【導(dǎo)讀】的榮譽，不斷執(zhí)行、不斷完善。件都描繪不出操作中的細(xì)節(jié)，還須我們共同監(jiān)督、共同努力！爭取做口內(nèi)的人才，就此感謝各位的大力支持！主要負(fù)責(zé)行政辦公室的行政、人事兩方面。當(dāng)車間有問題，造成公司損失，殷春心負(fù)主要責(zé)任。負(fù)責(zé)原材料與成品采購、對價格、交貨日期、生產(chǎn)計劃的安排，發(fā)貨、維修通知下達(dá)等。負(fù)責(zé)倉庫的管理，保持倉庫的清潔、整。料質(zhì)量，入庫與退貨，并對采購未到貨情況的催促。負(fù)責(zé)按下達(dá)的送貨通知單內(nèi)容，安全送達(dá)客。服務(wù)，并將相應(yīng)費用收回上繳財務(wù)部。出廠，并扣除曠工工資，若給公司造成損失，則賠償相應(yīng)損失。輕則罰款，重則送派出所、開除出廠。并經(jīng)同意批準(zhǔn)后，方可按公司財務(wù)正常程序結(jié)算工資。應(yīng)以及時準(zhǔn)確地解決問題為根本。

　　

【正文】 職責(zé)： 采購部門人員具體操作。 程序 4． 1 物資采購流程 主任批準(zhǔn) NO 倉庫 (非常規(guī) ) 采購員 采購主管評審 采購員 YES 詢 \比 \議價 定點采購 采購員 詢 \比 \議價 實施采購 檢驗入庫 大宗物資采購流程 挑選供方 技術(shù)部成本分析 詢比議價 NO 談判 YES 實施采購 車間請 購 新增物資采購流程 NO YES 跟單 小宗物資 大宗物資 YES NO 整改通知 NO 現(xiàn)場檢驗 YES 入庫 物料到位 檢驗 YES 手寫入庫 ERP輸入 NO 退貨、返修 YES 合格供方的選擇 YES YES 收集資料 實地考察 初期合作 評定 列入合格供方 年度復(fù)評 合 作 NO NO 淘汰 降 級 主管審核 實施采購 填寫表格 詢比議價 訂單 電話確認(rèn)發(fā)貨 材料入庫 訂單 現(xiàn)場檢驗 確認(rèn)發(fā)貨 成品入庫 采購制度 審核 對物資先后順序及物資到位期限 (即：哪些物資 ?買多少 ?何時買 )結(jié)合作業(yè)流程所需要的時間進(jìn)行整理，集中審核目的：避免同類采購案件多次審核，提高效率及作業(yè)過程重復(fù)與混亂。 購單必須由請購部門的主管審核再由倉管提交采購部 倉管員將請購單審核確定所請購物資已無安全備貨 ,簽字后提交采購商務(wù)人員。 物資請購的時間： 杭州市區(qū) 外地托運 缺料 常規(guī) 成品 提前 10 天 提前 2~3 天 提前 7 天 防火板類 油漆類 提前 5~7 天 提前 15 天 備注：非常規(guī)物資先詢問 訂制產(chǎn)品、五金配件必須附技術(shù)部出的標(biāo)準(zhǔn)可操作性圖紙。 下單 小宗物資定點的直接采購 采購商務(wù)人員將定單按下表下到供應(yīng)商處，到貨日期一般比發(fā)貨期提前 1~2 天。 送貨單位： 訂單號： 項目 品名 型號 規(guī)格 顏色 數(shù)量 單價 總價 到 貨 日期 備注 報貨人 確認(rèn)人簽字 報貨日期 回 傳時間 注：急購，倉管員接到急購的物資 ,經(jīng)生產(chǎn)廠長確認(rèn)后由采購商務(wù)人員與采購員電話通知方可采購。 新增物資 采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。 采購員通過電話、傳真“詢價單”、 E— mail、實地考察等方式進(jìn)行尋價、比價、 議價。 采購員要如實、認(rèn)真、工整、逐項填寫“比價表”，不得虛填，不得空填，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。 采購員將比價結(jié)果，連同書面分析報告即時轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理。 