【正文】 地方的相關環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性，確定適用于組織活動、產品或服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)。適用于本公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的制訂、運行、修改、監(jiān)督?？偨?jīng)辦：負責組織實施環(huán)境管理方案及方案實施的監(jiān)督及匯總。D． 要考慮公司技術上、財政上及事業(yè)運行上的事項。2． 制定目標、指標時，目標要具體，指標最好量化，當公司經(jīng)營活動發(fā)生變化導致環(huán)境因素發(fā)生變化時，要及時對環(huán)境目標、指標進行修訂。1. 環(huán)境管理體系結構見第10頁環(huán)境管理體系結構圖.2. 環(huán)境管理體系的組織與職責：總經(jīng)理：A． 本公司環(huán)境體系的最高負責人。E． 提供建立管理體系的充分資源。B． 主持內部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行情況的評審結果，以作為環(huán)境管理體系改進的依據(jù)，并綜合匯總運行情況，為管理評審提供依據(jù)。E． 環(huán)境信息的內外部交流。各部門：A． 負責針對本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標指標。B． 遵守與執(zhí)行相關環(huán)境管理體系的要求?！豆芾砺氊煶绦颉贰顿Y源管理程序》XXX公司編號01頁碼第19頁 共33頁主題\、培訓和意識版次A修改狀態(tài)0通過對公司員工的培訓，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運作對環(huán)境的影響、緊急應變計劃，從而實現(xiàn)環(huán)境目標指標。2． 應對每一有關職能及層次的人員進行培訓，并使其意識到：A． 遵守與自己的工作、活動有關的規(guī)定以及環(huán)境手冊的各項要求的重要性。3． 針對產生重大環(huán)境影響崗位的人員，組織專門培訓，使他們具有一定的技術和能力?？偨?jīng)辦：負責內外部意見的接收處理、回復和傳達。C． 通過有效途徑與外部相關方進行信息交流，特別注意應定期與環(huán)保機關溝通環(huán)保法規(guī)要求。 與環(huán)境管理體系有關的文件。是執(zhí)行程序文件的詳細說明性文件，是對程序文件的補充說明，作業(yè)指導書由各部門進行撰寫和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理批準后實施。適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、資料、包括外來法規(guī)標準等。B． 文件發(fā)放前得到批準，以確保其適宜。F． 因為環(huán)境需要和積累知識所保留的任何作廢文件都應作適當?shù)臉俗R，防止作廢文件的使用。各部門對本部門內具有重大環(huán)境影響的不同運行和活動進行控制。D． 各部門對重要環(huán)境因素應制定相應的文件加以控制，并予以保留。l 戰(zhàn)略性管理活動：公司應預測環(huán)境要求的變化，并逐步適應其變化。各部門：負責異常緊急事件的現(xiàn)場控制、處理、協(xié)助總經(jīng)辦工作。5． 定期對應急與響應程序進行評審。各部門：負責與本部門內有關體系運行方面的監(jiān)控。D． 所有經(jīng)校正或調整過的監(jiān)測設備應標識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準維修）。：負責公司生產、經(jīng)營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評價，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放?！逗弦?guī)性評價管理程序》《文件與資料管理程序》《記錄管理程序》《人力資源管理程序》XXX公司編號01頁碼第29頁 共33頁主題\、糾正及預防措施版次A修改狀態(tài)0對本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實現(xiàn)環(huán)境目標等采取措施加以糾正和預防。A． 不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內外部核查、管理評審以及相關方等。E． 各部門針對不符合處，制定糾正預防措施。I． 對于糾正與預防措施引起文件程序的更改，應按《文件與資料管理程序》進行?？偨?jīng)辦：負責保管移交的環(huán)境記錄。D． 檢查校準和維護活動。H． 環(huán)境管理體系的審核和管理評審信息等?！队涗浌芾沓绦颉贰段募唾Y料管理程序》XXX公司編號01頁碼第31頁 共33頁主題\版次A修改狀態(tài)0規(guī)定本公司對環(huán)境管理體系定期進行審核，對體系中產生的缺點和問題進行改進，確保環(huán)境管理體系的有效動作。各部門：負責采取必要的配合以及制定糾正措施并實施。E． 審核結束后，應編制審核報告，經(jīng)管理者代表確認后，將審核報告提交總經(jīng)理。適用于公司內部環(huán)境管理體系的評審。D． 環(huán)境管理方案變更的必要性方面。《管理評審管理程序》《文件資料管理程序》《記錄管理程序》《糾正及預防管理程序》XXX公司編號01頁碼第33頁 共33頁主題程序目錄書版次A修改狀態(tài)033 / 33。，應發(fā)放到各部門。B． 關于環(huán)境方針變更的必要性方面。各部門：負責配合好管理評審工作，根據(jù)評審結果，制定相應改善對策，并在各部門組織實施。G． 審核結果及糾正措施的實施結果應提交管理評審。C． 審核人員應受過審核培訓并具備內部審核員資格，具有相當資歷的人員，審核人員應與被審核的單位沒有直接責任。管理者代表：負責對審核計劃的審查和跨部門的溝通。F． 關于不符合的具體內容，包括事故、投訴的相應處理措施、結果。B． 環(huán)境因素和有關的環(huán)境影響。適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。G． 制定的糾正預防措施應與伴隨的環(huán)境影響相適應。C． 外部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，相關部門需填寫外部審核員開據(jù)的不符合報告。各部門：負責不符合項的原因分析對策的再發(fā)防止，并實施。A． 正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過13個月。、人事部配合，對參與評價人員的能力進行確認?！侗O(jiān)測和測量管理程序》《法律法規(guī)和其他要求管理程序》《目標、指標和方案管理程序》《廢水排放控制程序》《噪聲控制程序》《廢氣排放控制程序》 《危險化學品管理程序》XXX公司編號01頁碼第28頁 共33頁主題\版次A修改狀態(tài)0建立起公司生產、經(jīng)營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性。B． 對公司活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測，對反映公司環(huán)境目標指標的特定環(huán)境績效需進行相關參數(shù)的監(jiān)測。適用于公司的所有與環(huán)境有關的活動。3． 緊急情況發(fā)生后，對應急程序予以評審和修訂。適用與本公司范圍內緊急狀況的控制。F． 對環(huán)境影響嚴重的相關工作崗位的作業(yè)人員應加強崗位培訓，合格后方可上崗。B． 各部主管應確保其相關活動的效率和有效性?！段募c資料管理程序》《記錄管理程序》XXX公司編號01頁碼第24頁 共33頁主題\版次A修改狀態(tài)0確保公司的活動、產品、服務符合環(huán)境的要求。D． 能標識文件的最新版本。各部門：負責自用文件的管理。XXX公司編號01頁碼