【正文】 。 合格供方的選擇、評定 營銷部 根據(jù)采購原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，應(yīng)收集供方資料，發(fā)放《供方調(diào)查表》。 營銷部 在《合格供方名錄》中選擇采購時(shí)，可免去調(diào)查、評價(jià)的程序。 采購信息 采購文件時(shí)采購的依據(jù)，它必須充分說明所采購產(chǎn)品的要求。 采購計(jì)劃 營銷部 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃并結(jié)合庫存確定所需采購的物資，編制原材料“采購計(jì)劃”，采購計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)清楚說明原材料名稱、型號、數(shù)量、價(jià)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收規(guī)定、合格供方、供貨時(shí)間等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 當(dāng)本公司需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 營銷部 應(yīng)在采購文件中對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。物證相符的才能提貨 /收貨。 按規(guī)定使用，維護(hù)橡膠密封圈專業(yè)生產(chǎn)適宜的設(shè)備，嚴(yán)格要求操作人員遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。對影響質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按規(guī)定或在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)出具的合格證明后，對過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 對于應(yīng)標(biāo)識而無標(biāo)識，或標(biāo)識不清的產(chǎn)品應(yīng)立即追溯流向，重新判定并清晰標(biāo)識。保管員 /操作人員 /檢驗(yàn)員應(yīng)各司其職，按要求對原材料 /膠料 /成品進(jìn)行標(biāo)識，并保護(hù)好標(biāo)識。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告 ，并保持記錄。公司制定了《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》，規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)工作的要求和方法。 貯存 公司對采購的原材料 、半成品、 成品應(yīng)貯存在陰涼、干燥的環(huán)境中，以防止原材料在使用前， 或 在轉(zhuǎn)序過程中、產(chǎn)成品在交付前受到損害，貯存時(shí)，要有明顯的標(biāo)識。交付前，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格應(yīng)停止交付。 控制的內(nèi)容主要包括： a) 對能溯源（具有國際 或國家基準(zhǔn)）的 設(shè)備 ， 質(zhì)量管理部 應(yīng) 定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或 檢定（ 驗(yàn)證 ） ，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)編制自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)依據(jù)，實(shí)施自校并加以記錄； b）對需要進(jìn)行調(diào)整的測量設(shè)備，應(yīng)由具有資格的人進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c）經(jīng)過校準(zhǔn)的測量 設(shè)備 應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識； d) 對具有可調(diào)功能的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，使用部門應(yīng)適當(dāng)維護(hù)，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效； e) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 在搬運(yùn)過程中應(yīng)選用適宜的工具，在貯存期間應(yīng)配置適宜的環(huán)境并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù) ， 以保持其準(zhǔn)確度和精密度。 具體控制要求見《監(jiān)視和測量設(shè)備管理規(guī)定》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意度測量 程序 測量質(zhì)量管理體系的符合性。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行咨詢，提出的問題或建議，由 營XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 35 銷部 解答，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄，與有關(guān)部門研究后 48 小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。 對顧客反映非常滿意的方面， 質(zhì)量管理部 應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。 4. 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理部 內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表 審核小組 內(nèi)審檢查表 首末次會(huì)議簽到表 審核小組、各部門 不符合報(bào)告 審核小組 內(nèi)審報(bào)告 5. 工作程序 內(nèi)審的頻次和方式 內(nèi)審計(jì)劃 成立內(nèi)審組 編制檢查表 審核實(shí)施 不合格項(xiàng)處理 提交審核報(bào)告 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 。 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 營銷部 向顧客發(fā)送《顧客滿意調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 營銷部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程序進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 在策劃時(shí)應(yīng)考慮包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 本公司對用于監(jiān)視和測量的軟件在使用前進(jìn)行確認(rèn)。