【正文】 規(guī)定完成。 （ 6） 凡下道工序把不合格的產(chǎn)品退回后，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把正品送到下道工序上。 （ 3） 對(duì)下屬員工的工作作出評(píng)定，向車間主任匯報(bào)直接下級(jí)的過失和獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 7） 協(xié)助車間主任，做好組與組之間的連接，確保生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)保量完成。 （ 3） 對(duì)小組生產(chǎn)工作給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)。 （ 4） 孔位要標(biāo)準(zhǔn)，誤差不得超過177。 （ 7） 凡下道工序把不合格產(chǎn)品退回后，本組必須按時(shí)把正品交到下道工序上。 （ 3） 對(duì)下屬員工的工作作出評(píng)定，向車間主任匯報(bào)直接下級(jí)的過失和獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 7） 協(xié)助車間主任，做好組與組之間的連接，確保生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)保量完成。 （ 2） 對(duì)本組員工的勞動(dòng)紀(jì)律、工作秩序、整體精神面貌 負(fù)責(zé)。 （ 3） 斗面要保持上下一致無色差，縫隙均勻，鎖頭上的圈不得有滑落的現(xiàn)象，所有鏍絲一定要裝好、夠數(shù)，決不可少裝，抽斗必須四角方正、底板馬釘鏍絲必須夠數(shù)。 （ 6） 需到外地安裝的，必須打包，配好配件，安裝要使客戶滿意。 2. 范圍：適用屏風(fēng)系列各道生產(chǎn)工序的生產(chǎn)及過程質(zhì)量控制。 5. 作業(yè)內(nèi)容： 下料工序： 選料：要求材料平整、不彎曲變形翹曲度＜ 3mm 、表面無傷痕、無疵點(diǎn)、不老化。 記錄：認(rèn)真填寫過程流轉(zhuǎn)表中相應(yīng)項(xiàng)目及產(chǎn)品質(zhì)量狀況（記下每一缺失），并隨產(chǎn)品 轉(zhuǎn)交下道 工序。 ：按布料規(guī)格清單裁剪，對(duì)縱橫方向有色差的布料，要求同方向裁。 ：布面平整，布絲模順，表面無顆粒無狀凸起，毛邊修平齊。 記錄：認(rèn)真填寫過程流轉(zhuǎn)表中相應(yīng)項(xiàng)目及產(chǎn)品質(zhì)量狀況（記下第一缺失），并隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)交下道 工序。 ：實(shí)測(cè)值與規(guī)格值允差177。 ：各種配件安裝應(yīng)嚴(yán)密、平整、端正、牢固，結(jié)合處應(yīng)無崩茬或松動(dòng)，不得少件。 檢查：產(chǎn)品實(shí)測(cè)值與規(guī)格值允差177。 打包：要求珍珠棉襯底，外包紙板；內(nèi)包件要踏實(shí)，外包件要整潔，貼上標(biāo)簽（易損品加注警惕標(biāo)識(shí)） 配件： ，并交質(zhì)檢員復(fù)核。 記錄：認(rèn)真填寫過程流轉(zhuǎn)表中相應(yīng)項(xiàng)目及產(chǎn)品質(zhì)量狀況（記下每一缺失），交與品管員。 培訓(xùn)計(jì)劃：定期組織員工培訓(xùn)、并記錄培訓(xùn)效果。 7mm 的珍珠棉包裝，無需紙板，包裝時(shí)要求包裝物拼縫整齊，膠帶平整 。 2． 2． 2． 1． 3．抽屜柜、推動(dòng)柜、抽屜等：上層抽屜面板反面中上方。 2． 2． 3．標(biāo)注 2． 2． 3．產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)注 2． 2． 3． 2． 1．標(biāo)簽上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、日期。標(biāo)簽標(biāo)注如下： 品至家具 貨號(hào) Ft188bm 規(guī)格 1800*1800*760 數(shù)量 1 套 2－ 1 件 客戶名稱 中國(guó)聯(lián)通 日期： 20xx 年 9 月24 日 品至 家具 貨號(hào) Ft188bm 規(guī)格 1800*1800*760 數(shù)量 1 套 2－ 2 件 客戶名稱 中國(guó)聯(lián)通 日期 20xx 年 9 月 24 日 2． 2． 3． 3． I 外包裝標(biāo)注：在柜子等內(nèi)空的產(chǎn)品外包裝頂面注明“嚴(yán)禁重壓”等字樣，在玻璃等易碎產(chǎn)品外包裝頂面注明“小心玻璃”“小心輕放”等字樣，要求工整、醒目。 4。 2． 2． 4． 1． 3．包裝小組長(zhǎng)某員工按配件清單清點(diǎn)相應(yīng)配 件數(shù)量后，簽上名字，然后交由小組長(zhǎng)復(fù)點(diǎn)數(shù)量，復(fù)查配件規(guī)格中，最后將清單附于包裝箱內(nèi)。 2． 2． 4． 3． 3．