【正文】 調(diào)查顧客對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 在策劃時(shí)應(yīng)考慮包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求所必需的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，并選配相適應(yīng)的 設(shè)備 ， 建立“測量設(shè)備 臺(tái)帳 ” 以確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行性并與其要求的測量能力相一致。 搬運(yùn) 營銷部 負(fù)責(zé)員原材料和產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行物料傳遞，并按其檢驗(yàn)狀態(tài)，擺放在規(guī)定的區(qū)域。 顧客財(cái)產(chǎn) 生 產(chǎn)部 應(yīng)愛護(hù)在 公司 控制下或 公司 使用的顧客財(cái)產(chǎn)。產(chǎn)品要給予唯一性標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)均應(yīng)清晰、耐用，以便識(shí)別。 生產(chǎn)過程中，每道工序完工后，操作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，同時(shí)質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序加強(qiáng)巡檢，以確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 用于采購的《原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編》由 技術(shù)部 匯編，其內(nèi)容應(yīng)清楚說明產(chǎn)品技術(shù)要求，在履行審定、批準(zhǔn)手續(xù)后，交 營銷部 使用。 通過對(duì)供方的調(diào)查， 營銷部 組織相關(guān)部門參與評(píng)定，對(duì)供方原輔材料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨等進(jìn)行比較 ，選定合格的供方，填寫“供方評(píng)定表”，報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)的供方即為合格供方。 1. 職責(zé) 營銷部 負(fù)責(zé)按公司的要求，組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查負(fù)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)，實(shí)施采購計(jì)劃控制。 設(shè)計(jì)和 開發(fā)確認(rèn) 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品交付用戶后，由顧客對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行最終設(shè)計(jì)確認(rèn)。 技術(shù)部應(yīng)組織相對(duì)其輸入的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審并保持記錄，不完整的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)予以解決。執(zhí)行《顧客滿意程度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 營銷部 負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、《訂貨記錄單》，簽字的合同及訂單，包括對(duì)特殊產(chǎn)品要求評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施記錄。 2. 范圍 適用于對(duì)顧客識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量管理部 每季度對(duì)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā) 現(xiàn)問題予以記錄并及時(shí)解決，確保滿足質(zhì)量管理體系過程符合性的需要。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 質(zhì)量管理部 通過確定本公司從事影響 產(chǎn)品符合要求 的人員的能力 ， 識(shí)別各崗位對(duì)能力的需求，根據(jù)本公司發(fā)展對(duì)人員素質(zhì)的要求，以及各部門提出的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和進(jìn)度要求，每年年初編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；對(duì)于因?qū)嶋H 工作需要，又不在年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi) 的，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，填寫“ 申請(qǐng)表”交 質(zhì)量管理部 報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施； b) 按計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其他措施（如輪崗、換崗、引進(jìn)人才等），以滿足崗位要求，培訓(xùn)可采取形式多樣的方式進(jìn)行，每次培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)記錄表”； c) 各部門根據(jù)工作需要開展的內(nèi)部培訓(xùn)，由部門做好培訓(xùn)記錄，并報(bào)公司 質(zhì)量管理部 歸檔保存； d) 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性； e) 通過培訓(xùn)和教育，確保 公司的人員認(rèn)識(shí) 到所從事活動(dòng)與顧客滿意、企業(yè)興衰等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) ； f) 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括下列事項(xiàng)的任何決策和行動(dòng)： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立相適應(yīng)的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（詳見 條款 ），各部門的質(zhì)量職能和相互關(guān)系見 條款 ，各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見見公司三級(jí)文件 《崗位職責(zé)》 。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，本 公司 質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊(cè)第 章。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)查閱質(zhì)量記錄，由保管人取出，查閱后放回原位。記錄的編碼、時(shí)間作為標(biāo)識(shí)內(nèi)容。各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)質(zhì)量記 錄填寫和保管。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 “非受控 ”文件限為分發(fā)的最新資料，是不需要收回的。其中 NB 表示企業(yè)代 號(hào)； GJ 表示管理文件代號(hào)；□表示文件順序號(hào)；表示文件發(fā)布年代號(hào)。 4 流程 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 技術(shù)部 /質(zhì)量管理部 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 各部門 質(zhì)量管理 部 質(zhì)量管理 部 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 受控文件清單 文件更改記錄 文件銷毀審批表 文件編制 審核 批準(zhǔn) 編號(hào)受控 發(fā)放 培訓(xùn) 實(shí)施 修訂 作廢 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 12 5 工作程序 文件 分類 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件）。 質(zhì)量手冊(cè)的編制及其后的修訂或更新時(shí)應(yīng)反映下列內(nèi)容： a) 闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b) 支持質(zhì)量手冊(cè)的程序文件和實(shí)現(xiàn)過程中其他相關(guān)文件的引用； c) 對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系適用的過程順序和相互作用的表述。 本手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量管理體系所采用的管理的系統(tǒng)方法： XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 10 a） 識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，以及必需的外包過程； b） 確定各過程的順序和相互關(guān)系； c） 為確保過程的有效運(yùn)作和控制制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視； e） 監(jiān)視、測量和分析這些 過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及得到持續(xù)的改進(jìn)。 