【正文】 產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本企業(yè)應(yīng)策劃并在受控制條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。必須按生產(chǎn)服務(wù)要求，配置適宜的設(shè)備，并做好設(shè)備的維護。 生產(chǎn)現(xiàn)場必須做到區(qū)域明確、歸類存放、標(biāo)識清楚、整潔有序，實施文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認。 生產(chǎn)技術(shù)部對特殊過程予以明確標(biāo)識，并進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)視。 對有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。 具有不同狀態(tài)標(biāo)識的進貨物資、半成品和成品都必須嚴格隔離。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進一步處理并記錄。車運單號上應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容： a）制造廠名稱，產(chǎn)品名稱及型號，本標(biāo)準(zhǔn)編號或補充技術(shù)條件編號，包裝日期； b） 產(chǎn)品附件內(nèi)必須有產(chǎn)品合格證合格證應(yīng)包括下列內(nèi)容：裝箱清單；產(chǎn)品出廠合格證；產(chǎn)品安裝、使用說明書；產(chǎn)品安裝圖、易損件目錄及圖紙。 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分庫存放，產(chǎn)品應(yīng)貯存在有遮棚的庫房里，每6個月保養(yǎng)1次。 產(chǎn)品的運輸方式由用戶與廠方協(xié)商解決，運輸過程中應(yīng)防止碰撞、防止損傷、防雨淋，包裝應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求實施，裝箱外應(yīng)印刷方向標(biāo)識，保證在運輸中間產(chǎn)品完好無損。最終產(chǎn)品的質(zhì)檢人員應(yīng)是對最終產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能及監(jiān)視和測量設(shè)備與使用方法充分熟悉、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)建立“監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳”，對全企業(yè)的監(jiān)測設(shè)備實施統(tǒng)籌管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 綜合辦公室負責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。2 范圍 本程序適用于本企業(yè)內(nèi)部所有涉及質(zhì)量活動的部門和場所。 內(nèi)審員負責(zé)編制審核檢查表，記錄審核結(jié)果，填寫不合格報告及糾正措施跟蹤檢驗工作。 審核準(zhǔn)備 組織審核組，在內(nèi)審前一周由綜合辦公室根據(jù)本年審核計劃擬定審核組長及成員名單，報管理者代表批準(zhǔn)后成立審核組，由審核組長負責(zé)本次審核的具體組織工作。 由綜合辦公室提前一周向受審核部門發(fā)出本次《審核實施計劃》。審核組全體成員、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、受審部門、班組長及有關(guān)人員參加并填寫會議記錄，會議主要內(nèi)容： a) 審核組長介紹審核成員，審核的目的和范圍，時間安排，審核辦法，及審核日程； b) 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。審核組匯總審核情況，討論及評估審核時所得證據(jù)，審核員應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項填寫《不符合項報告》和《不符合項分布表》。 編寫審核報告。 審核報告的發(fā)放。 跟蹤檢查綜合辦公室組織與被審核無直接責(zé)任的內(nèi)審員對糾正措施情況進行跟蹤檢查驗證其結(jié)果。 ，以證實體系各過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)保持符合產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的記錄或其它證據(jù)。2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程所發(fā)生的不合格品的控制。4 工作程序 不合格品識別 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢員對零部件、半成品、成品是否合格，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求判定。 不合格品的處置 不合格產(chǎn)品由倉庫提出，綜合辦公室負責(zé)處置。 所有經(jīng)過返工、返修的不合格品，必須按規(guī)定重新檢驗。 本企業(yè)有關(guān)部門的職責(zé)如下：a) 綜合辦公室收集和分析顧客滿意程度的數(shù)據(jù)；b) 生產(chǎn)技術(shù)部收集產(chǎn)品及過程的符合性數(shù)據(jù)；c) 綜合辦公室收集進貨物料供方的數(shù)據(jù)；綜合辦公室指導(dǎo)各部門應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)方法對各種數(shù)據(jù)進行分析，以便采取各類糾正措施或?qū)で蟛扇☆A(yù)防措施的機會。 