【正文】 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道，提出開發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)： a) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性，可以通過會(huì)議、培訓(xùn)、發(fā)放有關(guān)文件開展此項(xiàng)活動(dòng)； b) 制定質(zhì)量方針； c) 制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)得到分解 ； d) 進(jìn)行管理評(píng)審； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源。各相關(guān)欄目人員簽名不允許空白。 管理者代表負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司編制的質(zhì)量記錄格式。 文件的評(píng)審和更新 為使文件有效可行，先進(jìn)合理，每年在管理評(píng)審時(shí)，由 質(zhì)量管理部 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理 體系文件使用的適宜性和現(xiàn)行有效狀況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對文件要進(jìn)行更新，評(píng)審和更換的文件要得到再次批準(zhǔn)。 文件的修改 a) 質(zhì)量手冊包括程序文件由 質(zhì)量管理部 組織修改，各部門的工作文件由各部門填寫《文件修改記錄》 ， 經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 由質(zhì)量管理部統(tǒng)一更改。 d) 記錄編號(hào)： NB－ ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)－記錄順序號(hào)。 其他質(zhì)量文件按管理性文件和技術(shù)性文件分類管理。 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、評(píng)審、發(fā)放、更改及作廢的控制要求按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制。 應(yīng)用 根據(jù)本公司產(chǎn)品的性質(zhì)及其實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，并考慮了顧客要求和適用的法律法規(guī)要求， 本公司決定采用 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部條款，不作任何刪減。今后隨著市場和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將對本手冊不斷修改，以持續(xù)滿足顧客和公 司發(fā)展的要求。公司致力于太陽能光伏發(fā)電相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用，向太陽能組件提供國際領(lǐng)先的安全連接系統(tǒng)與服務(wù)，創(chuàng)造受顧客歡迎的產(chǎn)品與解 決方案。 總經(jīng)理： 20xx 年 XX 月 XX 日 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 6 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 7 職能分配表 職能 /部門 ISO 9001:20xx 條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 ISO 專 員 品 保 部 技 術(shù) 部 行 政 部 采購 部 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì)量 管 理 體系 總體要求 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ○ ▲ △ 文件控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ 管 理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ▲ 職責(zé)權(quán) 溝通 職責(zé)與權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ○ ▲ 內(nèi)部溝通 ○ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資 源 管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)施 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ○ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ △ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ○ △ ▲ △ 顧客溝通 ○ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 制造過程設(shè)計(jì)輸入 △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 采購 采購過程 ○ △ ▲ 采購信息 ○ ▲ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ▲ 產(chǎn)品和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ △ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ △ △ △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ △ △ ▲ XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 8 顧客財(cái)產(chǎn) ○ △ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ○ △ ▲ ▲ 測量和監(jiān)控裝置的控制 ○ △ △ ▲ △ 總則 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 ○ ▲ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ △ △ △ △ 測 量 、 分 析 和 改 進(jìn) 過程的監(jiān)控和測量 ○ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 ○ ▲ △ △ △ 不合格品控制 ○ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ 注： ○ 核定 ▲ 主管部門 △ 協(xié)助部門 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 9 1 范圍 總則 本公司 按照 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司質(zhì)量管理的實(shí)際狀況、產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客需要，建立文件化的質(zhì)量管理體系， 本手冊著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)四個(gè)方面進(jìn)行描述，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識(shí)別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客、并通過持續(xù)改進(jìn)使顧客持續(xù)滿意的質(zhì)量管理和控制要求。 本手冊使用的供應(yīng)鏈為：供方 → 公司 → 顧客。 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊。 技術(shù)部負(fù)責(zé) 技術(shù)性 文件的編制。其中 NB 表示企業(yè)代號(hào)； QJ 表示技術(shù)文件代號(hào)；□表示文件順序號(hào)；表示文件發(fā)布年代號(hào)。