【正文】 營銷員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反 饋給有關(guān)部門。交付時，應(yīng)向顧客說明產(chǎn)品防護的措施要求。 對檢驗員使用的合格產(chǎn)品的標(biāo)簽和印記，檢驗員必須嚴格保管，其他人員不得使用。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制時，應(yīng)配備并使用，已經(jīng)校檢準備，精度所需的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定的使用方法規(guī)范作業(yè)。 本公司的采購文件包括《橡膠原材料技術(shù)標(biāo)準匯編》、《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》等，由 營銷部 保管。 2. 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的材料采購，對供方進行選擇、評價和控制。 設(shè)計和開發(fā)輸入 技術(shù)部接到顧客產(chǎn)品技術(shù)資料信息后，用對產(chǎn)品圖紙（結(jié)構(gòu)尺寸）與質(zhì)量特性指標(biāo)（物理機械性能）進行分析，或?qū)φ諊?、行業(yè)的有關(guān)的 產(chǎn)品標(biāo)準進行確認，確認后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸與質(zhì)量特性指標(biāo)，為產(chǎn)品的設(shè)計輸入。 評審流程圖 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 營銷部 營銷部 《合同評審表》 《訂貨記錄單》 總經(jīng)理 營銷部 營銷部 《合同訂單 /銷售臺賬》 合同的簽定和實施 在合同 /訂單接受前，必須經(jīng)過產(chǎn)品要求的評審，以確保公司與顧客之間任何不一致的要求都得到解決，合同 /訂 單條款中產(chǎn)品要求能得到正確理解且公司能全部滿足合同 /訂單條款中的產(chǎn)品要求。 工作環(huán)境管理的要求，以確保質(zhì)量管理體系過程的符合性為目的。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程 的績效 和 產(chǎn)品 的符合性； d) 預(yù)防與糾正措施情況； e) 以往管理評審的跟蹤措施的情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變 化； g) 質(zhì)量改進的建議等。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足 產(chǎn)品和 服務(wù)要求所需 的內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的填寫和標(biāo)識 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，可將該項用單杠劃去； 質(zhì)量記錄以批準人 /有資格的填寫與驗證人員的簽字為標(biāo)識。為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ，加蓋“作廢”印章， 確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 c) 管理性文件編號： NB－ GJ□－。 本質(zhì)量手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系，是本公司實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容覆蓋了 GB/T1900120xx 標(biāo)準的全部內(nèi)容。 本手冊適用于： a) 需要證實其具有穩(wěn) 定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。質(zhì)量管理手冊自實施之日起，正式在本公司頒布執(zhí)行，同時原質(zhì)量手冊及相關(guān)的程序文件作廢。 本手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系所采用的管理的系統(tǒng)方法： XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 10 a） 識別本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，以及必需的外包過程； b） 確定各過程的順序和相互關(guān)系； c） 為確保過程的有效運作和控制制定相應(yīng)的準則和方法； d） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的有效運作和對過程實施監(jiān)視； e） 監(jiān)視、測量和分析這些 過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及得到持續(xù)的改進。 4 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 技術(shù)部 /質(zhì)量管理部 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 各部門 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 受控文件清單 文件更改記錄 文件銷毀審批表 文件編制 審核 批準 編號受控 發(fā)放 培訓(xùn) 實施 修訂 作廢 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 12 5 工作程序 文件 分類 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件）。 “非受控 ”文件限為分發(fā)的最新資料，是不需要收回的。各部門負責(zé)本部門內(nèi)質(zhì)量記 錄填寫和保管。 認證機構(gòu)查閱質(zhì)量記錄，由保管人取出，查閱后放回原位。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的需要，建立相適應(yīng)的質(zhì)量管理組織機構(gòu)（詳見 條款 ），各部門的質(zhì)量職能和相互關(guān)系見 條款 ，各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見見公司三級文件 《崗位職責(zé)》 。 