文件柜，會(huì)議臺(tái)及定制產(chǎn)品采用紙板包裝的，由責(zé)任質(zhì)檢員規(guī)定，但選擇的位置的 確保不積壓、劃傷產(chǎn)品，外包裝上 注明“內(nèi)有配件”字樣。 2． 2． 7．定制產(chǎn)品單件擺放，不得與其它產(chǎn)品混堆，避免發(fā)貨是發(fā)錯(cuò)。支持公司其他部門的正常營(yíng)運(yùn)。 〈三〉物品流：請(qǐng)購(gòu)單→收貨〈含驗(yàn)收〉↗入庫(kù) ↘退貨記帳→出庫(kù)→盤點(diǎn)。 ② 所有直接終端客戶的訂單〈即業(yè)務(wù)員〉。不簽字不蓋章的清單，不允許下生產(chǎn)單。 ⑥ 若需方是電話下單，則需要傳真件，對(duì)方不能提供傳真，可用網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)，最后什么都沒有時(shí)，則此單轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)部門，有業(yè)務(wù)部門衡量：是補(bǔ)一份清單，還是取消生產(chǎn)！ 附件： A：《進(jìn)場(chǎng)企業(yè)商品訂單》。 技術(shù)分解： 3． 1 對(duì)所有訂單的核價(jià)要求嚴(yán)格按照公司《有關(guān)品至家具產(chǎn)品成本核算及出廠價(jià)核算制度》執(zhí)行。 B、從家具專業(yè)角度考慮，存在失誤，如規(guī)格成本穩(wěn)定性等。 料單： A、所有料單要求準(zhǔn)確，料單的格式。 D、所有新產(chǎn)品推出，因產(chǎn)品不斷完善中，所以料單也必須跟著變更直到完善為止。 財(cái)務(wù)： 所有訂單的原件，須保留一份到財(cái)務(wù)，做為進(jìn)帳的依據(jù)。 商務(wù)部接單時(shí)注明客戶的開票情況，包括是否開票，開普票，專用發(fā)票，還是增埴稅票，何時(shí)要在下生產(chǎn)任務(wù)單后，當(dāng)天整理出來交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一開具后，付在出貨單上。 堅(jiān)決杜絕人為的浪費(fèi)。 外購(gòu)產(chǎn)品如椅子等也必須開入庫(kù)單，財(cái)務(wù)做為結(jié)帳的依據(jù)同 一式三份。又技術(shù)部協(xié)調(diào)審核配件。 〈二〉現(xiàn)金流： 1. 材料：是指所以原材料與外購(gòu)產(chǎn)品。 ： 每天發(fā)貨單上的訂金要預(yù)備好，同發(fā)票一起 交付配送部門。 職工外出的費(fèi)用，必須有合理的單據(jù)，特殊情況下，事先必須通過電話征得主管同意！ 報(bào)銷單據(jù)由 當(dāng)事人填寫“報(bào)銷憑證”填寫相關(guān)內(nèi)容。 考勤卡由辦公室主任提供，按工資結(jié)算。 各部門或班組，請(qǐng)購(gòu)物品，先填寫請(qǐng)購(gòu)單，屬生產(chǎn)類型的，統(tǒng)一交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)交采購(gòu)〈特殊情況另議〉非生產(chǎn)類物品，交助簽字后交采購(gòu)。不符合標(biāo)準(zhǔn)的先通知采購(gòu)，后倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)，準(zhǔn)允退貨，并開好退貨單。 記帳〈含付帳〉 所以物品到倉(cāng)庫(kù)都需登記入帳，按總帳，分類帳記錄。 所有定點(diǎn)供應(yīng)商，付款日期定每月 25— 28 日。 成品出庫(kù)，必須有送貨單，若沒有送貨單發(fā)貨，按此成品賠 償。 當(dāng)日事當(dāng)日畢，若不及時(shí)處理成品庫(kù)付全責(zé)，原則上超過三天追究責(zé)任。 采 購(gòu) 手 冊(cè) 目的：為了規(guī)范公司的采購(gòu)流程，加強(qiáng)采購(gòu)管理，特制定本制度。 購(gòu)單必須由請(qǐng)購(gòu)部門的主管審核再由倉(cāng)管提交采購(gòu)部 倉(cāng)管員將請(qǐng)購(gòu)單審核確定所請(qǐng)購(gòu)物資已無安全備貨 ,簽字后提交采購(gòu)商務(wù)人員。 新增物資 采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)對(duì)同一種商品應(yīng)至少比價(jià)三家以上。 部門經(jīng)理對(duì)比價(jià)表核價(jià)、審查完畢后 簽字確認(rèn) 大宗物資從原來供應(yīng)廠商中選擇供應(yīng)成績(jī)良好的廠商詢價(jià)，同時(shí)進(jìn)行成本分析。對(duì)采購(gòu)的訂制品圖片必須統(tǒng)一保存 跟單 常規(guī)小宗物資：采購(gòu)定單完畢以后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司 。 3 萬元以上（含 3 萬元）訂單每單對(duì)供應(yīng)商的 原材料、配件等進(jìn)行檢驗(yàn)，并制成表格化，同時(shí)建檔歸類；凡合同、附件、檢驗(yàn)表格、往來函件等所有內(nèi)容如有修改必須加蓋公章及簽字。