【正文】 10 頁(yè)環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖 . 2. 環(huán)境管理體系的組織與職責(zé)： 總經(jīng)理： A． 本公司環(huán)境體系的最高負(fù)責(zé)人。 E． 提供建立管理體系的充分資源。 B． 主持內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的評(píng)審結(jié)果，以作為環(huán)境管理體系改進(jìn)的依據(jù)，并綜合匯總運(yùn)行情況，為管理評(píng)審提供依據(jù)。 E． 環(huán)境信息的內(nèi)外部交流。 各部門： A． 負(fù)責(zé)針對(duì)本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 19 頁(yè) 共 33 頁(yè) B． 遵守與執(zhí)行相關(guān)環(huán)境管理體系的要求。 相關(guān)文件 《管理職責(zé)程序》 《資源管理程序》 XXX 公司 編號(hào) 01 頁(yè)碼 第 19 頁(yè) 共 33 頁(yè) 主題 \ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 通過(guò)對(duì)公司員工的培訓(xùn)，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運(yùn)作對(duì)環(huán)境的影響、緊急應(yīng)變計(jì)劃，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 2． 應(yīng)對(duì)每一有關(guān)職能及層次的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并使其意識(shí)到： A． 遵守與自己的工作、活動(dòng)有關(guān)的規(guī)定以及環(huán)境手冊(cè)的各項(xiàng)要求的重要性。 3． 針對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的人員，組織專門培訓(xùn)，使他們具有一定的技術(shù)和能力。 職責(zé) 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)內(nèi)外部意見(jiàn)的接收處理、回復(fù)和傳達(dá)。 C． 通過(guò)有效途徑與外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流，特別注意應(yīng)定期與環(huán)保機(jī)關(guān) 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 21 頁(yè) 共 33 頁(yè) 溝通環(huán)保法規(guī)要求。 與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 是執(zhí)行程序文件的詳細(xì)說(shuō)明性文件，是對(duì)程序文件的補(bǔ)充說(shuō)明，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部門進(jìn)行撰寫和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、資料、包括外來(lái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等。 B． 文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜。 F． 因?yàn)榄h(huán)境需要和積累知識(shí)所保留的任何作廢文件都應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止作廢文件的使用。 職責(zé) 各部門對(duì)本部門內(nèi)具有重大環(huán)境影響的不同運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制。 D． 各部門對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的文件加以控制，并予以保留。 ? 戰(zhàn)略性管理活動(dòng)：公司應(yīng)預(yù)測(cè)環(huán)境要求的變化，并逐步適應(yīng)其變化。 各部門：負(fù)責(zé)異常緊急事件的現(xiàn)場(chǎng)控制、處理、協(xié)助總經(jīng)辦工作。 5． 定期對(duì)應(yīng)急與響應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審。 各部門：負(fù)責(zé)與本部門內(nèi)有關(guān)體系運(yùn)行方面的監(jiān)控。 D． 所有經(jīng)校正或調(diào)整過(guò)的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)其校正狀態(tài)并保持記錄（校準(zhǔn)維修）。 職責(zé) 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織、記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告的發(fā)放。 管理者代表負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告的審批。 相關(guān)文件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》 《文件與資料管理程序》 《記錄管理程序》 《人力資源管理程序》 XXX 公司 編號(hào) 01 頁(yè)碼 第 29 頁(yè) 共 33 頁(yè) 主題 \ 不符合、糾正及預(yù)防措施 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 對(duì)本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)等采取措施加以糾正和預(yù)防。 內(nèi)容 A． 不符合來(lái)源于環(huán)境監(jiān)控和測(cè)量、內(nèi)外部核查、管理評(píng)審以及相關(guān)方等。 E． 各部門針對(duì)不符合處，制定糾正預(yù)防措施。 I． 對(duì)于糾正與預(yù)防措施引起文件程序的更改，應(yīng)按《文件與資料管理程序》進(jìn)行。 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)保管移交的環(huán)境記錄。 D． 檢查校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)。 H． 環(huán)境管理體系的審核和管理評(píng)審信息等。 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 《文件和資料管理程序》 XXX 公司 編號(hào) 01 頁(yè)碼 第 31 頁(yè) 共 33 頁(yè) 主題 \ 內(nèi)部審核 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 規(guī)定本公司對(duì)環(huán)境管理體系定期進(jìn)行審核，對(duì)體系中產(chǎn)生的缺點(diǎn)和問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，確保環(huán)境管理體系的有效動(dòng)作。 各部門：負(fù)責(zé)采取必要的配合以及制定糾正措施并實(shí)施。 E． 