【正文】 是否有修改的需要；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理、綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部等管理部門以碰頭會(huì)、面談等方式，確保本企業(yè)內(nèi)部上下和各部門之間的溝通，綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、記錄、文件、會(huì)議等形式促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部信息的有效溝通?！?根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)計(jì)劃，編制車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；● 經(jīng)常檢查各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，加強(qiáng)工人思想教育，提高工人思想覺悟和技術(shù)水平；● 抓好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)?！?負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客使用,提交顧客確認(rèn)報(bào)告；● 負(fù)責(zé)運(yùn)輸企業(yè)的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)視；● 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作,組織處理顧客投訴；● 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，對(duì)產(chǎn)品銷售過程進(jìn)行策劃.● 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別,組織產(chǎn)品要求的評(píng)審,與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。 綜合辦公室：● 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄；● 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本；● 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè),組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；● 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)崗位工作入職要求；● 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估?！?負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理,編制設(shè)備的操作規(guī)程及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；● 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)的維護(hù)；● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。 本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)目前組織機(jī)構(gòu)中本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門及相互隸屬關(guān)系見：附圖二。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，通過會(huì)議、文件等提出策劃形成的要求，并提供必須的資源。 總經(jīng)理通過管理評(píng)審使質(zhì)量方針持續(xù)適宜，按評(píng)審結(jié)果實(shí)施的質(zhì)量方針更改應(yīng)以文件方式公布。 進(jìn)行管理評(píng)審。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄保存到規(guī)定的期限后，交綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存和保管質(zhì)量記錄應(yīng)在本部門按規(guī)定的期限存儲(chǔ)。填寫過程中糾正筆誤內(nèi)容時(shí)應(yīng)先用橫線劃掉，然后將正確內(nèi)容填在橫線上方附近并簽名（或蓋章）。 記錄的形式質(zhì)量記錄方式一般以表格形式為主，也可成其他媒體形式。 各部門和班組負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。相關(guān)文件a) TS/CX424 記錄控制程序相關(guān)記錄a) TS/ZJ42301 文件發(fā)放記錄表b) TS/ZJ42302 文件更改申請(qǐng)單c) TS/ZJ42303 受控文件清單d) TS/ZJ42304 文件借閱申請(qǐng)單 記錄控制程序（TS/CX424）1 目的 通過對(duì)記錄進(jìn)行控制與管理，使記錄得以形成和保存，以便存取檢索和利用，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，為實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)和體系持續(xù)改進(jìn)提供分析依據(jù)。 文件保管 所有發(fā)文件部門應(yīng)負(fù)責(zé)文件樣本保管，所有持文件部門都有應(yīng)明確所持文件責(zé)任人。b) 在文件上加蓋標(biāo)識(shí)圖章，如“受控”等。 作廢文件由主控部門負(fù)責(zé)及時(shí)收回，加蓋標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)綜合辦公室備查（蓋標(biāo)識(shí)）保證所使用的文件全部是有效版本。 文件更改 企業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件遇有下列情況之一者應(yīng)進(jìn)行更改：a) 當(dāng)國(guó)際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法令法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與本企業(yè)相應(yīng)質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容矛盾時(shí)；b) 文件的適宜性、可操作性不強(qiáng)時(shí)；c) 有更合適性、更先進(jìn)性或更具有可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、管理手段時(shí)。 文件評(píng)審與更新內(nèi)容a) 文件的正確性、充分性；b) 文件的適宜性、可操作性；c) 與相關(guān)文件的接口、平衡與影響。 綜合辦公室按文件分類建立《受控文件清單》。 其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系所要求文件管理控制。2 范圍 本程序適用于本企業(yè)除質(zhì)量記錄外的所有質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制。但不影響本企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。但對(duì)質(zhì)量記錄，一般要求紙面上的記錄。 本體系強(qiáng)調(diào)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，采用一種系統(tǒng)和透明的方法進(jìn)行管理。a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g）針對(duì)企業(yè)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，將依據(jù)采購要求對(duì)其類型和程度實(shí)施控制 本體系覆蓋ISO9001：，同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)提出的所有應(yīng)符合的過程要求。通過體系的持續(xù)改進(jìn)使本企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)不斷滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 　長(zhǎng)葛市同生機(jī)械有限公司將以更熱情的服務(wù)、更低的成本、更高的效率為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。