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求所必需的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，并選配相適應(yīng)的 設(shè)備 ， 建立“測量設(shè)備 臺帳 ” 以確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行性并與其要求的測量能力相一致。按規(guī)定的方法和要求，實(shí)施產(chǎn)品 的有效防護(hù)。 搬運(yùn) 營銷部 負(fù)責(zé)員原材料和產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行物料傳遞，并按其檢驗(yàn)狀態(tài)，擺放在規(guī)定的區(qū)域。 針對顧客提供的技術(shù)文件和產(chǎn)品樣件，按《文件控制程序》和《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》實(shí)施控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 生 產(chǎn)部 應(yīng)愛護(hù)在 公司 控制下或 公司 使用的顧客財(cái)產(chǎn)。確保只有通過規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料 /膠料 /成品才能使用 /轉(zhuǎn)序和交付。產(chǎn)品要給予唯一性標(biāo)識，產(chǎn)品的標(biāo)識均應(yīng)清晰、耐用，以便識別。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)， 技術(shù)部 應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 生產(chǎn)過程中，每道工序完工后，操作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，同時(shí)質(zhì)量管理部應(yīng)對關(guān)鍵工序加強(qiáng)巡檢，以確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。 編制《作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》等可操作文件，對有關(guān)崗位所有人員進(jìn) 行專業(yè)培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)人員操作，以為生產(chǎn)和服務(wù)提供有效控制。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。無產(chǎn)品合格證明的原材料應(yīng)拒絕驗(yàn)證。 用于采購的《原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編》由 技術(shù)部 匯編，其內(nèi)容應(yīng)清楚說明產(chǎn)品技術(shù)要求，在履行審定、批準(zhǔn)手續(xù)后，交 營銷部 使用。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 營銷部 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》 ，如兩次發(fā)生處理 表后沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 通過對供方的調(diào)查， 營銷部 組織相關(guān)部門參與評定，對供方原輔材料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨等進(jìn)行比較 ，選定合格的供方，填寫“供方評定表”，報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)的供方即為合格供方。 2. 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 營銷部 供方調(diào)查表 各部門 供方評定表 總經(jīng)理 供方評定表 營銷部 合格供方名錄 營銷部 采購計(jì)劃表 營銷部 質(zhì)量管理部 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 供方調(diào)查 供方評價(jià) 審批 建立臺帳 采購計(jì)劃 實(shí)施采購 進(jìn)貨驗(yàn)證 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 29 5. 工作程序 采購物資分類 技術(shù)部 負(fù)責(zé)匯編《 原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn) 過程及其輸出的影響，將采購分成兩類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，如： XX 等； b)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 1. 職責(zé) 營銷部 負(fù)責(zé)按公司的要求，組織對供方進(jìn)行調(diào)查負(fù)、評價(jià)，負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)，實(shí)施采購計(jì)劃控制。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)記錄更改評審的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。 設(shè)計(jì)和 開發(fā)確認(rèn) 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品交付用戶后，由顧客對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行最終設(shè)計(jì)確認(rèn)。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)記錄評審的結(jié)果及必要的措施 ， 并予以保存。 技術(shù)部應(yīng)組織相對其輸入的適宜性和充分性進(jìn)行評審并保持記錄，不完整的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)予以解決。 4 工作程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 技術(shù)部對 PV 連接器、接線盒和無線傳感器 產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制，確保： a) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段劃分及計(jì)劃進(jìn)度； b) 安排適合每個(gè)設(shè)計(jì) 和開發(fā)階段的評審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并配備適宜的資源； c) 規(guī)定參加設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。執(zhí)行《顧客滿意程度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同 /訂單的修改 銷售合同 /訂單在履約期內(nèi)，本公司或顧客提出對產(chǎn)品要求時(shí)，由 營銷部 負(fù)責(zé)同顧客溝通、協(xié)商。 營銷部 負(fù)責(zé)保存《合同評審表》、《訂貨記錄單》，簽字的合同及訂單，包括對特殊產(chǎn)品要求評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施記錄。 