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為： PV 連接器和接線盒 的設(shè)計(jì)和生產(chǎn) 。質(zhì)量管理手冊(cè)自實(shí)施之日起，正式在本公司頒布執(zhí)行，同時(shí)原質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)的程序文件作廢。 二 . 公司投資 : 注冊(cè)資本 1000 萬元 人民幣 三 . 經(jīng)營范圍 : 光伏組件用連接器、接線盒及其配件的研發(fā)、制造及銷售；無線傳感技術(shù)的研發(fā)、制造、銷售及咨詢服務(wù)；精密模具設(shè)計(jì)、加工及銷售；精密注塑件的制造、加工及銷售 四 . 基本數(shù)據(jù) : 法定代表 : 呂紀(jì)坤 公司名稱：江蘇九鼎光伏系統(tǒng)有限公司 公司地址：江蘇省常州市新北區(qū)薛家工業(yè)園鳳翔路 5 號(hào) 公司性質(zhì) : 民營企業(yè) 占地面積 : 21000m2 聯(lián)系電話 : 051983500181 傳 真 : 051983500181 郵 編 : 213125 網(wǎng) 址 : Email: XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 3 發(fā)布令 質(zhì)量管理手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量工作的基本準(zhǔn)則和指南，希望公司全體員工在推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量工作中，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足顧客需求和法律法規(guī)要求。 本手冊(cè)適用于： a) 需要證實(shí)其具有穩(wěn) 定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本 公司依據(jù) GB/T 1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品滿足要求。 本質(zhì)量手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量管理體系，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容覆蓋了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)管理性文件的編制，并 負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理。 c) 管理性文件編號(hào)： NB－ GJ□－。 文件的受控狀況 文件分為 “受控 ”和 “非受控 ”兩大類，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋 “受控 ”章，并注明分發(fā)號(hào)。為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ，加蓋“作廢”印章， 確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制和控制管理、監(jiān)督檢查。 質(zhì)量記錄的填寫和標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，可將該項(xiàng)用單杠劃去； 質(zhì)量記錄以批準(zhǔn)人 /有資格的填寫與驗(yàn)證人員的簽字為標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的查閱 公司內(nèi)相關(guān)部門查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)在記錄的存放地點(diǎn)查閱。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足 產(chǎn)品和 服務(wù)要求所需 的內(nèi)容。以確保： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)第 條款的要求 ； b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程 的績效 和 產(chǎn)品 的符合性； d) 預(yù)防與糾正措施情況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變 化； g) 質(zhì)量改進(jìn)的建議等。 人力資源 總則 質(zhì)量管理部 應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面確定人員能力要求，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的 ，人員的任職要求詳見 《崗位人員入職要求》 。 工作環(huán)境管理的要求，以確保質(zhì)量管理體系過程的符合性為目的。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 23 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)過程 控制程序 1. 目 的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 評(píng)審流程圖 流程 職責(zé)部門 質(zhì)量記錄 營銷部 營銷部 《合同評(píng)審表》 《訂貨記錄單》 總經(jīng)理 營銷部 營銷部 《合同訂單 /銷售臺(tái)賬》 合同的簽定和實(shí)施 在合同 /訂單接受前，必須經(jīng)過產(chǎn)品要求的評(píng)審，以確保公司與顧客之間任何不一致的要求都得到解決，合同 /訂 單條款中產(chǎn)品要求能得到正確理解且公司能全部滿足合同 /訂單條款中的產(chǎn)品要求。 顧客要求識(shí)別 與顧客協(xié)商 產(chǎn)品要求評(píng)審 審批 合同簽訂 合同修改 合同匯總 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JD0120xx 25 與顧客的溝通 營銷部 根據(jù)需要 在適當(dāng)階段與顧客溝通產(chǎn)品有關(guān)信息，合同執(zhí)行過程中將合同 執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，并負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，以取得顧客的持續(xù)滿意。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 技術(shù)部接到顧客產(chǎn)品技術(shù)資料信息后，用對(duì)產(chǎn)品圖紙（結(jié)構(gòu)尺寸）與質(zhì)量特性指標(biāo)（物理機(jī)械性能）進(jìn)行分析，或?qū)φ諊?、行業(yè)的有關(guān)的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸與質(zhì)量特性指標(biāo)，為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入。 由技術(shù)部 記錄驗(yàn)證的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。 2. 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的材料采購，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。調(diào)查內(nèi)容為：生產(chǎn)經(jīng)營范圍、生產(chǎn)（供貨）能力、質(zhì)量、價(jià)格，以及供貨業(yè)績和社會(huì)信譽(yù)情況。 本公司的采購文件包括《橡膠原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編》、《采購計(jì)劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》等，由 營銷部 保管。 對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如檢測等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制時(shí)，應(yīng)配備并使用，已經(jīng)校檢準(zhǔn)備，精度所需的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定的使用方法規(guī)范作業(yè)。 在產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)， 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品配方、使用的原材料、過程控制進(jìn)行記錄。 對(duì)檢驗(yàn)員使用的合格產(chǎn)品的標(biāo)簽和印記，檢驗(yàn)員必須嚴(yán)格保管，其他人員不得使用。 營銷部 應(yīng) 針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。交付時(shí)，應(yīng)向顧客說明產(chǎn)品防護(hù)的措施要求。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 質(zhì)量管理部 、 技術(shù)部 、 生產(chǎn)部 、 營銷部 協(xié)助管理者代表策劃并實(shí)施實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的 監(jiān)視 、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)的過程： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性； c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 營銷員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反 饋給有關(guān)