審核結(jié)束后，應(yīng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，將審核報(bào)告提交總經(jīng)理。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系的評(píng)審。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 33 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理評(píng)審的主要項(xiàng)目。 D． 環(huán)境管理方案變更的必要性方面。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審管理程序》 《文件資料管理程序》 《記錄管理程序》 《糾正及預(yù)防管理程序》 XXX 公司 編號(hào) 01 頁(yè)碼 第 33 頁(yè) 共 33 頁(yè) 主題 程序目錄書(shū) 版次 A 修改狀態(tài) 0 。 管理評(píng)審結(jié)果文化，應(yīng)發(fā)放到各部門。 B． 關(guān)于環(huán)境方針變更的必要性方面。 各部門：負(fù)責(zé)配合好管理評(píng)審工作，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，制定相應(yīng)改善對(duì)策，并在各部門組織實(shí)施。 G． 審核結(jié)果及糾正措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 C． 審核人員應(yīng)受過(guò)審核培訓(xùn)并具備內(nèi)部審核員資格，具有相當(dāng)資歷的人員，審核人員應(yīng)與被審核的單位沒(méi)有直接責(zé)任。 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)審核計(jì)劃的審查和跨部門的溝通。 記錄不允許未經(jīng)授權(quán)的修改。 F． 關(guān)于不符合的具體內(nèi)容，包括事故、投訴的相應(yīng)處理措施、結(jié)果。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 31 頁(yè) 共 33 頁(yè) B． 環(huán)境因素和有關(guān)的環(huán)境影響。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。 G． 制定的糾正預(yù)防措施應(yīng)與伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 C． 外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合，相關(guān)部門需填寫外部審核員開(kāi)據(jù)的不符合報(bào)告。 職責(zé) 各部門：負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的原因分析對(duì)策的再發(fā)防止，并實(shí)施。 內(nèi) 容 A． 正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過(guò) 13 個(gè)月。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 29 頁(yè) 共 33 頁(yè) 總經(jīng)辦 、人事部配合，對(duì)參與評(píng)價(jià)人員的能力進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)文件 《監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》 《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 《目標(biāo)、指標(biāo)和方案 管理程序》 《廢水排放控制程序》 《噪聲控制程序》 《廢氣排放控制程序》 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》 XXX 公司 編號(hào) 01 頁(yè)碼 第 28 頁(yè) 共 33 頁(yè) 主題 \ 合規(guī)性評(píng)價(jià) 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 建立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)渠道（方法），對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合性。 B． 對(duì)公司活動(dòng)的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測(cè)，對(duì)反映公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的特定環(huán)境績(jī)效需進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測(cè)。 適用范圍 適用于公司的所有與環(huán)境有關(guān)的活動(dòng)。 3． 緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急程序予以評(píng)審和修訂。 適用范圍 適用與本公司范圍內(nèi)緊急狀況的控制。 F． 對(duì)環(huán)境影響嚴(yán)重的相關(guān)工作崗位的作業(yè)人員應(yīng)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，合格后方可上崗。 B． 各部主管應(yīng)確保其相關(guān)活動(dòng)的效率和有效性。 相關(guān)文件 《文件與資料管理程序》 《記錄管理程序》 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 XXX 公司 編號(hào) 01 頁(yè)碼 第 24 頁(yè) 共 33 頁(yè) 主題 \ 運(yùn)行控制 版次 A 修改狀態(tài) 0 目的 確保公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)符合環(huán)境的要求。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 24 頁(yè) 共 33 頁(yè) D． 能標(biāo)識(shí)文件的最新版本。 各部門：負(fù)責(zé)自用文件的管理。 XXX 公司 編 號(hào) 01 頁(yè)碼 第 22 頁(yè) 共 33 頁(yè) 主題 \ 文件 版次 A 修改狀態(tài) 0 環(huán)境管理體系文件應(yīng)定期評(píng)審及時(shí)更新 ,以符合當(dāng)前的作業(yè)狀況。 環(huán)境手冊(cè)在公司管理者代表的主持下撰寫或修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)行，環(huán)境手冊(cè)是制定其它環(huán)境程序文件的基礎(chǔ)，程序文件的內(nèi)容不得與手冊(cè)相抵觸。 E． 在信息交流的過(guò)程中，應(yīng)注意對(duì)本公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)及公司環(huán)境績(jī)效的宣導(dǎo)，對(duì)客戶應(yīng)主動(dòng)提供本公司的環(huán)境方針，告之相關(guān)環(huán)保要求以確保本公司的環(huán)境績(jī)效得到有力的支持。 內(nèi)容 A． 司建立有效渠道，保證各層次和職能部門間的內(nèi)部信息