對產(chǎn)品要求的評審 營銷部 在接到每份合同 /訂單簽訂前，應(yīng)對合同 /訂單中產(chǎn)品要求進(jìn)行評審 。 2. 范圍 適用于對顧客識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對相應(yīng)產(chǎn)品確定的過程和文件，以及所需提供的資源； c) 針對產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 質(zhì)量管理部 每季度對工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā) 現(xiàn)問題予以記錄并及時(shí)解決，確保滿足質(zhì)量管理體系過程符合性的需要。 針對檢測設(shè)備，由 質(zhì)量管理部部 按本手冊 條款實(shí)施控制。 能力、意識和培訓(xùn) a) 質(zhì)量管理部 通過確定本公司從事影響 產(chǎn)品符合要求 的人員的能力 ， 識別各崗位對能力的需求，根據(jù)本公司發(fā)展對人員素質(zhì)的要求，以及各部門提出的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)對象、內(nèi)容和進(jìn)度要求，每年年初編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；對于因?qū)嶋H 工作需要，又不在年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi) 的，由相關(guān)部門提出申請，填寫“ 申請表”交 質(zhì)量管理部 報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施； b) 按計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其他措施（如輪崗、換崗、引進(jìn)人才等），以滿足崗位要求，培訓(xùn)可采取形式多樣的方式進(jìn)行，每次培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)記錄表”； c) 各部門根據(jù)工作需要開展的內(nèi)部培訓(xùn)，由部門做好培訓(xùn)記錄，并報(bào)公司 質(zhì)量管理部 歸檔保存； d) 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)組織評價(jià)所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性； e) 通過培訓(xùn)和教育，確保 公司的人員認(rèn)識 到所從事活動(dòng)與顧客滿意、企業(yè)興衰等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) ； f) 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 質(zhì)量管理部 應(yīng)記錄管理評審的結(jié)果，評審結(jié)束一周內(nèi)編制 “ 管理評審報(bào)告 ” 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加評審的有關(guān)人員，并對改進(jìn)過程措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括下列事項(xiàng)的任何決策和行動(dòng)： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。同時(shí)，公司還通過各種會(huì)議、布告欄、 文件 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通， 以促進(jìn)公司內(nèi)各職能和各層次間交流信息，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立相適應(yīng)的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（詳見 條款 ），各部門的質(zhì)量職能和相互關(guān)系見 條款 ，各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見見公司三級文件 《崗位職責(zé)》 。 各部門對本部門質(zhì)量目標(biāo)完 成的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 質(zhì)量管理部 對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，本 公司 質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊第 章。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)闡明質(zhì)量方針，并通過組織系統(tǒng)傳達(dá)到全體員工，各部門采取宣傳和培訓(xùn)等形式，保證各級管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都能理解質(zhì)量方針，并得到貫徹執(zhí)行。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)查閱質(zhì)量記錄，由保管人取出，查閱后放回原位。質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，以保證記錄的可追溯性。記錄的編碼、時(shí)間作為標(biāo)識內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)、使用，編號與修訂； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄表格由 質(zhì)量管理部 在編寫質(zhì)量管理體系文件時(shí)同步設(shè)計(jì)，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)質(zhì)量記 錄填寫和保管。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的保管、作廢和銷毀 文件的保管 a) 文件持有人不僅負(fù)責(zé)文件的妥善保管，而且要負(fù)責(zé)傳達(dá)文件內(nèi)的各項(xiàng)要求及保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 “非受控 ”文件限為分發(fā)的最新資料，是不需要收回的。 a) 質(zhì)量手冊等管理性文件由 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)組織編寫，力求內(nèi)容清晰、簡 明、易讀易懂；技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫，力求先進(jìn)，科學(xué)、符合公司實(shí)際，具有可操作性。其中 NB 表示企業(yè)代 號； GJ 表示管理文件代號；□表示文件順序號；表示文件發(fā)布年代號。其中； NB 表示企業(yè)代號；□□表示文件順序號， 01 表示質(zhì)量手冊代號；表示文件發(fā)布年代號 。 4 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 技術(shù)部 /質(zhì)量管理部 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部