【正文】 予以傳遞，確保有效溝通。 評審的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客要求及本公司的要求）得到規(guī)定； b) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求，如：生產(chǎn)能力，產(chǎn)品的質(zhì)量要求，交貨期限以及交貨驗收方式； a) 交貨后服務能力； b) 產(chǎn)品的價格，付款方式和其他費用條款； c) 雙方的權利和義務以及糾紛的處理辦法等。 生產(chǎn)設備的管理要求具體見《設備管理規(guī)定》。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 19 管理評審 總則 公司在規(guī)定的時間間隔內(nèi)（每年至少進行一次），由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審應對公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系運行情況、資源等作出評價。 本公司通過建立和實施質(zhì)量管理體系以達到質(zhì)量方針的要求，并把質(zhì)量方針的適宜性和貫徹執(zhí)行的有效性作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對其不適應進行修正，并按文件控制要求執(zhí)行。各部門按體系文件規(guī)定使用。并存放在干燥通風、安全的地方； b) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 b) 技術性文件編號： NB－ QJ□－。 文件要求 總則 本公司文件化的質(zhì)量管理體系由以下 文件組成： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) GB/T 1900120xx 標準要求的形成文件的程序 和記錄 ； d) 本公司為了確保過程策劃、運作和監(jiān)控所需要的文件 ，包括記錄 ； e) 質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄（見記錄控制清單）。 質(zhì)量方針含義： 科學管理 、不斷創(chuàng)新、持續(xù)改善、用戶滿意 質(zhì)量目標： 生產(chǎn)過程檢驗不良率控制在 % 以下； 外協(xié)件進廠檢驗不良率控制在 3%以下； 供應商交貨準時率在 99％以上 ； 銷售出貨準時率在 99%以上； 顧客滿意度達到 90%以上； 新員工上崗培訓合格率達到 100%； 成品出貨合格率達到 100%以上。 總經(jīng)理 : 20xx 年 4 月 26 日 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 4 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，特任命 XXX 為我 公司 的管理者代表，無論其在其他方面的職責如何，應具有以下方面的職責和權限： 1．確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的 績效 和任何改進的需求； 3．確 保在整個 公司 內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4．就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響： a) 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b) 對外包過程控制的分擔程度； c) 通過應用 實現(xiàn)所需控制的能力。 外來文件等同于公司文件管理。 b) 所有被修改的原文件由 質(zhì)量管理部 收回，以確保文件的唯一性。 4 流程 流程 職責部門 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理部 質(zhì)量記錄清單 審 管理者代表 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 文件發(fā)放、回收記錄 各相關部門 質(zhì)量管理部 、各相關部門 逾期銷毀 質(zhì)量管理部 文件銷毀申批表 5 程序 質(zhì) 量記錄的分類序 表格編制 審核 編號索引 發(fā)放 填寫記錄 保管記錄 逾期銷毀 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 16 質(zhì)量管理體系運行記錄：在質(zhì)量管理體系運行中形成的具有保存價值的質(zhì)量記錄，各部門按要求的內(nèi)容歸檔管理。 以顧客為關注焦點 公司總經(jīng)理應確保、確定顧客的需求和期望，并將其轉化為要求，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的，重合同、守信譽，以顧客的需求和期望作為全體員工的工作宗旨，向顧客提供優(yōu)質(zhì)滿意的 產(chǎn)品 。 管理者代表 總經(jīng)理 在管理層 中指定 一名管理者作為管理者代表（見本手冊 章 ）， 不論其在其他方面職責如何，應具有以下方面的職責和權限： a） 確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b） 通過管理評審或其他方式向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的 績效 ，包括任何改進的需求； c） 通過宣傳、教育、激勵等形式在全公司內(nèi)提高對顧客要求的意識； d） 負責質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 基礎設施 生產(chǎn)部 負責識別為實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合性所需要的 基礎 設施，提交最高管理者決策并提供，各部門負責所使用設備的日常維護和管理，這些設施包括： a) 建筑物、工作場所和相應的設施，如辦公場所、生產(chǎn)場所及配套設施水、電、氣的供應等； b) 過程設 備，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設備、開發(fā)用電腦、檢測設備、應用軟件XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 21 等； c) 支持性服務，如運輸、 通訊 、信息系統(tǒng)等 等。 