【正文】 ５ .２所有拼接處不得有縫。 ４ .１３在運輸搬運過程中，嚴禁各種野蠻操作。 ４ .１１各種配件安裝應(yīng)嚴密，平整，端正、牢固；結(jié)合處應(yīng)無崩口或松動；不得有少件、漏釘、透釘；啟閉零件和配件應(yīng)使用靈活，不得有雜音。（樓梯除外） ４ .１０在安裝過程中，如有時產(chǎn)生巨大噪音。（特別是油漆產(chǎn)品） 在拆包裝時，必須使用美工刀，不得有其它代替品及隨意拆包裝。 在安裝過程中，配件放置必須有隔離物，以避免損壞產(chǎn)品以及客戶物品。 產(chǎn)品卸貨到位時，應(yīng)放置整齊，不得影響客戶。 車輛到達目的地時，應(yīng)先找到客戶確認后在開始卸貨，在卸貨過程中應(yīng)保護好產(chǎn)品防止損壞做到輕拿輕放，當(dāng)有大件產(chǎn)品電梯不能進時，必須進消防梯上時，應(yīng)先聯(lián)系業(yè)務(wù)員，講明現(xiàn)場情況。 對照清單清點貨物、配件。 進入客戶室內(nèi)必須先敲門，同意后方可進入。 不準圍觀客戶，當(dāng)客戶有問題時，由當(dāng)班負責(zé)人回答，其他人不得隨意插嘴 。 不得向客戶索吃索拿。 工作場所抽煙須征求客戶許可；煙頭不得隨意丟棄，必須熄滅。工作期間不得赤膊，穿內(nèi)褲。 抱歉，這個問題我不清 楚，由我們的領(lǐng)隊回答。（安裝組長用語） 您好！您訂購的家具到了，放在什么位置？是按圖紙安裝嗎？ 對不起，這是我的錯。 行為規(guī)范 禮貌用語 您好！我是紅杉樹家具有限公司安裝工。 工作作風(fēng) 簡單、直接、迅速、有效。 。 凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨核準。 ： 采購物品需要預(yù)付款的，必須憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預(yù)付款手續(xù)： 采購合同或定單復(fù)印件； 請購單復(fù)印件。 對于未能在預(yù)定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。 : 采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預(yù)定作業(yè)進度。 請購的申請 購物資的部門（個人）先按要求填寫請購單，生產(chǎn)類物資報生產(chǎn)部經(jīng)理審核， 在審批權(quán)限外報總經(jīng)理或董事長審核方可采購，非生產(chǎn)類報行政部經(jīng)理審核，在審批權(quán)限外報總經(jīng)理或董事長審核方可采購。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，生產(chǎn)類送生產(chǎn)部復(fù)查，非生產(chǎn)類送行政部復(fù)查，然后呈總經(jīng)理核 準后，通知對方。 各類物資的供應(yīng)商至少應(yīng)有 3 家（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），對于供應(yīng)商提供的物資未到公司的標準或要求，采購部應(yīng)會同有關(guān)部門開發(fā)新的供應(yīng)商。 供應(yīng)商的選擇 生產(chǎn)類供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)部會同采購人員進行考察，對供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進行評定，在 填寫供方評審表后呈總經(jīng)理核準后，列為備選供方。 核對發(fā)票 廠商交貨驗收合格后送貨單或發(fā)票的金額、數(shù)量是否正確，必須經(jīng)采購部門核對，財務(wù)部門才能辦理付款。 