嚴(yán)格按質(zhì)量體系的要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，配套采購和制造過程的控制是我們未來堅(jiān)持要走的路。公司生產(chǎn)的汽車、半掛車配件銷往河南、河北、山東、湖北等地。其中高、中級(jí)技術(shù)人員10人，各類通用、專用機(jī)械設(shè)備90多臺(tái)套。 換版后，原《手冊(cè)》由綜合辦公室負(fù)責(zé)收回。調(diào)離原崗位時(shí)，必須交回綜合辦公室。 編寫、審定、批準(zhǔn)《手冊(cè)》由綜合辦公室起草，管理者代表審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)編制部門綜合辦公室版次A/0文件編號(hào)TS/ZS422 生效日期20130507頁次29/29 0 頒布令本《手冊(cè)》遵照GB／T190012008 idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作了具體的描述，闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)，必須嚴(yán)格遵守和認(rèn)真執(zhí)行。本《手冊(cè)》現(xiàn)行版次：A/0 總經(jīng)理：王舒民2013年05月07日1 質(zhì)量手冊(cè)的編制與管理 目的確?！顿|(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）的正確性、完整性、統(tǒng)一性，使《手冊(cè)》中的各項(xiàng)規(guī)定得以貫徹執(zhí)行。 保管《手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、外借、復(fù)印和拆卸。 換版《手冊(cè)》遇下列情況時(shí)應(yīng)換版：a) 本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、生產(chǎn)方式等有較大的變動(dòng)時(shí)；b) 本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)；c) 作為《手冊(cè)》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大的修改時(shí)；d) 管理評(píng)審中對(duì)體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出了必要的改進(jìn)要求時(shí)；e) 當(dāng)更改次數(shù)達(dá)9次，已不能保證清晰時(shí)，由綜合辦公室根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要換版?，F(xiàn)有員工60余人。我公司始終秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、品質(zhì)優(yōu)良、追求卓越、銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念。 產(chǎn)品安全和環(huán)境保護(hù)是同生的社會(huì)責(zé)任。 本手冊(cè)用于：a) 向顧客承諾有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 表述質(zhì)量管理體系過程的相互作用；c) 指導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用。 工作環(huán)境：是指與達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的有關(guān)條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素 ( 如噪音、溫度、濕度、照明或天氣 ) 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001：2008 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 10082008《機(jī)械加工工藝裝備基本術(shù)語》 JB/T 98721999《金屬切削機(jī)床 機(jī)械加工件通用技術(shù)條件》 GB/T 《機(jī)械制圖 尺寸注法》 GB/T 198662005《焊接工藝規(guī)程及評(píng)定的一般原則 》 GB 144442006《涂裝作業(yè)安全規(guī)程 噴漆室安全技術(shù)規(guī)定》 GB 123672006《涂裝作業(yè)安全規(guī)程 靜電噴漆工藝安全》 JB/T 59361991《工程機(jī)械 機(jī)械加工件通用技術(shù)條件》 JB/T 《機(jī)械制造工藝方法分類與代碼 裝配與包裝》 JB/T 99781999《鑄造機(jī)械 術(shù)語》 GB/T 257112010《鑄造機(jī)械 通用技術(shù)條件》 GB 209052007《鑄造機(jī)械 安全要求》 JB/T 63342007《水平分型脫箱射壓造型機(jī) 技術(shù)條件》 GB 254912010《造型機(jī) 安全要求》（企業(yè)的產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 服務(wù)至誠(chéng)，精益求精，規(guī)范管理，創(chuàng)新進(jìn)?。?） 顧客滿意度達(dá)到96%；2） 部件一次交檢合格率：鞏固達(dá)到98%； 3） 整機(jī)一次交檢合格率：%，質(zhì)量目標(biāo)分解： 綜合辦公室： （含外來文件）受控率 　　 ≥97%2. 員工培訓(xùn)合格率 100% 　 ≥96%4. 采購件一次驗(yàn)收合格率 ≥96% ≥96% 生產(chǎn)技術(shù)部： 1. 設(shè)備完好率 　 　 ≥97%2. 生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)完成率 100％ 3. 產(chǎn)品檢驗(yàn)率 　　　　　 　100%4. 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)率 100%5. 部件一次交檢合格率：鞏固達(dá)到98%；6. 整機(jī)一次交檢合格率：%. 　 　　 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。見《手冊(cè)》，經(jīng)確認(rèn)公司將鑄件制造定為外協(xié)過程。 本體系文件的媒體可以是紙面和其它形式。 質(zhì)量手冊(cè)闡明本體系的范圍，因企業(yè)的產(chǎn)品依據(jù)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，企業(yè)無需對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。 文件控制程序（TS/CX423）1 目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門均能使用文件的有效版本，促使體系有效運(yùn)行。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的文件中技術(shù)性文件的管理控制。 技術(shù)性文件 a) 描述產(chǎn)品形成過程中各種特征和特性的文件，如產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； b) 產(chǎn)品形成過程各種程序及檢驗(yàn)方法的文件，如工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等； c) 設(shè)備、產(chǎn)品的技術(shù)要求等。 文件評(píng)審與更新內(nèi)容 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； 遇以下情況之一，應(yīng)組織文件評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)：a) 企業(yè)質(zhì)量方針，目標(biāo)有重大改變時(shí)；b) 本企業(yè)產(chǎn)品、資源結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變更，使質(zhì)量管理體系文件必須進(jìn)行評(píng)審更新時(shí)。 文件發(fā)放時(shí)，發(fā)文人應(yīng)在《文件發(fā)放記錄表》上記錄，接收人應(yīng)在記錄上簽字. 文件編號(hào)規(guī)定在規(guī)定范圍內(nèi)所有文件發(fā)布前都應(yīng)清楚地編號(hào)、標(biāo)識(shí)，其方法如下：a、 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為TS/ZS422 ①b、 程序文件的編號(hào)為TS/CX