【正文】 JD0120xx 5 質量方針和質量目標 質量方針： 公司最高管理層必須確保質量方針符合以下要求： 1）與公司的宗旨相適應； 2）對滿足顧客需求以及法律法規(guī)的有效性進行質量管理體系持續(xù)改進的有效性承諾 。 本手冊適用于： a) 需要證實其具有穩(wěn) 定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產品的能力； b) 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改 單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據本手冊達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 4 質量管理體系 總要求 本 公司依據 GB/T 1900120xx 《質量管理體系 要求》標準的全部要求建立文件化的質量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，確保產品滿足要求。 經識別， 本公司目前 外包過程為： PV 連接器和接線盒的認證過程 。 本質量手冊描述了本公司質量管理體系，是本公司實施質量管理的綱領性文件，其內容覆蓋了 GB/T1900120xx 標準的全部內容。 2 適用范圍 適用于本公司文件和資料的控制，包括外來文件的控制。 質量管理部 負責管理性文件的編制，并 負責文件的統(tǒng)一管理。 文件編號 a) 質量手冊編號： NB□□ 。 c) 管理性文件編號： NB－ GJ□－。 文件的編制、審核與批準 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。 文件的受控狀況 文件分為 “受控 ”和 “非受控 ”兩大類，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋 “受控 ”章，并注明分發(fā)號。 文件的領用 XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 13 a) 文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收 記錄》，經質量管理部負責人審批后方可領用； b) 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ，加蓋“作廢”印章， 確保防止作廢文件的非預期使用； 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 質量管理部對文件的使用與保管每年結合內審進行一次檢查，保證對質量管理體系有效運行其重要作用的各個場所都有相應文件的有效版本，并及時撤出失效和收回作廢的文件，確保防止誤用。 3 職責 質量管理部 負責質量記錄的編制和控制管理、監(jiān)督檢查。 質量記錄：各種會議記錄、工作檢查記錄、通知及質量問題處理報告由相關部門保存。 質量記錄的填寫和標識 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，可將該項用單杠劃去； 質量記錄以批準人 /有資格的填寫與驗證人員的簽字為標識。對需歸檔的質量記錄，做好分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，妥善保管。 質量記錄的查閱 公司內相關部門查閱質量記錄，應在記錄的存放地點查閱。 質量方針 總經理負責制定質量方針并形成 文件，本公司的質量方針是： 精工細作 ， 質量第一 ； 服務為本 ， 顧客至上 。質量目標包括滿足 產品和 服務要求所需 的內容。 由 管理者代表 組織 對質量目標進行策劃，通過 制定“質量目標計劃” 確保質量目XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 18 標持續(xù)穩(wěn)定提高 ， 質量目標 計劃 經總經理批準后發(fā)布實施 。以確保： a) 對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及本手冊第 條款的要求 ； b) 在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。 內部溝通 通過各種方式進行不同層次和有關職能部門之間內部溝通，確保質量管理體系有效運行。 評審輸入 管理評審輸入應包括： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程 的績效 和 產品 的符合性； d) 預防與糾正措施情況； e) 以往管理評審的跟蹤措施的情況； f) 可能影響質量管理體系的變 化； g) 質量改進的建議等。 總經理組織召開管理評審會議，對各部門的輸入信息及提出的改進建議進行討論，對質量管理體系 運行的適宜性、充分性和有效性進行評價，并確定改進措施實施計劃。 人力資源 總則 質量管理部 應從教育、培訓、技能和經驗等方面確定人員能力要求，確保從事影響產品要求符合性的人員應是能夠勝任的 ，人員的任職要求詳見 《崗位人員入職要求》 。 生產部 負責建立 “設備管理臺 帳” ， 并對設備進行適當的維護保養(yǎng)，以確保設備的過程能力，對設備維護保養(yǎng)時，應填寫 “設備維護保養(yǎng)記錄” 。 工作環(huán)境管理的要求，以確保質量管理體系過程的符合性為目的。 本公司定型產品實現過程策劃的結果體現在現行的質量管理體系文件中，當遇到新的產品，現行體系文件不能滿足控制要求時，應及時進行策劃。 XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 23 與顧客有關的過程 與顧客有關過程 控制程序 1. 目 的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 4 工作程序 顧客需求的識別 營銷部 在接受合同 /訂單前，負責識別顧客對產品的需求和期望，根據顧客規(guī)定的要求，確保：（ 1）顧客對橡膠密封件等橡膠制品要求的完整性，即搞清顧客要求產品型號、規(guī)格、數量、價格以及使用的適宜性、可維護性和維修保障等；（ 2）對顧客雖然沒有明確規(guī)定橡膠密封件等橡膠制品的要求，但公司必須按規(guī)定用途或已知的預期用途去要求，如產品應滿足的適宜性，產品安全要求等；（ 3）與產品有關的責任（包括法律、法規(guī)所規(guī)定的要求）；（ 4） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求得到解決；（ 5） 以及公司認為需要說明的必須向顧客交代清楚。 