部門經(jīng)理對比價表核價、審查完畢后 簽字確認(rèn) 大宗物資從原來供應(yīng)廠商中選擇供應(yīng)成績良好的廠商詢價，同時進(jìn)行成本分析。決定可能的供應(yīng)商后進(jìn)行價格談判 ,原則“貨比三家、質(zhì)優(yōu)者先、價廉者勝、就近者取” 訂單安排 每次采購都需要有本公司采購訂單或供方擬定 合同，且必須是具有法律效力的書面文件。 便于管理和保護本公司利益 .采購訂單或合同應(yīng)包括采購物品規(guī)格數(shù)量、總價、付款方式、運輸方式、到貨時間、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、開票資料、違約責(zé)任等 價格談妥后簽訂合同或訂單， 不得善自改動，如有改動也必須當(dāng)場匯報得到允許，且改動處必須加蓋公 章。對買賣雙方 的要求、權(quán)利及義務(wù)填寫清楚 合同簽定后也必須將原件交財務(wù)備檔，復(fù)印件由部門備檔。對采購的訂制品圖片必須統(tǒng)一保存 跟單 常規(guī)小宗物資：采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司 。 外協(xié)定單： 外協(xié)采購合同簽定后，按質(zhì)量要求進(jìn)行跟單。 3 萬元以下訂單不定期到外協(xié)廠家進(jìn)行抽檢，如有質(zhì)量問題立即填寫整改通知單，要求整改，并跟蹤整改結(jié)果。以書面報告形式向上級匯報。 3 萬元以上（含 3 萬元）訂單每單對供應(yīng)商的 原材料、配件等進(jìn)行檢驗，并制成表格化，同時建檔歸類；凡合同、附件、檢驗表格、往來函件等所有內(nèi)容如有修改必須加蓋公章及簽字。（附跟單表） 外貿(mào)訂單必須每單按 3 萬元以上的訂單同等要求進(jìn)行跟單。 跟單要求、檢驗供應(yīng)商每次進(jìn)的材料、配件以及在生產(chǎn)過程中每一道工序、流程的過程檢驗，以函件型式提出問題及要求，整改內(nèi)容并進(jìn)行復(fù)核。 從接到命令到完成或發(fā)現(xiàn)完不成的那一刻起 ,在四小時內(nèi)將結(jié)果報告給下令者 . 入庫 五金及原材料物資采購所采購物品，必需在當(dāng)日由五金倉庫核對發(fā)票金額、型號及數(shù)量， 通知質(zhì)檢檢驗合格后，手寫入庫。五金倉庫第二日 9 點前將前一日的入庫單交由采購商務(wù)，輸入 ERP。 無送貨單由采購寫書面證明 ,主管及倉庫確認(rèn)簽字后方可入庫 ,證明必須包括 :供方單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、總價及聯(lián)系單號。 成品采購的物資，所到的外協(xié)加工產(chǎn)品，倉庫必須通知質(zhì)檢和運作部檢驗及卸貨，審核送貨單上的物質(zhì)的金額、型號及數(shù)量是否正確，全部檢驗合格方可入庫。 對已到公司或已發(fā)往客戶的產(chǎn)品，及零購配件未入庫的時間不得超過 24 小時，大宗訂單不得超過 48 小時，如有改變倉庫必須第一時間 上報采購部主管，并要求現(xiàn)場得到回復(fù)，倉庫負(fù)責(zé)催促，如未及時入庫 ,倉庫有權(quán)拒開入庫單，后果個人自行承擔(dān)。 所采購物資的價格如超過以前入庫同等物資的價格 ,必須及時出具書面調(diào)價單 ,由采購部主管簽字及財務(wù)審核同意方可入庫。 需要客戶到外協(xié)供應(yīng)商自提的貨物 ,必須由采購部出具書面授權(quán)書 ,方可發(fā)貨。且發(fā) 貨單不可以含價格。倉庫入庫時必須具有甲方（終端客戶）簽字的送貨單，方可簽字入庫。 所有外協(xié)產(chǎn)品的入庫 ,成品倉庫根據(jù)采購部提供的當(dāng)日交貨確認(rèn)單核對入庫情況 ,如有未及時入庫的必須及時通知運作部和采 購部。 采購商務(wù)根據(jù)已發(fā)貨的確認(rèn)單 ,審核成品倉庫的五日入庫單 ,如有未及時入庫 ,必須兩日內(nèi)處理完畢。 