所有外協(xié)產(chǎn)品的入庫 ,成品倉庫根據(jù)采購部提供的當(dāng)日交貨確認單核對入庫情況 ,如有未及時入庫的必須及時通知運作部和采 購部。且發(fā) 貨單不可以含價格。 所采購物資的價格如超過以前入庫同等物資的價格 ,必須及時出具書面調(diào)價單 ,由采購部主管簽字及財務(wù)審核同意方可入庫。 成品采購的物資，所到的外協(xié)加工產(chǎn)品，倉庫必須通知質(zhì)檢和運作部檢驗及卸貨，審核送貨單上的物質(zhì)的金額、型號及數(shù)量是否正確，全部檢驗合格方可入庫。五金倉庫第二日 9 點前將前一日的入庫單交由采購商務(wù)，輸入 ERP。 跟單要求、檢驗供應(yīng)商每次進的材料、配件以及在生產(chǎn)過程中每一道工序、流程的過程檢驗，以函件型式提出問題及要求，整改內(nèi)容并進行復(fù)核。 3 萬元以上（含 3 萬元）訂單每單對供應(yīng)商的 原材料、配件等進行檢驗，并制成表格化，同時建檔歸類；凡合同、附件、檢驗表格、往來函件等所有內(nèi)容如有修改必須加蓋公章及簽字。 3 萬元以下訂單不定期到外協(xié)廠家進行抽檢，如有質(zhì)量問題立即填寫整改通知單，要求整改，并跟蹤整改結(jié)果。對采購的訂制品圖片必須統(tǒng)一保存 跟單 常規(guī)小宗物資：采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)確認到貨日期直至材料到達我公司 。 便于管理和保護本公司利益 .采購訂單或合同應(yīng)包括采購物品規(guī)格數(shù)量、總價、付款方式、運輸方式、到貨時間、包裝標準、驗收方法、開票資料、違約責(zé)任等 價格談妥后簽訂合同或訂單， 不得善自改動，如有改動也必須當(dāng)場匯報得到允許，且改動處必須加蓋公 章。 部門經(jīng)理對比價表核價、審查完畢后 簽字確認 大宗物資從原來供應(yīng)廠商中選擇供應(yīng)成績良好的廠商詢價，同時進行成本分析。 采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“比價表”，不得虛填，不得空填，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。 新增物資 采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。 下單 小宗物資定點的直接采購 采購商務(wù)人員將定單按下表下到供應(yīng)商處，到貨日期一般比發(fā)貨期提前 1~2 天。 購單必須由請購部門的主管審核再由倉管提交采購部 倉管員將請購單審核確定所請購物資已無安全備貨 ,簽字后提交采購商務(wù)人員。 職責(zé)： 采購部門人員具體操作。 采 購 手 冊 目的：為了規(guī)范公司的采購流程，加強采購管理，特制定本制度。 每月定于 27 日由倉管與車間主任對車間在制品進行盤點。 當(dāng)日事當(dāng)日畢，若不及時處理成品庫付全責(zé)，原則上超過三天追究責(zé)任。列出退貨原因給總助，并給出處理意見。 成品出庫，必須有送貨單，若沒有送貨單發(fā)貨，按此成品賠 償。 材料領(lǐng)用應(yīng)誰領(lǐng)用，誰簽字，禁止擅自出庫。 所有定點供應(yīng)商，付款日期定每月 25— 28 日。 供應(yīng)商稅票開好后交倉庫確認無誤后由倉庫交財務(wù)。 記帳〈含付帳〉 所以物品到倉庫都需登記入帳，按總帳，分類帳記錄。通知采購處理。不符合標準的先通知采購，后倉庫有權(quán)拒絕入庫，準允退貨，并開好退貨單。若擅自收貨，則倉庫收貨人員負全責(zé)。 各部門或班組，請購物品，先填寫請購單，屬生產(chǎn)類型的，統(tǒng)一交倉庫，由倉庫交采購〈特殊情況另議〉非生產(chǎn)類物品，交助簽字后交采購。 三、物品流： 請購單→收貨〈含驗收〉 ↗入庫 ↘退貨 記帳（含對帳）→出庫→盤點。 考勤卡由辦公室主任提供，按工資結(jié)算。 ： 每月工資結(jié)算在 15 日 — 22 日之間，生產(chǎn)車間工資由生產(chǎn)主管提供結(jié)算依據(jù)。 職工外出的費用，必須有合理的單據(jù)，特殊情況下，事先必須通過電話征得主管同意！ 報銷單據(jù)由 當(dāng)事人填寫“報銷憑證”填寫相關(guān)內(nèi)容。 市外按裝時，視訂單大小，要按排一些費用，所有報銷必須在事辦好后三天內(nèi)報銷，延期則不給于報銷。 ： 每天發(fā)貨單上的訂金要預(yù)備好，同發(fā)票一起 交付配送部門。 辦公耗材與設(shè)備維修，添置均需先寫申請報告，由主管部門簽字然后填寫采購申請單，一份留底，一份隨報告交采購。 〈二〉現(xiàn)金流： 1. 材料：是指所以原材料與外購產(chǎn)品。 每天財務(wù)要出一份“銷售報表”里含收款和未收。又技術(shù)部協(xié)調(diào)審核配件。 發(fā)貨： 當(dāng)天下午 3 點前按“商務(wù)手冊”流程開送貨單〈財務(wù)〉。 外購產(chǎn)品如椅子等也必須開入庫單，財務(wù)做為結(jié)帳的依據(jù)同 一式三份。 包裝要求見《品至家具包裝規(guī)范要求》操作 入庫： 成品倉庫依據(jù)：“生產(chǎn)配送任務(wù)單”，“材料”來檢查實樣，必須見到產(chǎn)品同“任務(wù)單”相附才可入庫。 堅決杜絕人為的浪費。 協(xié)調(diào)各輔助部 門的問題：如圖紙，交期，材料到貨期等。 商務(wù)部接單時注明客戶的開票情況，包括是否開票，開普票，專用發(fā)票，還是增埴稅票，何時要在下生產(chǎn)任務(wù)單后，當(dāng)天整理出來交財務(wù)，由財務(wù)統(tǒng)一開具后，付在出貨單上。 財務(wù)的開送貨單，發(fā)票，及應(yīng)收款催收按《商務(wù)手冊》第三條執(zhí)行。 財務(wù)： 所有訂單的原件，須保留一份到財務(wù)，做為進帳的依據(jù)。 根據(jù)近 10 天至 1 個月的單款產(chǎn)品銷售量分析進行適當(dāng)?shù)膫湄洝? D、所有新產(chǎn)品推出，因產(chǎn)品不斷完善中，所以料單也必須跟著變更直到完善為止。 B、 所有的配件必須準確。 料單： A、所有料單要求準確，料單的格式。 D、凡技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)圖紙不明與客戶溝通后，客戶還堅持已見，則需要客戶簽字確認，由客戶承擔(dān)責(zé)任。 B、從家具專業(yè)角度考慮，存在失誤，如規(guī)格成本穩(wěn)定性等。 3. 3 分解圖紙：技術(shù)人員對設(shè)計結(jié)構(gòu)不合理的情況，應(yīng)及時與相關(guān)人員溝通并確認。 技術(shù)分解： 3． 1 對所有訂單的核價要求嚴格按照公司《有關(guān)品至家具產(chǎn)品成本核算及出廠價核算制度》執(zhí)行。 C《經(jīng)銷商框架合同》。 ⑥ 若需方是電話下單，則需要傳真件，對方不能提供傳真，可用網(wǎng)絡(luò)確認，最后什么都沒有時，則此單轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)部門，有業(yè)務(wù)部門衡量：是補一份清單，還是取消生產(chǎn)！ 附件： A：《進場企業(yè)商品訂單》。 注：前兩份要 原稿，后兩份為復(fù)印件。不簽字不蓋章的清單，不允許下生產(chǎn)單。 ③ 所以經(jīng)銷商簽訂年銷售框架合同。 ② 所有直接終端客戶的訂單〈即業(yè)務(wù)員〉。 訂單操作按商務(wù)手冊規(guī)定，但訂單的形勢重新規(guī)類。 〈三〉物品流：請購單→收貨〈含驗收〉↗入庫 ↘退貨記帳→出庫→盤點。 〈一〉商品流：訂單→下單→技術(shù)分解→財務(wù)→生產(chǎn)→入庫→發(fā)貨→回款。