綜合辦公室負責(zé)收集管理評審輸入信息，協(xié)助總經(jīng)理推動體系持續(xù)改。3 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)本程序制定的控制，負責(zé)收集不合格的信息，必要時簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成不合格的責(zé)任部門制定糾正措施并督促其實施和驗證。 糾正措施要求的提出 a) 必要時根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部所收集的不合格信息由管理者代表或管理者代表指定審核組確定是否制定糾正措施。 糾正措施的制定與實施不合格的責(zé)任部門針對導(dǎo)致不合格的主要原因擬定出糾正措施計劃，明確改進目標(biāo)和措施和相關(guān)的責(zé)任人及完成時間，并將其填入《糾正和預(yù)防措施處理單》或《不合格報告》后交綜合辦公室，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門按計劃組織實施。相關(guān)文件a) TS/CX830 不合格品控制程序b) TS/CX822 內(nèi)部審核程序c) TS/CX423 文件控制程序相關(guān)記錄a) TS/ZJ85001 糾正和預(yù)防措施處理單 預(yù)防措施程序（TS/CX853）1 目的 為查明并消除導(dǎo)致潛在不合格的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧╊A(yù)防不合格發(fā)生。 相關(guān)部門提供與預(yù)防措施相關(guān)的信息和實施預(yù)防措施。 預(yù)防措施的制定與實施責(zé)任部門對《糾正和預(yù)防措施處理單》中潛在不合格的主要原因擬定出切實可行的預(yù)防措施，確保改進目標(biāo)，明確責(zé)任人和完成時間，返綜合辦公室經(jīng)管理者代表審批后實施。望全公司人員知悉，并配合其開展工作。 預(yù)防措施實施完畢后，綜合辦公室應(yīng)對每一項的有關(guān)資料收集整理，經(jīng)管理者代表審?fù)旰筇峤还芾碓u審，作為管理評審活動的一種輸入。 預(yù)防措施要求的提出綜合辦公室通過以上信息的整理和數(shù)據(jù)分析以書面形式報告給管理者代表，必要時協(xié)助管理者代表召集綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部等部門人員參加質(zhì)量分析會議，從人、機、料、法、環(huán)、測等因素入手進行調(diào)查分析形成不合格品的潛在原因，確定是否采取預(yù)防措施。3 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)預(yù)防措施程序的編制和修訂，并負責(zé)預(yù)防措施過程的控制。實施完畢后由綜合辦公室或內(nèi)審員對實施效果進行驗證。b) 內(nèi)審時，內(nèi)審員填寫《不符合項報告》送交不合格責(zé)任部門，并要求不合格責(zé)任部門在此表內(nèi)制定糾正措施。 不合格的責(zé)任部門負責(zé)制定糾正措施，必要時提交管理者代表組織相關(guān)部門評審并負責(zé)糾正措施的實施。 糾正措施程序（TS/CX852）1 目的 為了消除產(chǎn)品質(zhì)量形成或質(zhì)量體系運行過程中已出現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生。 改進 持續(xù)改進 本企業(yè)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。相關(guān)文件a) TS/CX852 糾正措施程序b) 有關(guān)產(chǎn)品檢驗文件相關(guān)記錄a) TS/ZJ83001 不合格品通知單 數(shù)據(jù)分析 本企業(yè)應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進。b）根據(jù)情況，可能降級、返工或改作他用。 企業(yè)內(nèi)對檢驗不合格的半成品和成品按不合格標(biāo)識放置在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對一般不合格品的評審，并提出處理意見。 除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時（如讓步接收等）得到顧客的批準(zhǔn)，否則在本企業(yè)策劃規(guī)定的所有要求均已園滿完成之前，不得放行產(chǎn)品或確認通過驗收。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本企業(yè)應(yīng)對各類產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 每次內(nèi)審文件和資料（年度審核計劃、實施計劃、審核檢查表、不符合項報告、審核報告）在審核結(jié)束十天內(nèi)，由審核組交綜合辦公室保存。審核報告的發(fā)放范圍：a) 總經(jīng)理、管理者代表。經(jīng)審核組討論通過，審核組長確認簽字后報管理者代表審核。由審核組長主持，參加人員同首次會議。審核員按《審核檢查表》采用觀察、詢問、查看記錄的方式，逐項進行審查，面談、查看、觀察實施結(jié)果，收集客觀證據(jù)，填寫審核檢查表。 受審核部門應(yīng)作好準(zhǔn)備工作，提供條件配合內(nèi)審員審核。 