五金倉(cāng)庫(kù)第二日 9 點(diǎn)前將前一日的入庫(kù)單交由采購(gòu)商務(wù)，輸入 ERP。 所采購(gòu)物資的價(jià)格如超過以前入庫(kù)同等物資的價(jià)格 ,必須及時(shí)出具書面調(diào)價(jià)單 ,由采購(gòu)部主管簽字及財(cái)務(wù)審核同意方可入庫(kù)。 所有外協(xié)產(chǎn)品的入庫(kù) ,成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)部提供的當(dāng)日交貨確認(rèn)單核對(duì)入庫(kù)情況 ,如有未及時(shí)入庫(kù)的必須及時(shí)通知運(yùn)作部和采 購(gòu)部。 供應(yīng)商的選擇 生產(chǎn)類供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)部會(huì)同采購(gòu)人員進(jìn)行考察，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)定，在 填寫供方評(píng)審表后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選供方。屆時(shí)由采購(gòu)部門以簽呈方式說明原因，生產(chǎn)類送生產(chǎn)部復(fù)查，非生產(chǎn)類送行政部復(fù)查，然后呈總經(jīng)理核 準(zhǔn)后，通知對(duì)方。 : 采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。 ： 采購(gòu)物品需要預(yù)付款的，必須憑以下單據(jù)并經(jīng)核準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)： 采購(gòu)合同或定單復(fù)印件； 請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件。 。 行為規(guī)范 禮貌用語 您好！我是紅杉樹家具有限公司安裝工。 抱歉，這個(gè)問題我不清 楚，由我們的領(lǐng)隊(duì)回答。 工作場(chǎng)所抽煙須征求客戶許可；煙頭不得隨意丟棄，必須熄滅。 不準(zhǔn)圍觀客戶，當(dāng)客戶有問題時(shí)，由當(dāng)班負(fù)責(zé)人回答，其他人不得隨意插嘴 。 對(duì)照清單清點(diǎn)貨物、配件。 產(chǎn)品卸貨到位時(shí)，應(yīng)放置整齊，不得影響客戶。（特別是油漆產(chǎn)品） 在拆包裝時(shí)，必須使用美工刀，不得有其它代替品及隨意拆包裝。 ４ .１１各種配件安裝應(yīng)嚴(yán)密，平整，端正、牢固；結(jié)合處應(yīng)無崩口或松動(dòng)；不得有少件、漏釘、透釘；啟閉零件和配件應(yīng)使用靈活，不得有雜音。 ５ .２所有拼接處不得有縫。 ４ .１３在運(yùn)輸搬運(yùn)過程中，嚴(yán)禁各種野蠻操作。（樓梯除外） ４ .１０在安裝過程中，如有時(shí)產(chǎn)生巨大噪音。 在安裝過程中，配件放置必須有隔離物，以避免損壞產(chǎn)品以及客戶物品。 車輛到達(dá)目的地時(shí)，應(yīng)先找到客戶確認(rèn)后在開始卸貨，在卸貨過程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品防止損壞做到輕拿輕放，當(dāng)有大件產(chǎn)品電梯不能進(jìn)時(shí)，必須進(jìn)消防梯上時(shí)，應(yīng)先聯(lián)系業(yè)務(wù)員，講明現(xiàn)場(chǎng)情況。 進(jìn)入客戶室內(nèi)必須先敲門，同意后方可進(jìn)入。 不得向客戶索吃索拿。工作期間不得赤膊，穿內(nèi)褲。（安裝組長(zhǎng)用語） 您好！您訂購(gòu)的家具到了，放在什么位置？是按圖紙安裝嗎？ 對(duì)不起，這是我的錯(cuò)。 工作作風(fēng) 簡(jiǎn)單、直接、迅速、有效。 凡在付款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)核準(zhǔn)。 對(duì)于未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門研究處理對(duì)策。 請(qǐng)購(gòu)的申請(qǐng) 購(gòu)物資的部門（個(gè)人）先按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，生產(chǎn)類物資報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核， 在審批權(quán)限外報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審核方可采購(gòu)，非生產(chǎn)類報(bào)行政部經(jīng)理審核，在審批權(quán)限外報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審核方可采購(gòu)。 