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的作廢和銷毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使 用場所撤出， 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申批表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 質(zhì)量管理部 銷毀。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的 的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的 控制 。 質(zhì)量記錄的編號(hào)、修訂按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理部 每 年 要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理確保在 公司 內(nèi)部的相應(yīng)職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)組織管理層在質(zhì)量管理體系建立時(shí)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，當(dāng)出現(xiàn)需要改進(jìn)或更新現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系或?yàn)闈M足新要求，調(diào)整、充實(shí)現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行策劃。 本公司管理評(píng)審可與本公司的年度總結(jié)一并進(jìn)行。 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，確定并提供所需的資源（如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等），以確保： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其 有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 工作環(huán)境 公司應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效控制，包括： a) 衛(wèi)生和安全條件； b) 工作方法 ； c) 職業(yè)道德； d) 周圍的工作條件（溫度、濕度、灰塵、噪音、照明、或天氣 等）。 針對新開發(fā)的產(chǎn)品或顧客有特殊要求的產(chǎn)品， 技術(shù)部 在生產(chǎn)前應(yīng) 對其實(shí)現(xiàn)過程 進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，策劃形成的文件可包括：產(chǎn)品 加工圖紙 、XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 22 產(chǎn)品工藝文件、產(chǎn)品工藝流程圖、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范及記錄等。 常規(guī)產(chǎn)品由 營銷部 長或總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，下列情況簽字即可確認(rèn)： a)在合同上簽字； b）在傳真要貨計(jì)劃復(fù)印件簽字； c）在《訂單記錄單》上簽字； XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 24 總經(jīng)理認(rèn)為有必要對特殊產(chǎn)品（異型產(chǎn)品或特殊性能要求的）要求組織評(píng)審的 ，營銷部 應(yīng)負(fù)責(zé)組織特殊產(chǎn)品合同 /訂單評(píng)審和修改，相關(guān)部門參與評(píng)審，填寫《合同評(píng)審表》、由總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改確認(rèn)后產(chǎn)品要求的相關(guān)內(nèi)容由 營銷部 通知相關(guān)部門。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。制作好的 零件 經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)加工的結(jié)構(gòu)尺寸 、配合尺寸 符合產(chǎn)品要求及經(jīng)確認(rèn)符合質(zhì)量特性指標(biāo)的配方后方可生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品按顧客要求或?qū)φ沼嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 27 5 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)記錄》 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 28 采購 采購 控制程序 1. 目的 對原 材料供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇 ，實(shí)施采購控制，確保所采購的產(chǎn)品適質(zhì)、適時(shí)、適量、適價(jià)地符合規(guī)定的要求。 合格供方的選擇、評(píng)定 營銷部 根據(jù)采購原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，應(yīng)收集供方資料，發(fā)放《供方調(diào)查表》。 采購信息 采購文件時(shí)采購的依據(jù)，它必須充分說明所采購產(chǎn)品的要求。 當(dāng)本公司需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 營銷部 應(yīng)在采購文件中對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 按規(guī)定使用，維護(hù)橡膠密封圈專業(yè)生產(chǎn)適宜的設(shè)備，嚴(yán)格要求操作人員遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按規(guī)定或在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)出具的合格證明后，對過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。保管員 /操作人員 /檢驗(yàn)員應(yīng)各司其職，按要求對原材料 /膠料 /成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)。公司制定了《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》，規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)工作的要求和方法。交付前，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格應(yīng)停止交付。 具體控制要求見《監(jiān)視和測量設(shè)備管理規(guī)定》。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行咨詢，提出的問題或建議，由 營XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 35 銷部 解答，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄，與有關(guān)部門研究后 48 小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。 4. 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理部 內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表 審核小組 內(nèi)審檢查表 首末次會(huì)議簽到表 審核小組、各部門 不符合報(bào)告 審核小組 內(nèi)審報(bào)告 5. 工作程序 內(nèi)審的頻次和方式 內(nèi)審計(jì)劃 成立內(nèi)審組 編制檢查表 審核實(shí)施 不合格項(xiàng)處理 提交審核報(bào)告 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 。 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 營銷部 向顧客發(fā)送《顧客滿意調(diào)查表》，