支持公司其他部門的正常營運。 財務(wù)與倉庫操作手 冊 目的：財務(wù)和倉庫是公司的資金流直接操作者，也是公司的把關(guān)者。 2． 2． 7．定制產(chǎn)品單件擺放，不得與其它產(chǎn)品混堆，避免發(fā)貨是發(fā)錯。 2． 2． 6．包裝前，首先讓檢驗員檢驗產(chǎn)品， 同意包裝后，包裝人員才能包裝。 2． 2． 4． 3． 3．文件柜，會議臺及定制產(chǎn)品采用紙板包裝的，由責(zé)任質(zhì)檢員規(guī)定，但選擇的位置的 確保不積壓、劃傷產(chǎn)品，外包裝上 注明“內(nèi)有配件”字樣。 2， 2， 4， 2． 2．若配件數(shù)量較多，單獨包裝時，則要附〈產(chǎn)品包裝配件清單〉。 2． 2． 4． 1． 3．包裝小組長某員工按配件清單清點相應(yīng)配 件數(shù)量后，簽上名字，然后交由小組長復(fù)點數(shù)量，復(fù)查配件規(guī)格中，最后將清單附于包裝箱內(nèi)。 2。 4。 2．。標簽標注如下： 品至家具 貨號 Ft188bm 規(guī)格 1800*1800*760 數(shù)量 1 套 2－ 1 件 客戶名稱 中國聯(lián)通 日期： 20xx 年 9 月24 日 品至 家具 貨號 Ft188bm 規(guī)格 1800*1800*760 數(shù)量 1 套 2－ 2 件 客戶名稱 中國聯(lián)通 日期 20xx 年 9 月 24 日 2． 2． 3． 3． I 外包裝標注：在柜子等內(nèi)空的產(chǎn)品外包裝頂面注明“嚴禁重壓”等字樣，在玻璃等易碎產(chǎn)品外包裝頂面注明“小心玻璃”“小心輕放”等字樣，要求工整、醒目。 2． 2． 3． 2． 3．注明規(guī)格時，需住注明產(chǎn)品規(guī)格大小外，還需注明產(chǎn)品的顏色，如灰白色，櫸木色，櫻桃木色等。 2． 2． 3．標注 2． 2． 3．產(chǎn)品標簽標注 2． 2． 3． 2． 1．標簽上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、日期。 2． 2． 2． 1． 5．其它情況 ：由責(zé)任質(zhì)檢員規(guī)定，但選擇的位置應(yīng)是產(chǎn)品非主要外露表面，不影響產(chǎn)品外觀和使用功能。 2． 2． 2． 1． 3．抽屜柜、推動柜、抽屜等：上層抽屜面板反面中上方。 2． 2． 2．標簽 2． 2． 2． 1．產(chǎn)品合格粘貼 2． 2． 2． 1． 1．各種款式：固定層板反面右下腳，若無固定層板，選最下面一塊層板。 7mm 的珍珠棉包裝，無需紙板，包裝時要求包裝物拼縫整齊，膠帶平整 。 7mm 的珍珠棉隔開。 培訓(xùn)計劃：定期組織員工培訓(xùn)、并記錄培訓(xùn)效果。 獎罰制度： 處罰：對當(dāng)月出現(xiàn)返工或缺失率較高、重大質(zhì)量事故、違反生產(chǎn)管理制度的工序處罰相應(yīng)點數(shù)。 記錄：認真填寫過程流轉(zhuǎn)表中相應(yīng)項目及產(chǎn)品質(zhì)量狀況（記下每一缺失），交與品管員。 （注型號相符），附配件清單。 打包：要求珍珠棉襯底，外包紙板；內(nèi)包件要踏實，外包件要整潔，貼上標簽（易損品加注警惕標識） 配件： ，并交質(zhì)檢員復(fù)核。 記錄：認真填寫過程流轉(zhuǎn)表中相應(yīng)項目及產(chǎn)品質(zhì)量狀況（記下每一缺失）并隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)交下道工序。 檢查：產(chǎn)品實測值與規(guī)格值允差177。面料無破損，無明顯污跡。 ：各種配件安裝應(yīng)嚴密、平整、端正、牢固，結(jié)合處應(yīng)無崩茬或松動，不得少件。 組裝成形： ：板件、鋁材尺寸，表面質(zhì)量狀況。 ：實測值與規(guī)格值允差177。