評審流程圖 流程 職責部門 質量記錄 營銷部 營銷部 《合同評審表》 《訂貨記錄單》 總經理 營銷部 營銷部 《合同訂單 /銷售臺賬》 合同的簽定和實施 在合同 /訂單接受前，必須經過產品要求的評審，以確保公司與顧客之間任何不一致的要求都得到解決，合同 /訂 單條款中產品要求能得到正確理解且公司能全部滿足合同 /訂單條款中的產品要求。 營銷部 負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 顧客要求識別 與顧客協商 產品要求評審 審批 合同簽訂 合同修改 合同匯總 XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 25 與顧客的溝通 營銷部 根據需要 在適當階段與顧客溝通產品有關信息，合同執(zhí)行過程中將合同 執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，并負責搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，以取得顧客的持續(xù)滿意。 3 職責 技術部 負責橡膠密封圈等產品的設計工作。 設計和開發(fā)輸入 技術部接到顧客產品技術資料信息后，用對產品圖紙（結構尺寸）與質量特性指標（物理機械性能）進行分析，或對照國家、行業(yè)的有關的 產品標準進行確認，確認后的產品結構尺寸與質量特性指標，為產品的設計輸入。 當經評審證實滿足要求的能力有差異時，應及時采取措施予以彌補，必要時可安排再評審，以確保其滿足要求的能力。 由技術部 記錄驗證的結果及必要的措施，并予以保存。設計更改應進行適當的評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 2. 適用范圍 適用于生產所需的材料采購，對供方進行選擇、評價和控制。 總經理批準合格供方和采購計劃。調查內容為：生產經營范圍、生產（供貨）能力、質量、價格，以及供貨業(yè)績和社會信譽情況。 如供方已通過了產品質量認證或質量管理體系認證，可免去調查、評定的程序，但公司應收集該供方的有關認證證書等資信材料方可確認作為合格供方； 對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對供方的評價。 本公司的采購文件包括《橡膠原材料技術標準匯編》、《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》等，由 營銷部 保管。 XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 30 采購的實施 a)營銷部 根據批準的《采購計劃》，按照原材料采購技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b)第一次向合格供方采購重要物資時，應簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格數量、質量要求、技術標準、驗收條件、交貨期限、地點和驗證 方法、付款方式以及違約責任、爭議處理等； c)營銷部 根據需要將相應的技術要求作為合同的附件提供給供方； 采購產品驗證 采購的原材料到貨后，由 營銷部 將供方提供的合格證明等資料交質量管理部驗證，核對其所標明的產品的名稱、規(guī)格、等級、數量、生產日期無誤后，即視為合格品。 對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如檢測等，也應經評價合格后方可向公司提供服務。 6. 相關文件 《 原材料采購標準匯編》 《檢驗和試驗規(guī)程》 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》 7. 質量記錄 《采購物資分類明細表》 《供方調查表》 《供方評定表》 《合 格供方名錄》 《采購計劃》 《采購合同》 《進貨驗證記錄》 《糾正和預防措施表》 XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 31 生產和服務提供 的控制 生產和服務提供的控制 技術部 負責策劃 橡膠密封件 生產和服務提供的控制， 生產部 組織生產 ， 生產應 在受控條件下進行，其控制要點包括： 銷部傳遞的合同 /訂單中獲得表述顧客產品要求的信息（如產品型號、規(guī)格、數量、質量要求、交貨期限等）在下述生產計劃 /任務中應予以明確。 在產品生產過程控制時，應配備并使用，已經校檢準備，精度所需的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定的使用方法規(guī)范作業(yè)。 營銷部 按照質量方針，質量目標、“顧客滿意程度控制程序”、“產品銷售服務管理規(guī)定”認真做好產品放行、交付和的售后服務工作。 在產品有追溯性要求時， 生產部 應對其產品配方、使用的原材料、過程控制進行記錄。 檢驗狀態(tài)管理 本公司對采購原材料，混煉的膠料以及成品檢驗狀態(tài)定為三種： a、經檢驗合格 b、經檢驗不合格 c、未經檢驗（待檢） 凡在標識種出現“不合格”或“待檢”的原材料 /膠料 /成品，或應標識而無標識或標識不清的原材料 /膠料 /成品不能使用 /不能轉序 /不能出廠。 對檢驗員使用的合格產品的標簽和印記，檢驗員必須嚴格保管，其他人員不得使用。 經識別，公司目前 顧客財產主要為顧客 提供的技術文件、產品樣件 和顧客的個人信息，公司對顧客的信息實施保密，未經顧客允許，不得泄露 。 營銷部 應 針對產品的符合性提供防護。 XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 33 包裝 對合格的成品在交付前，用戶有包裝要求的要實施包裝，實施包裝產品要對包裝和標識過程進行必要的控制，確保成品與顧客的要求相一致。交付時，應向顧客說明產品防護的措施要求。 當發(fā)現測量設備偏離校準狀態(tài)時，歸口部門應： ? 評價以往測量結果的有效性； ? 需要時追回已檢產品及其檢驗報告； ? 用合格的測量設備重新檢驗； ? 校準偏離狀態(tài)的測量設備； ? 采取糾正措施； ? 記錄并保存。 8 測量、分析和改進 總則 質量管理部 、 技術部 、 生產部 、 營銷部 協助管理者代表策劃并實施實現以下目的所需進行的 監(jiān)視 、測量、分析和持續(xù)改進的過程： a) 證實產品的符合性； b) 保證質量管理體系的符合性； c) 實現質量管理體系有效性的改進。 適用于對顧客滿意程度的測量。 營銷員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反 饋給有關部門。 5. 相關文件 《改進控制程序》 5. 《與顧客有關的過程控 制程序》 6. 質量記錄 《顧客滿意調查表》 《顧客質量信息反饋及處理結果表》 XXX 有限公司 質量手冊 JD0120xx 36 內部審核 內部審核 程序 1. 目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和