能力、意識和培訓(xùn) a) 質(zhì)量管理部 通過確定本公司從事影響 產(chǎn)品符合要求 的人員的能力 ， 識別各崗位對能力的需求，根據(jù)本公司發(fā)展對人員素質(zhì)的要求，以及各部門提出的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)對象、內(nèi)容和進度要求，每年年初編制“年度培訓(xùn)計劃”；對于因?qū)嶋H 工作需要，又不在年度培訓(xùn)計劃內(nèi) 的，由相關(guān)部門提出申請，填寫“ 申請表”交 質(zhì)量管理部 報總經(jīng)理審批后組織實施； b) 按計劃提供培訓(xùn)或采取其他措施（如輪崗、換崗、引進人才等），以滿足崗位要求，培訓(xùn)可采取形式多樣的方式進行，每次培訓(xùn)實施部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)記錄表”； c) 各部門根據(jù)工作需要開展的內(nèi)部培訓(xùn)，由部門做好培訓(xùn)記錄，并報公司 質(zhì)量管理部 歸檔保存； d) 質(zhì)量管理部 負責(zé)組織評價所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性； e) 通過培訓(xùn)和教育，確保 公司的人員認識 到所從事活動與顧客滿意、企業(yè)興衰等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻 ； f) 質(zhì)量管理部 負責(zé)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 2. 范圍 適用于對顧客識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。執(zhí)行《顧客滿意程度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計和 開發(fā)確認 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品交付用戶后，由顧客對產(chǎn)品設(shè)計進行最終設(shè)計確認。 通過對供方的調(diào)查， 營銷部 組織相關(guān)部門參與評定，對供方原輔材料的質(zhì)量、價格、供貨等進行比較 ，選定合格的供方，填寫“供方評定表”，報總經(jīng)理審批，經(jīng)批準的供方即為合格供方。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。產(chǎn)品要給予唯一性標(biāo)識，產(chǎn)品的標(biāo)識均應(yīng)清晰、耐用，以便識別。 搬運 營銷部 負責(zé)員原材料和產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運，應(yīng)按規(guī)定進行物料傳遞，并按其檢驗狀態(tài)，擺放在規(guī)定的區(qū)域。 在策劃時應(yīng)考慮包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 4. 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理部 內(nèi)審計劃 管理者代表 審核小組 內(nèi)審檢查表 首末次會議簽到表 審核小組、各部門 不符合報告 審核小組 內(nèi)審報告 5. 工作程序 內(nèi)審的頻次和方式 內(nèi)審計劃 成立內(nèi)審組 編制檢查表 審核實施 不合格項處理 提交審核報告 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 。 具體控制要求見《監(jiān)視和測量設(shè)備管理規(guī)定》。公司制定了《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》，規(guī)定了產(chǎn)品防護工作的要求和方法。 生產(chǎn)部 負責(zé)按規(guī)定或在質(zhì)量管理部檢驗出具的合格證明后，對過程中的產(chǎn)品進行標(biāo)識。 當(dāng)本公司需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時， 營銷部 應(yīng)在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 合格供方的選擇、評定 營銷部 根據(jù)采購原材料的技術(shù)標(biāo)準和生產(chǎn)需要，應(yīng)收集供方資料，發(fā)放《供方調(diào)查表》。制作好的 零件 經(jīng)驗收確認加工的結(jié)構(gòu)尺寸 、配合尺寸 符合產(chǎn)品要求及經(jīng)確認符合質(zhì)量特性指標(biāo)的配方后方可生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品按顧客要求或?qū)φ沼嘘P(guān)標(biāo)準進行驗證。修改確認后產(chǎn)品要求的相關(guān)內(nèi)容由 營銷部 通知相關(guān)部門。 針對新開發(fā)的產(chǎn)品或顧客有特殊要求的產(chǎn)品， 技術(shù)部 在生產(chǎn)前應(yīng) 對其實現(xiàn)過程 進行策劃，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，策劃形成的文件可包括：產(chǎn)品 加工圖紙 、XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 22 產(chǎn)品工藝文件、產(chǎn)品工藝流程圖、產(chǎn)品驗收規(guī)范及記錄等。 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，確定并提供所需的資源（如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等），以確保： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其 有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)組織管理層在質(zhì)量管理體系建立時對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，當(dāng)出現(xiàn)需要改進或更新現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系或為滿足新要求，調(diào)整、充實現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系時應(yīng)及時進行策劃。 