☆ ☆ 注： “ ☆ ” 為要 素主責(zé)部門 , “ △ ” 為 次要責(zé)任 部門，其余為 實施部門 。 2. 最高管理者任命一名 或多名最高層管理人員為 環(huán)境管理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效。 4． 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按目標(biāo)和指標(biāo)要求制定公司環(huán)境管理方案，企管質(zhì)保部、合同管理部組織有關(guān)部門審核，報管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。 8．公司《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)》詳見 《手冊附件》四。 4. 凡屬可行，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)可測量，必要時還應(yīng)考慮預(yù)防措施。 5．公司《法律、法規(guī)和其它要求一覽表》詳見 《手冊附件》三。 相關(guān)程序 SEPC3/ESP02《環(huán)境因素識別與影響評價程序》 SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 14 法律和其它要求 1. 合同管理部負(fù) 責(zé)識別、收集和更新適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的憲法條款 、 環(huán)保法律、國際環(huán)保公約、公司總