由審核組長負責(zé)組織制定本次審核實施計劃的內(nèi)容：a) 受審核的部門； b) 審核的目的、范圍和日期； c) 審核的準(zhǔn)則； d) 審核的內(nèi)容及時間安排； e) 審核員分工。內(nèi)部審核的頻次可根據(jù)需要安排，但每年至少一次。 綜合辦公室負責(zé)編制年度內(nèi)部審核工作計劃及內(nèi)部審核協(xié)調(diào)與糾正措施的管理工作。 綜合辦公室對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給生產(chǎn)技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施。 管理者代表負責(zé)策劃實施質(zhì)量管理體系過程的測量、分析和改進過程，以確保其符合性，并持續(xù)改進其有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本企業(yè)應(yīng)確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供依據(jù)。 本廠每半年進行一次檢查庫存品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保貯存產(chǎn)品完好無損。 倉管員按規(guī)定報檢，憑進貨驗收單入庫，及時登賬、作好相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識。 產(chǎn)品防護 本企業(yè)按規(guī)定要求做好產(chǎn)品的防護運工作，選擇適宜的工具和適當(dāng)?shù)姆椒ā? 本企業(yè)最終產(chǎn)品和進貨物資的產(chǎn)品狀態(tài)分別由生產(chǎn)班組、倉庫進行識別控制，半成品的狀態(tài)由班組識別控制。 應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，一般分為“待檢”、“合格”、“不合格”、“檢驗待定”四種狀態(tài)。本企業(yè)的特殊過程為焊接過程和噴漆過程 標(biāo)識和可追溯性 本企業(yè)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。都稱這為“特殊過程”。要合理確定自檢、專檢的范圍，確保工序間緊密的銜接，各工序有效運轉(zhuǎn)。以保證監(jiān)視和測量的有效性。 適用時，各相關(guān)部門應(yīng)滿足下列受控條件：a) 各個生產(chǎn)和服務(wù)崗位應(yīng)能獲得表達產(chǎn)品特性信息作業(yè)方法的各類規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的作業(yè)方法和要求應(yīng)適宜、合理。 具體的采購作業(yè)由采購員以“采購單”或電話通知的方式執(zhí)行，“采購單”要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期等事項，經(jīng)總經(jīng)理簽名確認后，才能發(fā)放進行采購。 設(shè)計和開發(fā)（本企業(yè)產(chǎn)品按顧客提供圖紙組織生產(chǎn)，企業(yè)無須對設(shè)計和開發(fā)進行控制，列出條款為了與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)相對應(yīng)） 采購 采購控制 企業(yè)對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（A：重要物資、B：一般物資等）采取不同的方式進行， A類物資供方的評定需填寫“合格供方評定表”，B類物資供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)既可，經(jīng)評定合格的供方列入“合格供方名錄”。 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由綜合辦公室將更改的信息及時傳遞到企業(yè)和顧客的本單位或人員。上述確定中顧客規(guī)定的要求和本企業(yè)的任何附加要求應(yīng)反映在合同中，并應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時，本企業(yè)可對特定的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源制定質(zhì)量計劃。 。 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施（如生產(chǎn)車間和辦公場地、生產(chǎn)工具和設(shè)備、水電的供應(yīng)、通信設(shè)備等），建立“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”，制定生產(chǎn)設(shè)施檢修計劃并進行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)，將生產(chǎn)設(shè)施的日常維修情況記錄于“生產(chǎn)設(shè)施維修情況記錄表”中，以便對其過程能力進行分析。內(nèi)部培訓(xùn)教師由公司辦提出，有資格的人員擔(dān)任。 培訓(xùn)的實施、特殊過程操作工，由綜合辦公室織織實施。報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交公司辦。生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)各類基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境涉及的房屋、場地和固定設(shè)備的設(shè)施管理。：a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件