質(zhì)量管理部 每 年 要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的 的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的 控制 。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 技術(shù)部負責(zé) 技術(shù)性 文件的編制。 本手冊使用的供應(yīng)鏈為：供方 → 公司 → 顧客。公司致力于太陽能光伏發(fā)電相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用，向太陽能組件提供國際領(lǐng)先的安全連接系統(tǒng)與服務(wù)，創(chuàng)造受顧客歡迎的產(chǎn)品與解 決方案。 應(yīng)用 根據(jù)本公司產(chǎn)品的性質(zhì)及其實現(xiàn)過程的特點，并考慮了顧客要求和適用的法律法規(guī)要求， 本公司決定采用 GB/T 1900120xx 標(biāo)準規(guī)定的全部條款，不作任何刪減。 質(zhì)量手冊的批準、評審、發(fā)放、更改及作廢的控制要求按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 d) 記錄編號： NB－ ISO9001 標(biāo)準條款號－記錄順序號。 文件的評審和更新 為使文件有效可行，先進合理，每年在管理評審時，由 質(zhì)量管理部 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理 體系文件使用的適宜性和現(xiàn)行有效狀況進行評審，必要時對文件要進行更新，評審和更換的文件要得到再次批準。各相關(guān)欄目人員簽名不允許空白。 本 公司 制定的質(zhì)量方針是全體工作人員開展質(zhì)量管理活動的意圖和方向，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體量化，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了本 公司 的目標(biāo)以及 顧客 的期望和需求，全體工作人員務(wù)必堅持貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管理部 根據(jù)總經(jīng)理的意圖在管理評審前 七 日編制 “ 管理評審計劃 ” ，內(nèi)容包括：管理評審目的、依據(jù)、方法、時間、評審輸入內(nèi)容、參加人員等，報總經(jīng)理批準后實施。 本公司對工作環(huán)境的具體要求見《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》。作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)輸出 技術(shù)部按確認的國家、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準或顧客產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸與質(zhì)量特性指標(biāo)，進行 產(chǎn)品 設(shè)計 的 轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化后的技術(shù)圖紙與配方設(shè)計應(yīng)組織技術(shù)人員評審，由總經(jīng)理批準。 技術(shù)部 負責(zé)編制《原材料 技術(shù)標(biāo)準匯編》及《采購物資分類明細表》。 按國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準 或企業(yè)標(biāo)準采購的物資，其選用的標(biāo)準應(yīng)是現(xiàn)行有效的。 對生產(chǎn)全過程實施監(jiān)視和測量，明確檢測點，檢測項目、檢測方法等進行控 制。 生產(chǎn)部 應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用的顧客財產(chǎn)。 質(zhì)量管理部 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制。 質(zhì)量管理部 對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客需求和期望及公司需改進的地方， 質(zhì)量管理部 發(fā)出《顧客質(zhì)量信息反饋及處理結(jié)果表》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。 顧客信息收集、分析與處理 營銷部 負責(zé)監(jiān)控顧客不滿意信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量。 交付 裝配好的成品經(jīng) 最終檢驗合格 后，應(yīng)采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施，這種控制應(yīng)確保到產(chǎn)品交付到用戶目的地。 各部門應(yīng)當(dāng)按照要求，對不同檢驗狀態(tài)的標(biāo)識加以管理。 按生產(chǎn)計劃合理安排操作人員，確保在履約期內(nèi)交付合格產(chǎn)品。 營銷部 每 12 個月對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方評定表》，按評審程序評定，報總經(jīng)理批準。 對 通 過顧客滿意調(diào)查表調(diào)查，收集產(chǎn)品設(shè)計信息并進行分析，將需修改的意見匯總轉(zhuǎn)為下次設(shè)計轉(zhuǎn)化過程。 設(shè)計開發(fā)計劃還應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同組別（如各設(shè)計人員之間、設(shè)計與生產(chǎn)、銷售等部門之間，必要時還應(yīng)考慮與外部設(shè)計組織之間）的接口加以規(guī)定和管理，XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 26 明確其職責(zé)，將必要的信息形成文件