核對發(fā)票 廠商交貨驗收合格后送貨單或發(fā)票的金額、數(shù)量是否正確，必須經(jīng)采購部門核對，財務(wù)部門才能辦理付款。 不符與退貨處理 廠商所交貨品與和約規(guī)定的不符而驗收不合格的，倉庫拒收，并立即辦理重購結(jié)案及記錄供應(yīng)商評定備檔，以便下次評定。 供應(yīng)商的選擇 生產(chǎn)類供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)部會同采購人員進(jìn)行考察，對供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行評定，在 填寫供方評審表后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選供方。辦公用品由行政部會同采購人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察，對供應(yīng)商的基本情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行評定，填制供方評審表后報總經(jīng)理審核后，列為備選供方。 各類物資的供應(yīng)商至少應(yīng)有 3 家（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），對于供應(yīng)商提供的物資未到公司的標(biāo)準(zhǔn)或要求，采購部應(yīng)會同有關(guān)部門開發(fā)新的供應(yīng)商。 對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，生產(chǎn)類送生產(chǎn)部復(fù)查，非生產(chǎn)類送行政部復(fù)查，然后呈總經(jīng)理核 準(zhǔn)后，通知對方。 每季度對同一類產(chǎn)品供應(yīng)廠商采取末位淘汰制。 請購的申請 購物資的部門（個人）先按要求填寫請購單，生產(chǎn)類物資報生產(chǎn)部經(jīng)理審核， 在審批權(quán)限外報總經(jīng)理或董事長審核方可采購，非生產(chǎn)類報行政部經(jīng)理審核，在審批權(quán)限外報總經(jīng)理或董事長審核方可采購。 審批權(quán)限 合同統(tǒng)一由采購主管簽定采購，Ａ在 3000 以內(nèi)由采購員口頭匯報，并得到主管回復(fù)同意，B 在 30005000 元（含）由主管書面審核同意， C 在 500010000（含）由公司總助書面審核同意， D10000 以上由公司董事長審核 同意。 : 采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。 預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請購項目緩急，且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成。 對于未能在預(yù)定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。 外銷產(chǎn)品原材料價格變動時，采購部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平，避免不當(dāng)損失。 ： 采購物品需要預(yù)付款的，必須憑以下單據(jù)并經(jīng)核準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)： 采購合同或定單復(fù)印件； 請購單復(fù)印件。 采購物品驗收入庫后，必須憑以下單據(jù)并依財務(wù)制度，經(jīng)核準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)： 發(fā)票； 入庫單； 采購合同或定單復(fù)印件； 請購單。 凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨核準(zhǔn)。 當(dāng)日的付款及備用金，必須在次日的上午 10 點以前進(jìn)行清帳，如有特殊情況必須同主管事先匯報。 。 安裝手冊 目的 為 提高我司 安裝團隊 整體素質(zhì)，提升 公司整體形象，并且 更好的服務(wù)于客戶，特制訂本手 冊。 工作作風(fēng) 簡單、直接、迅速、有效。 服務(wù)宗旨 客戶至上，禮貌熱情，團結(jié)互助。 行為規(guī)范 禮貌用語 您好！我是紅杉樹家具有限公司安裝工。 您好！我是這次安裝由我負(fù)責(zé)，有什么要求可以同我溝通。（安裝組長用語） 您好！您訂購的家具到了，放在什么位置？是按圖紙安裝嗎？ 對不起，這是我的錯。 您好！您的家具已安裝完成，請您檢查清點好嗎 ? 您好！麻煩您在清單上簽名好嗎。 抱歉，這個問題我不清 楚，由我們的領(lǐng)隊回答。 抱歉，這個問題我不清楚，請和我們商務(wù)聯(lián)系，他們會給您滿意的答復(fù) 行為規(guī)范 上班必須穿工作服，佩帶胸卡。工作期間不得赤膊，穿內(nèi)褲。 工作期間不得講粗話，臟話，及談?wù)撈渌c工作無關(guān)的話語。 工作場所抽煙須征求客戶許可；煙頭不得隨意丟棄，必須熄滅。 工作中不得嚼口香糖；不得隨地吐痰。 不得向客戶索吃索拿。不得擅自動用、偷竊客戶財物。 不準(zhǔn)圍觀客戶，當(dāng)客戶有問題時，由當(dāng)班負(fù)責(zé)人回答，其他人不得隨意插嘴 。 不準(zhǔn)違反上級命令。 進(jìn)入客戶室內(nèi)必須先敲門，同意后方可進(jìn)入。 送貨、安裝規(guī)范 當(dāng)班負(fù)責(zé)人每次接到銷售清單后，及時找到倉管人員對照清單領(lǐng)出應(yīng)送貨物。 對照清單清點貨物、配件。根據(jù)貨物本身的特征、卸貨的遠(yuǎn)近，依據(jù)先重后輕、先遠(yuǎn)后近的原則進(jìn)行理性裝車，做好防護措施，確保貨物的安全。 車輛到達(dá)目的地時，應(yīng)先找到客戶確認(rèn)后在開始卸貨，在卸貨過程中應(yīng)保護好產(chǎn)品防止損壞做到輕拿輕放，當(dāng)有大件產(chǎn)品電梯不能進(jìn)時，必須進(jìn)消防梯上時，應(yīng)先聯(lián)系業(yè)務(wù)員，講明現(xiàn)場情況。沒有可 能發(fā)生的事故。 產(chǎn)品卸貨到位時，應(yīng)放置整齊，不得影響客戶。 產(chǎn)品卸貨到位后，組長應(yīng)于客戶溝通好產(chǎn)品擺放的具體位置，開始安裝產(chǎn)品時應(yīng)仔細(xì)查看圖紙，清楚每個部位的尺寸，防止返工事件發(fā)生，以免浪費工時。 在安裝過程中，配件放置必須有隔離物，以避免損壞產(chǎn)品以及客戶物品。 工具箱和工具不得堆放在客戶的物品及產(chǎn)品上，以防止損壞家具。（特別是油漆產(chǎn)品） 在拆包裝時，必須使用美工刀，不得有其它代替品及隨意拆包裝。 ４ .９在安裝過程中，有須用客戶物品墊腳時，必須先征求客戶同意，須 墊物品踏上。（樓梯除外） ４ .１０在安裝過程中，如有時產(chǎn)生巨大噪音。有客戶在辦公時，應(yīng)注意回避。 ４ .１１各種配件安裝應(yīng)嚴(yán)密，平整，端正、牢固；結(jié)合處應(yīng)無崩口或松動；不得有少件、漏釘、透釘；啟閉零件和配件應(yīng)使用靈活，不得有雜音。 ４ .１２拆包時應(yīng)先拆含有配件的單件，然后根據(jù)安裝順序拆包安裝。 ４ .１３在運輸搬運過程中，嚴(yán)禁各種野蠻操作。 ５班臺類安裝標(biāo)準(zhǔn) ５ .１應(yīng)先拆開有配件的單件，然后依次拆腳、拉板、面板。 ５ .２所有拼接處不得有縫。面板和腳連接處，必須保持平整，不得有翹動現(xiàn)場，面板拼接前后誤差小于 1 毫米 ；表面保持平整 ６書柜類安裝標(biāo)準(zhǔn)