各類物資的供應(yīng)商至少應(yīng)有 3 家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），對(duì)于供應(yīng)商提供的物資未到公司的標(biāo)準(zhǔn)或要求，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門開發(fā)新的供應(yīng)商。 核對(duì)發(fā)票 廠商交貨驗(yàn)收合格后送貨單或發(fā)票的金額、數(shù)量是否正確，必須經(jīng)采購(gòu)部門核對(duì)，財(cái)務(wù)部門才能辦理付款。且發(fā) 貨單不可以含價(jià)格。 成品采購(gòu)的物資，所到的外協(xié)加工產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)必須通知質(zhì)檢和運(yùn)作部檢驗(yàn)及卸貨，審核送貨單上的物質(zhì)的金額、型號(hào)及數(shù)量是否正確，全部檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。 跟單要求、檢驗(yàn)供應(yīng)商每次進(jìn)的材料、配件以及在生產(chǎn)過程中每一道工序、流程的過程檢驗(yàn)，以函件型式提出問題及要求，整改內(nèi)容并進(jìn)行復(fù)核。 3 萬元以下訂單不定期到外協(xié)廠家進(jìn)行抽檢，如有質(zhì)量問題立即填寫整改通知單，要求整改，并跟蹤整改結(jié)果。 便于管理和保護(hù)本公司利益 .采購(gòu)訂單或合同應(yīng)包括采購(gòu)物品規(guī)格數(shù)量、總價(jià)、付款方式、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、開票資料、違約責(zé)任等 價(jià)格談妥后簽訂合同或訂單， 不得善自改動(dòng)，如有改動(dòng)也必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)得到允許，且改動(dòng)處必須加蓋公 章。 采購(gòu)員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“比價(jià)表”，不得虛填，不得空填，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。 下單 小宗物資定點(diǎn)的直接采購(gòu) 采購(gòu)商務(wù)人員將定單按下表下到供應(yīng)商處，到貨日期一般比發(fā)貨期提前 1~2 天。 職責(zé)： 采購(gòu)部門人員具體操作。 每月定于 27 日由倉(cāng)管與車間主任對(duì)車間在制品進(jìn)行盤點(diǎn)。列出退貨原因給總助，并給出處理意見。 材料領(lǐng)用應(yīng)誰領(lǐng)用，誰簽字，禁止擅自出庫(kù)。 供應(yīng)商稅票開好后交倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)無誤后由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)。通知采購(gòu)處理。若擅自收貨，則倉(cāng)庫(kù)收貨人員負(fù)全責(zé)。 三、物品流： 請(qǐng)購(gòu)單→收貨〈含驗(yàn)收〉 ↗入庫(kù) ↘退貨 記帳（含對(duì)帳）→出庫(kù)→盤點(diǎn)。 ： 每月工資結(jié)算在 15 日 — 22 日之間，生產(chǎn)車間工資由生產(chǎn)主管提供結(jié)算依據(jù)。 市外按裝時(shí)，視訂單大小，要按排一些費(fèi)用，所有報(bào)銷必須在事辦好后三天內(nèi)報(bào)銷，延期則不給于報(bào)銷。 辦公耗材與設(shè)備維修，添置均需先寫申請(qǐng)報(bào)告，由主管部門簽字然后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，一份留底，一份隨報(bào)告交采購(gòu)。 每天財(cái)務(wù)要出一份“銷售報(bào)表”里含收款和未收。 發(fā)貨： 當(dāng)天下午 3 點(diǎn)前按“商務(wù)手冊(cè)”流程開送貨單〈財(cái)務(wù)〉。 包裝要求見《品至家具包裝規(guī)范要求》操作 入庫(kù)： 成品倉(cāng)庫(kù)依據(jù)：“生產(chǎn)配送任務(wù)單”，“材料”來檢查實(shí)樣，必須見到產(chǎn)品同“任務(wù)單”相附才可入庫(kù)。 協(xié)調(diào)各輔助部 門的問題：如圖紙，交期，材料到貨期等。 財(cái)務(wù)的開送貨單，發(fā)票，及應(yīng)收款催收按《商務(wù)手冊(cè)》第三條執(zhí)行。 根據(jù)近 10 天至 1 個(gè)月的單款產(chǎn)品銷售量分析進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫湄洝? B、 所有的配件必須準(zhǔn)確。 D、凡技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)圖紙不明與客戶溝通后，客戶還堅(jiān)持已見，則需要客戶簽字確認(rèn)，由客戶承擔(dān)責(zé)任。 3. 3 分解圖紙：技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)