營銷部 負責組織特殊產(chǎn)品合同 /訂單評審和修改，相關部門參與評審，總經(jīng)理批準。 2 適用范圍 適用于公司橡膠密封圈等橡膠制品的設計。 設計和開發(fā)更改的控制 技術部 根據(jù)設計和開發(fā)評審、驗證和確認活動中的意見或建議以及有關信息的反饋（如顧客要求的變化、法律、法規(guī)或其他要求的變化等），識別設計和開發(fā)的更改，記錄更改的原因，并通過評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響等活動對更改實施控制。 營銷部 在《合格供方名錄》中選擇采購時，可免去調(diào)查、評價的程序。物證相符的才能提貨 /收貨。 對于應標識而無標識，或標識不清的產(chǎn)品應立即追溯流向，重新判定并清晰標識。 貯存 公司對采購的原材料 、半成品、 成品應貯存在陰涼、干燥的環(huán)境中，以防止原材料在使用前， 或 在轉序過程中、產(chǎn)成品在交付前受到損害，貯存時，要有明顯的標識。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意度測量 程序 測量質(zhì)量管理體系的符合性。 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。 本公司對用于監(jiān)視和測量的軟件在使用前進行確認。 針對顧客提供的技術文件和產(chǎn)品樣件，按《文件控制程序》和《顧客財產(chǎn)管理規(guī)定》實施控制。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時， 技術部 應對任何這樣的過程實施確認。無產(chǎn)品合格證明的原材料應拒絕驗證。 2. 流程 流程 職責部門 質(zhì)量記錄 營銷部 供方調(diào)查表 各部門 供方評定表 總經(jīng)理 供方評定表 營銷部 合格供方名錄 營銷部 采購計劃表 營銷部 質(zhì)量管理部 進貨驗證記錄 供方調(diào)查 供方評價 審批 建立臺帳 采購計劃 實施采購 進貨驗證 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 29 5. 工作程序 采購物資分類 技術部 負責匯編《 原材料技術標準》根據(jù)其對隨后的實現(xiàn) 過程及其輸出的影響，將采購分成兩類： a)重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，如： XX 等； b)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 技術部 負責記錄評審的結果及必要的措施 ， 并予以保存。 合同 /訂單的修改 銷售合同 /訂單在履約期內(nèi)，本公司或顧客提出對產(chǎn)品要求時，由 營銷部 負責同顧客溝通、協(xié)商。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，應確定以下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對相應產(chǎn)品確定的過程和文件，以及所需提供的資源； c) 針對產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 質(zhì)量管理部 應記錄管理評審的結果，評審結束一周內(nèi)編制 “ 管理評審報告 ” 經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至參加評審的有關人員，并對改進過程措施實施情況進行跟蹤、驗證和報告。 各部門對本部門質(zhì)量目標完 成的情況進行統(tǒng)計， 質(zhì)量管理部 對各部門質(zhì)量目標完成情況進行匯總分析。質(zhì)量記錄應保持清潔，字跡清晰，以保證記錄的可追溯性。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 a) 質(zhì)量手冊等管理性文件由 質(zhì)量管理部 負責組織編寫，力求內(nèi)容清晰、簡 明、易讀易懂；技術性文件由技術部負責編寫，力求先進，科學、符合公司實際，具有可操作性。 3 職責 總經(jīng)理負責制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標，批準并發(fā)布質(zhì)量手冊。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 XXX 有限公司 文件編號： JD 0120xx 質(zhì) 量 手 冊 Quality manual 依據(jù) GB/T 1900120xx 標準 第三版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 版本狀態(tài)： 批 準： 20XXXXXX 發(fā)布 20xxXXXX實施 XXX 有限公司 發(fā) 布XXX 有限公司 質(zhì)量手冊 JD0120xx 1 目 錄 公司簡介 3 發(fā)布令 4 任命書 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 6 質(zhì)量管理體系組織結構圖 7 質(zhì)量管理體系職能分配表 8 1 范圍 9 2 引用標準 9 3 術語和定義 9 4 質(zhì)量管理體系 9 總要求 9 文件要求 10 5 管理職責