【正文】 5. 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 5. 《與顧客有關(guān)的過程控 制程序》 6. 質(zhì)量記錄 《顧客滿意調(diào)查表》 《顧客質(zhì)量信息反饋及處理結(jié)果表》 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 36 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 程序 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，歸口部門應(yīng)： ? 評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性； ? 需要時(shí)追回已檢產(chǎn)品及其檢驗(yàn)報(bào)告； ? 用合格的測(cè)量設(shè)備重新檢驗(yàn)； ? 校準(zhǔn)偏離狀態(tài)的測(cè)量設(shè)備； ? 采取糾正措施； ? 記錄并保存。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 33 包裝 對(duì)合格的成品在交付前，用戶有包裝要求的要實(shí)施包裝，實(shí)施包裝產(chǎn)品要對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)過程進(jìn)行必要的控制，確保成品與顧客的要求相一致。 經(jīng)識(shí)別，公司目前 顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客 提供的技術(shù)文件、產(chǎn)品樣件 和顧客的個(gè)人信息，公司對(duì)顧客的信息實(shí)施保密，未經(jīng)顧客允許，不得泄露 。 檢驗(yàn)狀態(tài)管理 本公司對(duì)采購原材料，混煉的膠料以及成品檢驗(yàn)狀態(tài)定為三種： a、經(jīng)檢驗(yàn)合格 b、經(jīng)檢驗(yàn)不合格 c、未經(jīng)檢驗(yàn)（待檢） 凡在標(biāo)識(shí)種出現(xiàn)“不合格”或“待檢”的原材料 /膠料 /成品，或應(yīng)標(biāo)識(shí)而無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的原材料 /膠料 /成品不能使用 /不能轉(zhuǎn)序 /不能出廠。 營銷部 按照質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)、“顧客滿意程度控制程序”、“產(chǎn)品銷售服務(wù)管理規(guī)定”認(rèn)真做好產(chǎn)品放行、交付和的售后服務(wù)工作。 6. 相關(guān)文件 《 原材料采購標(biāo)準(zhǔn)匯編》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 7. 質(zhì)量記錄 《采購物資分類明細(xì)表》 《供方調(diào)查表》 《供方評(píng)定表》 《合 格供方名錄》 《采購計(jì)劃》 《采購合同》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《糾正和預(yù)防措施表》 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 技術(shù)部 負(fù)責(zé)策劃 橡膠密封件 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制， 生產(chǎn)部 組織生產(chǎn) ， 生產(chǎn)應(yīng) 在受控條件下進(jìn)行，其控制要點(diǎn)包括： 銷部傳遞的合同 /訂單中獲得表述顧客產(chǎn)品要求的信息（如產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期限等）在下述生產(chǎn)計(jì)劃 /任務(wù)中應(yīng)予以明確。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 30 采購的實(shí)施 a)營銷部 根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照原材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b)第一次向合格供方采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、交貨期限、地點(diǎn)和驗(yàn)證 方法、付款方式以及違約責(zé)任、爭(zhēng)議處理等； c)營銷部 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同的附件提供給供方； 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 采購的原材料到貨后，由 營銷部 將供方提供的合格證明等資料交質(zhì)量管理部驗(yàn)證，核對(duì)其所標(biāo)明的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)日期無誤后，即視為合格品。 如供方已通過了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證或質(zhì)量管理體系認(rèn)證，可免去調(diào)查、評(píng)定的程序，但公司應(yīng)收集該供方的有關(guān)認(rèn)證證書等資信材料方可確認(rèn)作為合格供方； 對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方和采購計(jì)劃。設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 當(dāng)經(jīng)評(píng)審證實(shí)滿足要求的能力有差異時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施予以彌補(bǔ)，必要時(shí)可安排再評(píng)審，以確保其滿足要求的能力。 3 職責(zé) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)橡膠密封圈等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作。 營銷部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 4 工作程序 顧客需求的識(shí)別 營銷部 在接受合同 /訂單前，負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的要求，確保：（ 1）顧客對(duì)橡膠密封件等橡膠制品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格以及使用的適宜性、可維護(hù)性和維修保障等；（ 2）對(duì)顧客雖然沒有明確規(guī)定橡膠密封件等橡膠制品的要求，但公司必須按規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途去要求，如產(chǎn)品應(yīng)滿足的適宜性，產(chǎn)品安全要求等；（ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任（包括法律、法規(guī)所規(guī)定的要求）；（ 4） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求得到解決；（ 5） 以及公司認(rèn)為需要說明的必須向顧客交代清楚。 本公司定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果體現(xiàn)在現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件中，當(dāng)遇到新的產(chǎn)品，現(xiàn)行體系文件不能滿足控制要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行策劃。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立 “設(shè)備管理臺(tái) 帳” ， 并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，以確保設(shè)備的過程能力，對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)填寫 “設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄” 。 總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)各部門的輸入信息及提出的改進(jìn)建議進(jìn)行討論，對(duì)質(zhì)量管理體系 運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃。 內(nèi)部溝通 通過各種方式進(jìn)行不同層次和有關(guān)職能部門之間內(nèi)部溝通，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 由 管理者代表 組織 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，通過 制定“質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃” 確保質(zhì)量目XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 18 標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定提高 ， 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)劃 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施 。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并形成 文件，本公司的質(zhì)量方針是： 精工細(xì)作 ， 質(zhì)量第一 ； 服務(wù)為本 ， 顧客至上 。對(duì)需歸檔的質(zhì)量記錄，做好分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，妥善保管。 質(zhì)量記錄：各種會(huì)議記錄、工作檢查記錄、通知及質(zhì)量問題處理報(bào)告由相關(guān)部門保存。 質(zhì)量管理部對(duì)文件的使用與保管每年結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行一次檢查，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行其重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都有相應(yīng)文件的有效版本，并及時(shí)撤出失效和收回作廢的文件，確保防止誤用。 文件的領(lǐng)用 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 13 a) 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收 記錄》，經(jīng)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。 文件的編制、審核與批準(zhǔn) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 文件編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： NB□□ 。 2 適用范圍 適用于本公司文件和資料的控制，包括外來文件的控制。 經(jīng)識(shí)別， 本公司目前 外包過程為： PV 連接器和接線盒的認(rèn)證過程 。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改 單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 總經(jīng)理： 20xx 年 XX 月 XX 日 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 公司最高管理層必須確保質(zhì)量方針符合以下要求： 1）與公司的宗旨相適應(yīng)； 2）對(duì)滿足顧客需求以及法律法規(guī)的有效性進(jìn)行質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性承諾 。 XXX 有限公司 文件編號(hào)： JD 0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) Quality manual 依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 第三版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 版本狀態(tài)： 批 準(zhǔn)： 20XXXXXX 發(fā)布 20xxXXXX實(shí)施 XXX 有限公司 發(fā) 布XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 1 目 錄 公司簡(jiǎn)介 3 發(fā)布令 4 任命書 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 6 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系職能分配表 8 1 范圍 9 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 3 術(shù)語和定義 9 4 質(zhì)量管理體系 9 總要求 9 文件要求 10 5 管理職責(zé) 17 管理承諾 17 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 17 質(zhì)量方針 17 策劃 17 職責(zé)、權(quán)限與溝通 18 管理評(píng)審 22 6 資源管理 23 資源提供 23 人力資源